云南省石屏县第二中学2019年度部门决算

云南省石屏县第二中学2019年度部门决算

目录

   第一部分  云南省石屏县第二中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省石屏县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作是实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省石屏县第二中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是：云南省石屏县第二中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南省石屏县第二中学部门2019年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员133人（含参公管理事业人员0人），其他人员11人，主要是食堂后勤人员。

离退休人员60人。其中：离休3人，退休57人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省石屏县第二中学部门2019年度收入合计27,983,543.07元。其中：财政拨款收入25,484,003.07元，占总收入的91.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,143,850.00元，占总收入的4.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,355,690.00元，占总收入的4.84%。财政拨款收入与上年对比减少了2,251,127.34元，减少了8.11%，主要原因有：1.上年有下拨1,109,250元综合考评奖，本年没有；2.本年普通高中公用经费冲减收入208,203.81元，上年没有；3.上年有死亡抚恤金194,172元，本年没有；事业收入比上年增加1,143,850.00元，增加了100%，原因是本年70%高中学费住宿费返还收入为事业收入，上年为财政拨款收入；其他收入比上年增加1,201,976.74元，增加了781.96%，原因是本年收1,200,000元征地费及140，000元高考特别奖，上年没有。

二、支出决算情况说明

云南省石屏县第二中学部门2019年度支出合计30,868,983.41元。其中：基本支出27,378,362.91元，占总支出的88.69%；项目支出3,490,620.50元，占总支出的11.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加630,355.74元,增加了2.35%，主要原因是维修费等日常办公经费增加。与上年对比项目支出减少了21,339,456.50元，减少了85.94%，主要原因是上年度支付1822万的工程款及前期费用。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省石屏县第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,378,362.91元。与上年对比基本支出增加630,355.74元,增加了2.35%，主要原因是维修费等日常办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.68%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省石屏县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,490,620.50元。与上年对比项目支出减少了21,339,456.50元，减少了85.94%，主要原因是上年度支付1822万的工程款及前期费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省石屏县第二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出27,862,521.00元,占本年支出合计的90.26%。与上年对比减少23,685,563.17元，减少了45.94%，,主要原因分析上年度支付运动场、女生宿舍及教学楼项目工程款，本年度没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      5.教育（类）支出24,242,093.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.01%。主要用于教职工工资、津贴、补贴、学校建设等方面的支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
      8.社会保障和就业（类）支出2,551,851.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于养老保险方面的支出；

  9.卫生健康（类）支出1,068,576.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于职工医疗保险、工伤生育保险方面的支出；

      10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省石屏县第二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115,500元，支出决算为70,248.66元，完成预算的60.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31,013.66元，完成预算的55.38%；公务接待费支出决算为39,235.00元，完成预算的65.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车出行减少，响应国家厉行节约的原则。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加10,631.75元，增长17.83%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少3,882.25元，下降11.13%；公务接待费支出决算增加14,514.00元，增长58.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度学校公务接待次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31,013.66元，占44.15%；公务接待费支出39,235.00元，占55.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31,013.66元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31,013.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出39,235.00元。其中：

国内接待费支出39,235.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次890人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于校与校之间、校与校友交流活动、上级有关部门考核及检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省石屏县第二中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省石屏县第二中学部门资产总额57,079,157.80元，其中，流动资产3,581,097.88元，固定资产19,470,028.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程27,628,790.00元，无形资产6,399,241.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,192,118.18元，其中;流动资产减少3,901,260.40元，固定资产减少5,597,657.78元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程减少5,812,800.00元，无形资产增加1,119,600.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1160项，账面原值1，662，786.8元，实现资产处置收入0元；出租房屋641平方米，账面原值558,997元，实现资产使用收入242，888.82元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额533,112.00元,其中：政府采购货物支出392,712.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出140,400.00元;授予中小企业合同金额515,112.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明
无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
     财政应返还额度，是指实行国库集中支付的单位应收财政返还的资金额度。