石屏县文化馆部门2019年度部门决算

石屏县文化馆部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  石屏县文化馆概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织和动员广大人民群众开展形式多样、丰富多彩的文化活动，进行党的政策方针宣传教育，研究文化活动规律创作文艺作品，开展非物质文化遗产传承和保护工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

群众文化活动

1、1月15日晚组织了群众迎新春文艺晚会，组织参演队伍10支，节目14个，观众达到了2000人，圆满完成了迎新春文艺活动。

2、12月协助举办“星光大道”石屏赛区海选大赛，取得了轰动效应。

3、2019年8月，配合县人民政府、龙朋镇举办“石屏县杨梅文化旅游局暨首届自行车环湖赛”“野生菌文化旅游节”等活动。

在“十一国庆节”来临之际举办了庆祝中华人民共和国成立70周年文艺活动，全县十六个机关党委以饱满的热情、嘹亮的歌声，歌唱伟大祖国，迎接祖国70周年华诞。

辅导工作

1、积极开展群众文化辅导工作，2019年先后组织辅导人员为州农行、州建行、石屏烟草公司、东风小学、哨冲小学、坝心小学等单位，编排了《对歌台》《阳光新红河》《尼苏莫》《花开新时代》《古城传颂》《奔月》《彝山鸟飞起》等文艺节目。

2、4月8日至12日，文化馆举办为期五天的2019年第一期广场舞培训班，推广了广场健身舞《我怎么这么好看》；红河州第三套广场舞——傣族《家乡美》、瑶族《瑶家乐》等；石屏县城区及乡镇的业余文艺队一共60支队伍派出了代表参加学习培训；11月15日举办了第二期广场舞”培训班，编排了《我和我的祖国》、《大乐作》《瑶山乐》《萨尔萨》等舞蹈，并于12月29日举办了广场舞比赛。不但提高了业余文艺队伍的表演水平，还丰富了群众业余文化生活。

演出展演活动

1、送戏下乡演出工作。今年以来，文化馆演出队组织23人，前往石屏县各乡镇村委会开展“送戏下乡”、“扫黑除恶”宣传演出活动。共演出50余场，覆盖全县9个乡镇、31个村委会。观众达4万余人。

2、对外演出交流

（1）2019年1月28日前往湖北武汉参加由湖北省委宣传部、湖北省广播电视局、湖北省文联、湖北广播电台等共同主办的“2019年第九届农民春晚”。石屏县文化馆演出队、“李怀秀、李怀福非遗传习所”共同参加了此次春晚的直播，并圆满完成了演出，让全国的农民朋友领略到了来自石屏的花腰歌舞；

（2）2019年1月31日石屏县文化馆演出队受邀参加“第三届中越跨国春节联欢晚会”，我们为本次晚会带去了石屏花腰女子舞龙表演《龙腾祥瑞》，并获得中外友人的一致好评。

（3）2019年4月4日，文化馆演出队在云南省非物质文化遗产保护中心的组织下，参加“2019年广西南宁壮族三月三、八桂嘉年华”云南非遗专场演出，。文化馆演出队表演了《海菜腔》、《烟盒舞》、《花腰舞》、《花腰小调联唱》、《树鼓》、《凤舞龙腾》等六个节目，受到广西人民的好评。

（4）2019年6月22日，我馆演员许国勇、龙少杰、石丽梅等参加“全国民族自治州民歌邀请赛”荣获银奖。

（5）7月22日，我馆编创的节目《月下情歌》入围在楚雄州举办的“中国原生民歌节”。

（6）2019年9月15日，我馆代表云南省参加在郑州举行的“第十一届全国少数民族传统体育运动会”，其中表演的《抢龙宝》荣获竞技类表演项目二等奖。

（7）10月13日，《花腰歌舞》《烟盒舞》在“第七届中国成都国际非物质文化遗产日”展演活动。

免费开放工作

1、一楼排练厅和二楼多功能大厅为多家单位和个人、社会团体提供免费排练和开展小型文艺活动等。

2、1月16日起，举行了为期10天的免费象棋围棋培训班。

3、2月1日至20日免费为个人书法爱好者——何俊良举办个人书画展。

4、2月1日，开展“迎新春”书画进基层活动，县文化馆组织书画协会在工会广场免费为市民写对联，绘画活动。

5、6月29日至7月21日在文化馆一楼展厅展出了李易道的邂逅一场“石屏夏梦”油画展。

6、11月11日，李运泰兰花国画展在文化馆开展。

非物质文化遗产传承与保护成果

1、非物质文化展演：

（1）3月20日，前往石屏县坝心小学，参加国家关工委举办的“非遗进校园”活动，为学生们带去了海菜腔、烟盒舞、舞龙的表演；

（2）5月15日，在石屏县第一中学举办“非遗进校园”活动，文化馆非遗中心组织了国家级、省级、州级、县级，四级传承人，参加此次展演的传承人和参演人员达80余人，为学生们展示传统手工技艺“乌铜走银”、“四弦制作”、“彝族花腰刺绣”、“书画装裱修复技艺”、“紫石研制作”、“彝族花腰剪纸”、“麦秆画、羽毛画制作技艺”、“烟盒制作”等8项传统技艺。还为同学们表演了“海菜腔”、“烟盒舞”、“花腰小调”等优秀的非物质文化遗产项目。

