石屏县牛街镇2019年度部门决算

石屏县牛街镇2019年度部门决算

目录

第一部分红河州石屏县牛街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  红河州石屏县牛街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.牛街镇党委、政府设置5个综合办公室。

（1）党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

（2）党建工作办公室：承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。

（3）经济发展和社会事务办公室：承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

（4）社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（5）扶贫开发办公室：宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。

2.牛街镇设置7个事业单位。

（1）农业综合服务中心：承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心：承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（5）林业和草原服务中心：承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

（6）水务服务中心：承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

（7）财政所：承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，牛街镇深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神以及中央、省州经济工作会议精神，围绕县委“123”工作思路，大力弘扬“坚韧不拔、善作善成”的石屏精神，践行“穷则思变，改革奋进，团结拼搏，艰苦创业”的牛街精神，不忘初心、牢记使命，紧紧依靠全镇各族干部群众，聚力巩固脱贫成效有效衔接乡村振兴惠民生，聚力产业发展求突破，聚力美丽集镇建设提品质，聚力强化自身建设作保障，苦干实干、勇于担当、坚定前行，克服了诸多困难和问题，积极应对各种风险和挑战，全镇经济社会发展态势良好，为夺取全面建成小康社会伟大胜利奠定了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州石屏县牛街镇部门2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.石屏县牛街镇人民政府

2.石屏县牛街镇财政所

3.石屏县牛街镇农业综合服务中心

4.石屏县牛街镇文化广播服务中心

5.石屏县牛街镇社会保障服务中心

6.石屏县牛街镇国土和村镇规划建设服务中心

7.石屏县牛街镇林业和草原服务中心

8.石屏县牛街镇水务服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州石屏县牛街镇2019年末实有人员编制83人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制53人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员45人（含参公管理事业人员2人），其他人员3人，主要是公益性岗位人员。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州石屏县牛街镇2019年度收入合计57,564,500.83元。其中：财政拨款收入49,326,139.46元，占总收入的85.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,238,361.37元，占总收入的14.31%。与上年对比收入同比减少370,395.60元、下降0.64%，其中财政拨款收入同比增加14,213,480.09元、增长40.48%，其他收入同比减少14,583,875.69元、下降63.90%，主要原因是2018年度通过县级行业部门转拨的统筹整合财政涉农资金，牛街镇列入其他收入，2019年度按上级要求通过行业部门转拨的统筹整合财政涉农资金列一般公共预算财政拨款，因此2019年财政拨款收入较上年增加较多、其他收入较上年减少较多。

二、支出决算情况说明

红河州石屏县牛街镇2019年度支出合计68,625,263.04元。其中：基本支出15,403,412.04元，占总支出的22.45%；项目支出53,221,851.00元，占总支出的77.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出同比减少22,394,163.69元、下降24.60%，主要原因是2019年拨入统筹整合财政涉农资金减少，相应的项目支出也减少，且2017年末统筹整合财政涉农资金结转较多，2017年年末结转资金于2018年支出，因此2019年支出较2018年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州石屏县牛街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,403,412.04元。与上年对比减少3,311,337.59元、下降17.69%，主要原因是上级拨款减少，本级厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.74%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州石屏县牛街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,221,851.00元。与上年对比减少19,082,826.10元、下降26.39%，主要原因是2019年拨入的专项业务工作经费减少，相应的支出也减少，且2017年末专项业务工作资金结转较多于2018年支出，因此2019年支出较2018年减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他人大事务支出30,000.00元；

2.群众文化支出192,600.00元；

3.水体支出1,100,000.00元；

4.森林管护支出1,550,700.00元；

5.农业生产支持补贴支出892,950.00元；

6.农业资源保护修复与利用支出612,750.00元；

7.其他农业支出197,260.00元；

8.森林生态效益补偿支出1,016,931.00元；

9.其他林业和草原支出613,600.00元；

10.农村基础设施建设支出20,972,712.00元；

11.生产发展支出10,000.00元；

12.其他扶贫支出12,661,600.00元；

13.农村危房改造支出12,000,748.00元；

14.用于社会福利的彩票公益金支出750,000.00元；

15.用于体育事业的彩票公益金支出20,000.00元；

16.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出600,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州石屏县牛街镇2019年度一般公共预算财政拨款支出56,494,303.14元,占本年支出合计的82.32%。与上年对比减少19,552,814.15元、下降25.71% ,主要原因是2019年拨入一般公共预算财政拨款项目资金减少，相应的项目支出也减少，且2017年末结一般公共预算财政拨款项目资金转较多，2017年年末结转资金于2018年支出，因此2019年支出较2018年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,290,864.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、党委办公室及相关机构事务及其他一般公共服务等方面的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出543,040.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于文化、新闻出版广播电视等方面的支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,754,218.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、基层政权和社区建设、行政事业单位离退休等方面的支出；

9.卫生健康（类）支出1,137,749.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于医疗卫生与计划生育事务、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出；

10.节能环保（类）支出1,100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于水体污染防治方面的支出；

11.城乡社区（类）支出160,260.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出；

12.农林水（类）支出39,353,220.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.66%。主要用于农业、林业、水利、扶贫等方面的支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出7,154,948.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.66%。主要用于农村危房改造、公积金支出方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州石屏县牛街镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为442,600.00 元，支出决算为106,656.25元，完成预算的24.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为81,297.25元，完成预算的44.77%；公务接待费支出决算为25,359.00元，完成预算的9.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级拨款减少且牛街镇落实中央八项规定精神，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少91576.75元，下降46.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少52702.75元，下降39.33%；公务接待费支出决算减少38874.00元，下降60.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级拨款减少且牛街镇落实中央八项规定精神，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出81,297.25元，占76.22%；公务接待费支出25,359.00元，占23.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出81,297.25元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出81,297.25元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于扶贫下乡、往返县城开会办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25,359.00元。其中：

国内接待费支出25,359.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待218批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州石屏县牛街镇部门2019年机关运行经费支出875,896.15元，与上年对比减少888,417.61元、下降50.35%,主要原因是上级拨款减少，本级厉行节约。部门机关运行经费主要用于支付办公用品、电脑耗材、会议费、公务用车运行维护、公务接待等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州石屏县牛街镇部门资产总额21,603,900.57元，其中，流动资产16,844,626.70元，固定资产4,759,273.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,517,904.80 元，其中;流动资产减少14,465,488.73 元，固定资产减少6,052,416.07 元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

   三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8,731,225.00元,其中：政府采购货物支出19,225.00元;政府采购工程支出8,712,000.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额8,731,225.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入，反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入，反映政府部门本期开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。上缴国库或者财政专户的资金不属于事业收入，从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，属于事业收入。

3.上级补助收入，反映政府部门本期取得的上级补助收入，主要包括事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

5.上年结转，为政府部门结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

6.结转下年，为政府部门本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

7.基本支出，指为保证政府部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

8.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

9."三公"经费，指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费，指为保障政府部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。