石屏县供销合作社联合社部门2019年决算

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石屏县供销合作社联合社部门2019年度部门决算

目录

   第一部分 石屏县供销合作社联合社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分 名词解释

第一部分 石屏县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县供销合作社是县人民政府授权行使全县农村合作经济管理职能的机构，其主要职责是从全县农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从供销合作社自身改革的需要出发，紧紧围绕把供销合作社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使供销合作社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为把千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，全县供销社系统预计实现经营总额165200万元；销售总额125700万元；农副产品购进总额53500万元；农副产品销售总额105000万元；销售化肥45600吨；食用菌产量3250吨，销售额为5400万元；新发展农民专业合作社19个，其中供销社参股农民专业合作社1家；新发展农民合作社联合社1个；发展贫困村农民专业合作社3个；带动农户全覆盖发展合作社4个；改造提升日用消费品流通网络终端10个、红河农资连锁加盟店5个、综合服务社3个；推广供销社标识1个；建设电商服务站2个；维护“红农网”基层信息站点10个；培训乡村流通人才达到120人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县供销合作社联合社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：石屏县供销合作社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县供销合作社联合社部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人，主要是

离退休人员1人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县供销合作社联合社部门2019年度收入合计2,199,364.74元。其中：财政拨款收入2,033,899.94元，占总收入的92.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入165,464.80元，占总收入的7.52%。与上年对比减少19.13%，主要原因人员经费减少，项目收入减少。

二、支出决算情况说明

石屏县供销合作社联合社部门2019年度支出合计2,178,405.54元。其中：基本支出1,967,299.94元，占总支出的90.31%；项目支出211,105.60元，占总支出的9.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少16.57，主要原因是人员经费支出减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,967,299.94元。与上年对比减少21.73%，主要原因是本年人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.88%。人均日常公用经费为1919.16元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211,105.60元。与上年对比减少116.03%，主要用于我社为完成工作任务而发生的化肥业务费、电子建设费等、专业合作社补助，产业发展、人员差旅费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,033,899.94元,占本年支出合计的93.37%。与上年对比减少20.63%,主要原人员经费减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出75,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于奖励性绩效工资支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出620,120.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.49%。主要用于行政人员养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出70,411.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于行政人员养老保险费缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出1,182,937.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.16%。主要用于行政人员基本工资、津贴、补贴等费用支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出84,590.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数无差异，主要原因本年无“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，公务用车购置及运行费支出决算增加元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加的主要原因是本年无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县供销合作社联合社部门2019年机关运行经费支出17,272.48元，与上年对比增加6.36%,主要原因是本年差旅费等费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县供销合作社联合社部门资产总额64,152.49元，其中，流动资产46,355.05元，固定资产17,797.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产188969元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1610.13元，其中;流动资产增加14238.99元，固定资产减少12125.86元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

     财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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