5月24日，在石屏县东风小学举办了“非遗进校园”活动。本次活动，为师生们展示了“海菜腔”、“烟盒舞”的表演，并获得师生们的阵阵掌声。

6月7日至12日，“乌铜走银”、“四弦制作”、“彝族花腰刺绣”、“石屏豆腐制作技艺”、“海菜腔”、“烟盒制作”等6项传统技艺。参加云南省非遗中心在蒙自举办的文化遗产日主题宣传活动。

6月18日至25日，组织民歌表演队参加青海省海西州举办的“民族团结杯全国30个少数民族自治州民歌服饰大赛”，我县省级传承人普美芳、许国勇等表演的《月下情歌》荣获三等奖。

12月9日召开石屏彝族烟盒舞研讨会，收集到6位专家和老师的论文，对彝族烟盒舞的传承保护和创新发展提供了理论支持。

12月28日举办石屏县非物质文化遗产传承成果展演。全县19个传承点参加了汇报展演活动。

2、各传承点的传承保护工作：

为了更好地做好传承工作，各传承点都在有序开展传承工作，有部分传承点还举办小型才艺比赛，提高学艺者的积极性、参与性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县文化馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即是石屏县文化馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

石屏县文化馆部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县文化馆部门2019年度收入合计3,442,974.48元。其中：财政拨款收入3,217,554.48元，占总收入的93.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入225,420.00元，占总收入的6.55%。2018年度收入合计5,182,126.25元。其中：财政拨款收入4,640,359.21元，占总收入的89.55%；其他收入541,767.04元，占总收入的10.45%。

    二、支出决算情况说明

石屏县文化馆部门2019年度支出合计4,623,818.02元。其中：基本支出2,954,808.24元，占总支出的63.90%；项目支出1,669,009.78元，占总支出的36.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计4,083,050.2元。其中：基本支出2,753,612.29元，占总支出的67.44%；项目支出1,329,437.91元，占总支出的32.56%。

    （一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县文化馆机构正常运转的日常支出2,954,808.24元。与2018年保障正常运转的日常支出2,753,612.29元相比，增加201195.95元，增加原因：2019年新招考录用两名事业人员、人员正常晋升工资。2019年机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.36%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县文化馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,669,009.78元。与2018年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,329,437.91元相比，增加339571.87元，增加原因：2018年项目资金结转到2019年实施，2019年支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：一是其他一般公共服务支出63,780.00元，主要用于石屏脱贫攻坚晚会的支出；二是群众文化支出137,705.15元，主要用于微电影《一直走下去拍摄制作费》支出；三是文化创作与保护773,606.00元，主要用于文艺创作经费、国家非遗保护项目烟盒舞、海菜腔保护支出；四是其他文化和旅游支出204,204.84元，主要用于文化馆免费开放支出；五是文化产业发展专项支出200,000.00元，主要用于彩云奖创新节目的提升打造支出；六是其他文化体育与传媒支出279,713.79元，主要用于送戏下乡演出支出，七是用于体育事业的彩票公益金支出10,000.00元，主要用于石屏象棋、围棋邀请赛支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,094,392.51元,占本年支出合计的88.55%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出3,621,072.45元,占本年支出合计的88.69%相比，增加473320.06元，增加原因：2018年项目资金结转到2019年实施，2019年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出206,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于在职人员2019年综合考评绩效奖金及脱贫攻坚晚会支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出3,459,147.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%。主要用于主要用于人员绩效工资支出、免费开放经费支出、烟盒舞、海菜腔保护支出。

3.社会保障和就业（类）支出195,274.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于主要用于退休人员公用支出及、在职人员养老保险缴费的相关支出。

4.卫生健康（类）支出109,178.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于在职、退休人员医疗保险缴费的相关支出。

5.住房保障（类）支出124,012.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于在职人员公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为20,126.79元，完成预算的57.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,726.79元，完成预算的56.36%；公务接待费支出决算为400.00元，完成预算的1.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本着“三公经费”只减不增、厉行节约的原则，故2019年“三公”经费决算数比预算数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,784.79元，增长31.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,344.79元，增长37.16%；公务接待费支出决算减少560.00元，下降58.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:送戏下乡演出、脱贫攻坚下乡工作增加，致使公务用车运行维护费增加，故2019年“三公”经费决算数比2018年决算数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,726.79元，占98.01%；公务接待费支出400.00元，占1.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19,726.79元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,726.79元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障送戏下乡、脱贫攻坚、免费开放工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出400.00元。其中：

国内接待费支出400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务单位相互交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县文化馆部门2019年无机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县文化馆部门资产总额1,557,454.02元，其中，流动资产517,851.41元，固定资产839,602.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产200,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,291,619.83元，其中;流动资产减少1,137,990.83元，固定资产减少1,153,629.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产48项，账面原值589880.61元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

1.年末结转和结余不为负数。

2.“项目支出决算明细表”中无列支“工资福利支出”。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

5.转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

6.政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：石屏县文化馆2019年部门决算公开表

石屏县文化馆

2020年8月26日