石屏县科协2019年度部门决算

监督索引号53252500973101000

　　石屏县科学技术协会2019年度部门决算报告

　　目录

　　第一部分  石屏县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县科协是中共石屏县委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是石屏县推动科学技术事业发展的重要力量，其机关主要职责是：

　　1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　2、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

　　3、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　4、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　5、健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　6、组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　7、组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　8、注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　9、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　10、完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、转作风，提升科普服务新能力

　　及时召开党员干部、职工大会，认真组织学习党的十八大、十九大精神，引导党员领导深刻领会“两学一做”学习教育的重要意义，要求干部职工准确把握“三严三实”和忠诚干净担当的深刻内涵。结合教育活动开展，制定了机关所有工作人员公示栏，加强对机关工作人员考勤情况、工作情况、服务质量、工作效率等方面的督办和检查，建立工作日志、例会制和奖惩制，激励机关工作人员的工作热情。同时，通过持续开展“四风”问题，“不作为、乱作为”自查自纠，对工作人员迟到早退、“慵懒散”等不良工作纪律进行及时纠正和整改，进一步提高机关效能，树立良好机关形象。

　　2、抓常态，巩固科普服务的基础

　　以“自强、诚信、感恩”为主题，1月15日上午，发挥部门职能作用，协助并参与了由省州科协、县委宣传部联合举办的石屏县2018—2019年度文化科技卫生“三下乡”集中示范活动，组织开展了科普大篷车联展、科技馆仪器展示、古典益智玩具、3D打印演示、机器人表演；R眼镜、小型磁悬浮装置、球幕影院等科普展教具展示。反邪教协会进行反邪教宣传，科普视频播放，《健康小常识》，《防震减灾常识》小册子、《奥秘》杂志、《奥秘新知》、《美丽云南科普专刊》和反邪教宣传手提袋现场赠阅以及医疗健康咨询活动。

　　据统计，本次活动共向群众发放反邪教宣传手提袋1000只，挂历、各类科普知识宣传材料5000余份，接待就诊咨询群众100余人次，科普咨询和科技体验者300余人次，省、州、县科协参与服务活动的专家、志愿者50多名。

　　二是组织开展各类科技培训，提高科技致富能力。以农函大为依托，督促指导各乡镇科协，配合、参与各乡镇农科、畜牧兽医等站所开展农村实用技术培训。一年来，共计招生农函大学员800人，设置专业7个。同时，结合脱贫攻坚，协同县人社局、县总工会、县妇联、团县委等部门组织开展农民工、农村劳动力转移培训，为全县高原特色农业发展和脱贫攻坚打基础。

　　3、突创新，拓展科普服务新内涵

　　一是“科普益民”，大篷车万里行。自1月份开始，县科协利用现有的配置，协同司法、农科、工会等部门开展了送法下乡——“大篷车万里行”活动。大篷车分别走进异龙、坝心、新城、牛街等乡镇，向公众展示了24件目前最为流行、最为先进的科普设备，给公众带去了走近科学、认识科学、了解科学的绝好机会，让公众从不同角度和侧面参与到活动中，亲自动手实践体验。“科普益民”活动把“科学生活更美好”的理念和倡导“节能、低碳、绿色”的生产生活方式，科普“大篷车”的科普宣传活动深入人心，深受公众的欢迎和好评。

　　二是协会引领带动，让核心价值观外化于行。县科协充分发挥专业技术协会示范引领作用，通过开展培训、讲座、签订承诺责任书等方式，让核心价值观外化于行。如：针对石屏县杨梅生产中存在的滥用农药、激素等食品安全问题，2019年3月11日，县科协协同县杨梅协会在石屏县建源休闲庄杨梅种植示范基地举办了杨梅产业诚信、安全生产专题培训讲座，并由杨梅协会同杨梅种植企业、种植大户、协会会员等签订了安全、诚信承诺书，为推进石屏杨梅产业安全、诚信发展迈出了坚实的一步。

　　4、强教育，抓实党建和党风廉政建设

　　按照县委统一部署，十四届县委第六轮巡察组于2018年9月21日至10月16日，对县科协进行了为期25天的集中巡察。2018年12月29日就巡察情况向县科协党组进行了反馈，实事求是、客观公正地指出了工作中存在的问题和不足。同时，县科协于9月20日起，组织开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过学习自查，意见征求等方式，深入查找存在的突出问题。综合各方面的情况，县科协在推进党的建设方面主要存在意识形态工作责任制落实不到位，理论学习贯彻不到位，思想认识不到位，党内组织生活会开展不规范，党费收缴不规范，党风廉政建设重视不够，“三重一大”制度落实不严等方面的问题。针对存在的问题，县科协在深入分析原因、查找症结的基础上，采取有力措施进行了整改。

