石屏县青少年校外活动中心2019年度部门决算

石屏县青少年校外活动中心2019年度部门决算

目录

   第一部分  石屏县青少年校外活动中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县青少年校外活动中心,是为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务，开展公益性活动；负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科教育培训，发现和培养青少年学生优秀人才，展示青少年文化建设成果。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，中心如期举办了4期兴趣班的培训工作，培训开展活动42次，坚持对家庭困难学生实行培训减免措施；坚持免费开放3D影院、科普互动室等功能室；坚持开展公益性活动：组织牛街小学、龙朋小学、石屏一中、龙武中学、高级中学100名品学兼优、留守儿童及建档立卡户学生，全免费走进红河州中小学生示范性综合实践基地进行冬令营研学活动。组织哨冲、新城、宝秀、异龙、东风等7所学校502名乡村学生全公益开展“圆梦蒲公英—乡村进县城”研学活动。中心还与石屏县委宣传部合作，成功承办了庆祝中华人民共和国成立70周年国庆“爱祖国 爱石屏”儿童画展；承办了石屏县首届书法高级研修班。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县青少年校外活动中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县青少年校外活动中心部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县青少年校外活动中心部门2019年度收入合计2,058,622.50元。其中：财政拨款收入1,646,749.02元，占总收入的79.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入411,873.48元，占总收入的20.01%。与上年对比增加223,740.76元，增加12.19%，主要原因分析年末有彩票公益金增加。

二、支出决算情况说明

石屏县青少年校外活动中心部门2019年度支出合计1,981,887.54元。其中：基本支出1,735,647.19元，占总支出的87.58%；项目支出246,240.35元，占总支出的12.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,196,811.74元，减少37.65%，主要原因分析彩票公益金专项业务经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县青少年校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,735,647.19元。与上年对比增加336,537.36元，增长24.05%，主要原因分析水电费、维修（护）费、劳务费等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.13%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县青少年校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246,240.35元。与上年对比减少1,533,349.10元，下降0.86%，主要原因分析上年有彩票公益金结余，用于支付异龙湖生态科普教育基地。2019年彩票公益金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县青少年校外活动中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,700,871.42元,占本年支出合计的85.82%。与上年对比增加30,176.59,增长21,57%，主要原因分析维修（护）费、劳务费、办公设备购置等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出1,590,476.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.51%。主要用于在职人员工资、日常运转等支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出71,183.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

  9.卫生健康（类）支出39,211.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于职工医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县青少年校外活动中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,000.00元，支出决算为35,981.09元，完成预算的116.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32,830.09元，完成预算的152.70%；公务接待费支出决算为3,151.00元，完成预算的33.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因到乡镇开展青少年校外公益活动。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8,064.97元，增长28.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,975.97元，增长22.25%；公务接待费支出决算增加2,089.00元，增长196.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因到乡镇开展青少年校外公益活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,830.09元，占91.24%；公务接待费支出3,151.00元，占8.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32,830.09元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32,830.09元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展公益活动及日常所需、处理相关应急事件等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,151.00元。其中：

国内接待费支出3,151.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级的检查发生的接待支出

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县青少年校外活动中心部门2019年机关运行经费支出0.00元，。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县青少年校外活动中心部门资产总额5,480,077.82元，其中，流动资产894,341.92元，固定资产4,585,735.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加538,532.20元，其中;流动资产增加173,382.69元，固定资产增加365,149.51元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额40,960.09元,其中：政府采购货物支出10,700.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出30,260.09元;授予中小企业合同金额40,960.09元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。