石屏县牛达国有林场2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  石屏县牛达国有林场概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县牛达国有林场概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县牛达国有林场属于差额拨款的事业单位,编制数113人，在职职工91人，退休职工102人，遗属补助10人。其主要职能是培育和保护森林资源、森林防火、森林有害生物防治检疫、林木良种选育示范、种质资源保存与创新生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、林业新技术推广等工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、党建工作

　　(1)把政治建设放在首位，认真开展学习教育场总支和各支部继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务和长期工作主题，全场党员干部统一思想、深化认识、改进作风、狠抓落实，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。（2）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育启动以来，牛达国有林场党总支按照中央和省委和局党委的统一部署和要求，全面推进主题教育工作。（3）根据文件要求，认真组织“学习强国”平台单位架构和学员注册，实现在职党员组织架构全覆盖、党员注册全覆盖。全场职工利用云岭先锋夜校专题节目及学习强国平台进行学习，营造出学习的良好氛围。（4）按“石屏县林业和草原局基层党组织结对共建实施方案”的措施和工作要求，积极开展场机关党支部和林区党支部的结对共建活动，开展“比学”活动，实施“四个共建”，活动以“共建促党建、共建促参与、共建促发展”为主题，实现机关党组织和林区党组织，机关党员和林区党员的双向互动、互促互助、合力共建，实现基层组织建设工作和创新与发展。

　　 2、森林防火工作

　　2019年气候持续高温干旱少雨，大风天气居多，森林火险等级居高不下，防火压力增大，火情火点比往年增多，扑救耗时费力，难度增加。但在上级部门的正确领导下，自上而下齐心协力，团结一致，做到早计划、早安排；明确目标，落实责任，与各片区、护林员、指挥所成员签订《森林防火目标责任书》，修订完善《森林防火应急预案》；抓好防火宣传工作，进入防火期，及时调整工作重心，把防火工作列入重要议事日程，将宣传工作作为森林防火的主要内容；加强对特殊人群的监管，对“五种人”加强监管，并落实监护人看管，严格限制其携带火种，无特殊原因不得进入林区；如果发生火灾或火警

　　将追究监护人的法律责任；狠抓野外火源管理，在高森林火险期、节日期间林区巡山人员一律不准休假，在路口要道、山头地块严防死守，严禁携带火种进入林区；为有效控制重大森林火灾的发生，变被动为主动预防，消除林区可燃物，认真作出了《2019年砍、堆、烧防火线规划作业设计》、《林下烧除规划设计》，完成砍堆烧防火线18.06公里，林下烧除1546公顷；对6个片区的防火公路进行全面维修，既满足日常经营管理，又能为森林防火提供便利。通过全场干部职工、护林员的共同努力，圆满完成2019年度的森林防火工作，全年共发生森林火情6起，查处一起，卫星热点3个，其中计划烧除1个；火情火点均在规定时限内向县防火办进行认真反馈。

　　3、造林抚育工作

　　完成小白得林区湿加松200亩抚育工作，对牛达林区干沟梁子、松树林采伐迹地进行萌芽更新和抚育； 2018年采伐的乌拉田、红木树、干沟梁子324亩桉树萌发枝条进行抹芽抚育；2019年采伐的干沟梁子、松树林、依尼冲凹腰山、大旱田、火腊箐966亩桉树萌发的枝条进行抹芽抚育。

　　9月，组织场职工对牛达、水塘、石灰塘等林区2018年违法图斑进行植被恢复造林98余亩。

　　4、工会工作

　　了解掌握职工思想动态和职工生活状况，根据职工工作状况和生活中存在的问题做好职工思想政治工作；在母亲节开展“贫困母亲慰问”活动，按照场的经济收入情况做好节日职工慰问工作，让全体职工感受做大家庭的温暖。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县牛达国有林场2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县牛达国有林场2019年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员102人。其中：离休0人，退休102人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　    石屏县牛达国有林场2019年度收入合18,957,304.25元。其中：财政拨款收入14,978,051.25元，占总收入的79.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,979,253.00元，占总收入的20.99%。与上年对比收入减少1,987, 510. 46元。其中：财政拨款收入增加8,351, 471. 65元，占总收入增加的420.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入减少10,338, 982. 11元，占总收入减少的520.20%。财政拨款收入增加的原因是，含2018年奖励性绩效、2018年一个月基本额度拨款和2018年资金转入。农林水财政收入增加；其他收入减少的原因主要是2019年非税收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县牛达国有林场2019年度支出合18,955,768.75元。其中：基本支出17,661,113.25元，占总支出的93.17%；项目支出1,294,655.50元，占总支出的6.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少277,716. 77元。其中：基本支出减少1,572, 372. 27元，比去年同期减少的8.18%；主要原因是本年未补缴以前年度欠社会保险费用。项目支出增加1,196, 101. 00元，比去年同期增加的1,213. 64%；主要原因是本年增加坝心林区管护房建设项目。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障石屏县牛达国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,661,113.25元。与上年对比支出减少1,572, 372. 27元，比去年同期减少的8.18%；主要原因是本年未补缴以前年度未缴社会保险费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.94%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障石屏县牛达国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,294,655.50元。与上年对比支出增加1,196, 101. 00元，主要原因是本年增加坝心林区管护房建设项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县牛达国有林场部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,839,561.91元,占本年支出合计的83.56%。与上年对比增加10,117, 461. 50元,主要原因是支付工资福利和缴纳社会保险费用。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出974,067.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于工资福利支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,529,951.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.29%。主要用于单位离退休人员费用。

　　9.卫生健康（类）支出33,614.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    12.农林水（类）支出11,301,929.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.35%。主要用于职工工资福利支出9,979, 378. 05元；商品和服务支出827,336. 34元；对个人和家庭的补助1590元；资本性支出493,625. 13元。

　　    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县牛达国有林场部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为122,800. 00元，支出决算为117,291.88元，完成预算的95.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为114,554.18元，完成预算的95.46%；公务接待费支出决算为2,737.70元，完成预算的97.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行“三公”经费支出预算和审批，严控“三公经费”支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加15,788. 20元，117,291.88元，增长15.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加13,050. 50元；114,554.18元，增长12.86%；公务接待费支出决算增加2,737.70元，增长100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车已接近使用年限，车辆多用于各林区森林防火工作和森林督查工作巡查，故维修费用逐年增高。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出114,554.18元，占97.67%；公务接待费支出2,737.70元，占2.33%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出114,554.18元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出114,554.18元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于防火和护林工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2,737.70元。其中：

　　国内接待费支出2,737.70元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务往来人员用餐产生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县牛达国有林场部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，石屏县牛达国有林场部门资产总额26,706,258.68元，其中，流动资产15,243,071.57元，固定资产5,790,686.25元，对外投资及有价证券4,232,240.40元，在建工程608,554.08元，无形资产831,706.38元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,620, 281. 82元，其中;流动资产减少7,497, 038. 71元，固定资产增加69,164. 20元,在建工程增加608,554.08元，无形资产减少702,406. 89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3,826. 64平方米，账面原值2,387, 915. 38元，实现资产使用收入1,583, 257. 71元。

　　 三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额141,557.79元,其中：政府采购货物支出6,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出135,557.79元;授予中小企业合同金额54,061.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　             第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　3.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出；

　　4.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

　　5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。