　　一是提高认识、统一思想。县委巡察组巡视意见反馈和主题教育问题查找后，县科协立即召开会议，对整改工作进行安排部署。大家一致认为，县委巡察组反馈和征求到的意见、建议实事求是、全面客观，对县科协坚定政治方向、政治立场，严明政治纪律、政治规矩，理清工作思路、统筹工作布局、务实工作作风，具有十分重要的指导意义。县科协将进一步提高政治站位，坚决贯彻中央和省州党委关于党要管党、全面从严治党的各项要求，切实增强政治责任感和政治敏锐性，把思想和行动统一到巡察反馈意见的精神和要求上来，正视问题、虚心接受，照单全收、逐项整改，切实把巡察组的意见和要求转化为改进工作的强大动力、转化为解决问题的有效对策、转化为推进发展的实际行动。

　　二是成立机构、明确责任。意见收集整理后，县科协及时成立由党支部书记、主席黄伟任组长的问题整改工作领导小组。领导小组下设办公室，集中人员，集中时间，集中精力组织开展整改工作，建立起主要领导负总责、分管领导牵头、职能科室整改、办公室协调督办的责任体系，保证了整改任务落实和跟踪推进。县科协先后召开干部职工大会4次，专题部署、研究和推进整改落实工作，形成了态度端正、行动有力的整改氛围。

　　三是制定措施，扎实整改。制定《石屏县科学技术协会关于县委巡察反馈意见的整改方案》、《石屏县科学技术协会巡察反馈问题整改责任清单》和《石屏县科协“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治方案》，将涉及的各类具体问题归纳为4类8项，细化分解任务，落实整改责任。对能够立行立改的问题，立即整改到位；对需要一定时间整改的问题，强化措施，强力推进，尽早整改到位。同时建立工作台账，实施“台账式管理”和“销号制落实”制度，对重点问题进行跟踪督办，定期通报进展情况。

　　四是统筹兼顾，注重实效。坚持把整改工作与学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神结合起来，促进落地生根，入心入脑；与班子建设结合起来，促进干部队伍综合素质的提高；与推进“两学一做”学习教育常态化制度化结合起来，促进科协系统队伍战斗力的提升；与强化内部管理结合起来，促进科协系统“廉洁、高效、务实”形象的树立，有效推动整改工作顺利开展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%，比较上年无增减。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县科学技术协会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县科学技术协会部门2019年度收入合计1,458,477.56元。其中：财政拨款收入1,256,977.56元，占总收入的86.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入201,500.00元，占总收入的13.82%。与上年决算收入2,103,623.73元对比减少645146.17元，同比减少31%，主要原因分析今年财政拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县科学技术协会部门2019年度支出合计1,522,513.34元。其中：基本支出1,151,430.79元，占总支出的75.63%；项目支出371,082.55元，占总支出的24.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年决算支出2,110,533.96元对比，减少支出585020.62元，同比减少28%，主要原因分析是今年财政拨款支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障石屏县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,151,430.79元。与上年支出1,695,931.76元对比，减少544500.97元，主要原因是今年财政拨款支出减少，有关款项调入八项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.69%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障石屏县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出371,082.55元。与上年支出414,602.2元对比，减少43519.65元，主要原因减少了农林水项目支出。项目支出主要是用于开展科普宣传活动；开展农函大招生培训以及科普大篷车宣传培训、青少年科普活动等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,249,960.11元,占本年支出合计的82.10%。与上年支出1,589,744.93元对比减少339784.82元,

　　主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出1,067,078.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.37%。主要用于开展科普宣传活动，开展农函大招生培训以及科普大篷车宣传培训、青少年科普活动等。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出71,730.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于支付人员各类保险。

　　9.卫生健康（类）支出40,528.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于支付人员医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出50,621.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于支付企业科普资金。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85000元，支出决算为37,147.00元，完成预算的43.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,921.00元，完成预算的17.55%；公务接待费支出决算为22,226.00元，完成预算的26.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是有部分“三公经费”还未报账。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4,413.80元，下降13.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,163.00元，下降38.70%；公务接待费支出决算减少250.80元，下降1.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因开源节流及部分未报账。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,921.00元，占40.17%；公务接待费支出22,226.00元，占59.83%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出14,921.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14,921.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出22,226.00元。其中：国内接待费支出22,226.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普宣传相关工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县科学技术协会部门2019年机关运行经费支出50,350.56元，与上年支出82,812.56元对比，减少32462元,

　　主要原因分析外出参加业务培训减少。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，石屏县科学技术协会部门资产总额152,389.24元，其中，流动资产77,130.83元，固定资产75,258.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少336,453.49元，其中;流动资产减少38,377.90元，固定资产减少298,075.59元,

　　对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　 三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），为我单位用于开展科普活动的支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、"三公"经费，指县科协用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　七、机关运行经费，指为保障县科协机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　监督索引号53252500973101111