石屏县卫生健康局部门2019年度部门决算（汇总）

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　　石屏县卫生健康局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  石屏县卫生健康局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县卫生健康局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县卫生健康局是主管全县卫生计生工作的县政府职能部门，统筹规划与协调全县卫生计生资源配置，具体职能如下：

　　（1）贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

　　（2）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　（3）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

　　（4）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　（5）负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（7）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与石屏县人口基础信息库建设。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、健康扶贫工作取得实效。重点抓好脱贫攻坚专项巡视指出问题的整改落实工作，贫困人口大病专项救治率达100%。全县共生病住院8038人次，医疗总费用39,257,500.00元，共报销基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保障35,591,900.00元，实际报销比例90.66%，个人自付费用3,665,600.00元，自付比例9.34%；全县累计29种大病患者649人、救治649人、救治率100%，大病救治实现应治尽治；建档立卡贫困人口签约35679人，签约率98.32%。高血压、糖尿病、重型精神疾病、肺结核患者共签约3065人，签约率100%。全县共组建家庭医生签约团队174个，完成签约123379人，签约率38.83%。其中，建档立卡贫困人口签约35679人，签约率98.32%，为建档立卡贫困人口提供服务48963人次；认真组织开展全县建档立卡贫困人口患病情况筛查，共筛查出患病5789人，涉及4406户，其中，已脱贫5279人，涉及4012户，未脱贫510人，涉及394户。

　　2、公共卫生服务呈现新常态。全县辖区常住居民309800人，建立健康档案283936份，建档率89.43%；传染病网络报告质量综合率100%、报告及时率100%；全县无甲类传染病报告，共报告乙类传染病11种384例、发病率122.66/十万，报告丙类传染病5种895例、发病率285.89/十万，无新发传染病的发生和输入；深入实施关爱妇女儿童行动计划，全县孕产妇保健覆盖率93.59％、无孕产妇死亡、婴儿死亡率4.74‰，结婚登记2904人、进行婚前医学检查1648人、婚检率56.75％，新生儿遗传代谢性疾病筛查1404人、筛查率98.73％，新生儿听力筛查1381人、筛查率99.42％。

　　3、艾滋病防治工作成效明显。紧紧围绕实现“三个90%”目标，全面落实艾滋病防治措施。我县共完成各类人群HIV抗体检测104140人次，检测数占全县总人口的33.3%，艾滋病发现率达84.14%；现存活抗病毒治疗人员600人，治疗比例达86.5%；在治587人中，病毒裁量检测，治疗有效率达88.4%；全县共管理HIV阳性孕产妇7例，7例孕产妇均有妊娠结局，100%实施母婴阻断工作，艾滋病母婴传播率为0；新发现艾滋病感染者及病人70人，现存活感染者及病人694人；全县城镇居民、农村居民、少数民族地区居民、农民工、校外青少年防治艾滋病知识知晓率分别达96%、91%、91%、92%、90%；对全县辖区内可随访到的艾滋病感染者及病人家庭共124人进行救助，低保救助88人、发放低保金64,670.00元，累计办理艾滋病致孤儿童事实无人抚养救助36人、发放基本生活费115,992.00元。

　　4、稳步推进人口均衡发展。全县核实申报计生奖励扶助资金3,993,670.00元，受益10490人次；全面实施两孩政策以来，全县二孩出生5001人，手机办理生育登记服务夫妇33对；积极推进计划生育工作转型发展，稳步推进“全员人口平台”信息系统建设，全县总人口317601人，出生人口1792人，出生率5.65‰，自然增长率1.79‰，符合政策生育率83.87%，全县总人口入库率98.77%，出生医学证明处理率85.57%；认真做好人口与计划生育宣传工作，全县共开展街天集中咨询服务40余次，发放宣传资料25000余册、计生环保袋4万余个、避孕套5000余盒；组织实施生殖健康“三送六进”服务项目，全面启动计划生育基层群众自治示范乡镇项目和青春健康教育示范项目；全面完善计划生育特殊家庭联系人制度，实现计划生育特殊困难家庭联系人制度全覆盖，扎实推进基层计生协会组织建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县卫生健康局部门2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是医疗机构3个：疾控、妇计、健教所；公立医院2个：人民医院、中医院；乡镇卫生院9个：异龙卫生院、坝心卫生院、宝秀卫生院、新城卫生院、龙朋卫生院、龙武卫生院、大桥卫生院、哨冲卫生院和牛街卫生院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县卫生健康局部门2019年末实有人员编制713人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制690人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员5人），事业人员636人（含参公管理事业人员12人），其他人员1,063人，主要是各乡镇卫生院乡村医生、特岗全科医生、公益性岗位人员。

