石屏县人民政府办公室部门2019年度部门决算

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　　石屏县人民政府办公室部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  石屏县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县人民政府办公室是协助领导处理县政府日常工作的职能部门，承办政府文件，负责政府会议的准备工作，围绕县委、县政府的中心工作和重大部署，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题等开展工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　办公室紧紧围绕县委、县政府的中心工作，紧跟领导思路，坚持把抓好服务保障、当好参谋助手作为首要任务，积极探索参谋服务的有效途径和方法，为政府决策“参”在点子上、“谋”在关键处。县人民政府已制发纳入精简范围的五类文件121件（其中：石政发30件、石政规0件、石政办发63件、石府办发电18件、通报0件），高质量完成各类汇报材料140余篇。组织县政府党组会议20次、政府全体会议1次、政府常务会议13次及各种专题会议33次。下发县政府常务会议纪要13期，专题会议纪要30期。共接收办理纳入精简文件范围的公文237余件（其中，中央层面文件11件，省级层面文件61件，州级层面文件165件）。政府口迎接中央层面督查1次，省级9次，州市级31次，开展县级督查24次，严格控制督查检查考核总量和频次。分解《县政府工作报告》任务40项，承办县人大代表建议和政协委员提案219件，做到件件有着落、事事有回音，有力保障了县政府决策部署的贯彻落实。共编发《石屏信息》34期，报送各类政务信息383条，被省、州采用政务信息61条。县、乡两级政府实现法律顾问全覆盖；政府法律顾问全年出具法律意见书21份，代理诉讼12件；组织召开政府重大行政决策案听证会2次，有效提高行政工作法制化水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县人民政府办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：石屏县人民政府办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县人民政府办公室部门2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制9人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员12人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人，

　　离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县人民政府办公室部门2019年度收入合计13,249,791.33元。其中：财政拨款收入12,821,001.90元，占总收入的96.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入428,789.43元，占总收入的3.24%。与上年对比:收入合计比上年减少18,536,139.81元,减少58.12%。其中：财政拨款收入比上年减少15,075,829.24元，减少54.04%;其他收入比上年减少3,460,210.57元，减少88.97%。原因主要是县烟办的项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县人民政府办公室部门2019年度支出合计18,922,780.95元。其中：基本支出11,602,820.95元，占总支出的61.32%；项目支出7,319,960.00元，占总支出的38.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比:总支出比上年减少9,864,552.63元，减少34.27%，其中：基本支出比上年减少2,266,512.63元，减少16.34%；项目支出比上年减少7,598,040.00元，减少50.93%。主要原因县烟办的项目资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障石屏县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,602,820.95元。与上年对比减少2,266,512.63元，减少16.34%，主要原因2019年机构改革人员调出及退休人员的退休费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.09%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障石屏县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,319,960.00元。与上年对比减少7,598,040元，减少50.93%，主要原因是县烟办的项目减少。具体项目为:石财预字〔2019〕193号办公经费133,960.00元,红财预发〔2019〕162号下达2018年第二期2260优质烟叶工程补贴资金2,000,000.00元，红财预发〔2019〕114号下达2018年云产卷烟特需烟叶生产扶持资金5,186,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出18,055,170.37元,占本年支出合计的95.41%。与上年对比减少8,794,674.05元，减少32.76%，主要原因县烟办的项目减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,681,959.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.55%。主要用于用人员工资、办公费、办公设备购置等维护单位正常运转的日常支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出680,327.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出319,080.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于行政单位医疗支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出8,862,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.08%。主要用于稳定农民收入补贴、其他农业支出 、抗旱等；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出401,662.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于为在职人员缴纳的住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为330,000.00元，支出决算为125,537.99元，完成预算的38.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,953.99元，完成预算的21.95%；公务接待费支出决算为103,584.00元，完成预算的51.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5,967.75元，增长4.99%，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老化维修费增加。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,013.75元，增长37.73%，主要原因车辆老化维修费增加；公务接待费支出决算减少46.00元，下降0.04%,主要原因认真落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,953.99元，占17.49%；公务接待费支出103,584.00元，占82.51%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出21,953.99元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出21,953.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出103,584.00元。其中：

　　国内接待费支出103,584.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次693人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州工作督查、检查、调研等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出3,463,184.31元，与上年对比增加1,411,035.25元,增加68.76%,主要原因是增加县烟办的烤烟抗旱经费150万元。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、培训费、工会费、公务接待费、公务交通补贴等日常开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，石屏县人民政府办公室部门资产总额39,578,579.76元，其中，流动资产3,898,776.13元，固定资产35,679,803.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,984,574.62元，其中;流动资产减少5,946,847.71元，固定资产减少16,037,726.91元,对外投资及有价证券增加）0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额133,960.00元,其中：政府采购货物支出133,960.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额133,960.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252500143401111