　　离退休人员414人。其中：离休0人，退休414人。

　　实有车辆编制37辆，在编实有车辆37辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县卫生健康局部门2019年度收入合计437,026,893.26元。其中：财政拨款收入150,354,359.04元，占总收入的34.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入271,191,997.19元，占总收入的62.05%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,480,537.03元，占总收入的3.54%。与上年对比增加22,345,153.69元，增长5.38%，主要原因分为财政投入力度的加大和各医疗卫生单位自身收入的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县卫生健康局部门2019年度支出合计442,395,381.52元。其中：基本支出366,105,526.78元，占总支出的82.76%；项目支出76,289,854.74元，占总支出的17.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加10,130,722.92元，增长2.34%，主要原因为人员经费增加；用于开展卫生事业项目支出的增加；各医疗单位日常经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障石屏县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出366,105,526.78元。与上年对比增加14,465,994.81元，增长4.11%。原因为各医疗机构单位人员经费、日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.35%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障石屏县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,289,854.74元。与上年对比减少4,335,271.89元，减少5.37%，主要原因分析是两家公立医院基本项目支出减少，乡镇卫生院离岗乡村医生一次性经费减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出155,503,606.06元,占本年支出合计的35.15%。与上年对比减少9,120,025.09元,主要原因各医疗卫生单位项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出10,446,729.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于退休人员工资支出和机关事业养老保险和职业年金缴费支出及遗属补助人员生活补助支出；

　　9.卫生健康（类）支出140,523,370.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.37%。主要用于在职人员工资支出、公共卫生事业支出、计划生育服务支出、公立医院改革支出等；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于乡镇卫生院心脑血管救治站建设。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出3,033,506.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于各单位住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为904,000.00元，支出决算为287,367.41元，完成预算的31.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为225,806.41元，完成预算的45.25%；公务接待费支出决算为61,561.00元，完成预算的15.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少39,787.29元，下降12.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少27,099.29元，下降10.72%；公务接待费支出决算减少12,688.00元，下降17.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为认真贯彻落实厉行节约,减少公务接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出225,806.41元，占78.58%；公务接待费支出61,561.00元，占21.42%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出225,806.41元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出225,806.41元，开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出61,561.00元。其中：

　　国内接待费支出61,561.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次818人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生单位上级检查工作、考核督导等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县卫生健康局部门2019年机关运行经费支出813,100.59元，与上年对比增加345,056.68元，,主要原因为局机关2019年巩固国家卫生县城日常经费增加，部门机关运行经费主要用于日常办公开支，如办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，石屏县卫生健康局部门资产总额464,628,361.35元，其中，流动资产118,191,584.24元，固定资产195,577,137.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程142,007,804.94元，无形资产8,851,834.97元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38,122,644.48元，主要原因根据《政府会计制度》要求，2019年1月1日起必须计提固定资产折旧并补提以前年度折旧，导致资产总额减少。其中;流动资产减少27,473,847.17元，固定资产减少23,625,514.76元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加12,059,731.11元，原因为两家公立医院在建工程增加1,533,837.11元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产52项，账面原值749,492.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋4481.75平方米，账面原值3,386,435.32元，实现资产使用收入95,791.22元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额11,159,234.86元,其中：政府采购货物支出10,806,206.80元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出353,028.06元;授予中小企业合同金额10,698,694.19元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、非同级财政拨款收入，是指从非同级政府部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级政府财政部门取得的经费。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252500536101111