石屏县坝心镇中心卫生院部门2019年度部门决算

石屏县坝心镇中心卫生院部门2019年度部门决算

目录

第一部分  石屏县坝心镇中心卫生院概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县坝心镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，核定编制人数46人，实有人数46人。承担坝心镇3万余人的预防保健服务和提供医疗服务、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。在县卫生局的正确领导下，在县疾控中心、妇计中心的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度，承担坝心镇3万余人的预防保健服务和提供医疗服务、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、基本公共卫生、重大公共卫生、家庭医生签约服务等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县坝心镇中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县坝心镇中心卫生院部门2019年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人），其他人员29人，主要是乡村医生。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县坝心镇中心卫生院部门2019年度收入合计19,477,556.72元。其中：财政拨款收入13,771,739.51元，占总收入的70.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,336,978.81元，占总收入的27.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入368,838.40元，占总收入的1.89%。与上年对比：收入比去年增加397,742.86元。增长2.08%；其中：财政拨款收入减少869,535.28元，降低5.94%；事业收入增加1,237,347.97元，增长30.18%；其他收入增加29,930.17元。增长8.83%

二、支出决算情况说明

石屏县坝心镇中心卫生院部门2019年度支出合计19,610,739.70元。其中：基本支出12,642,199.06元，占总支出的64.47%；项目支出6,968,540.64元，占总支出的35.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比:支出增加1,239,431.25元。增长6.74%；其中：基本支出增加1,502,755.14元，增长13.49%；项目支出减少263,223.89元，降低3.92%；主要原因分析:今年事业收入比去年增加1,237,347.97元，，药品收入增加，导致专用材料增加461,133.74元，今年兑现离岗乡村医生补助800,000.00余元，

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县坝心镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,642,199.06元。与上年对比基本支出增1,502,755.14元,增长13.49%，今年事业收入比去年增加1.237.347.97元，药品收入增加，导致专用材料增加461,133.74元，今年购入救护车一辆。用于心脑血管救助站，救护车原值246,870.8元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.02%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县坝心镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,968,540.64元。与上年对比减少263,223.89元，降低3.92%；主要原因分析，今年基本公共卫生拨款比去年减少，导致支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县坝心镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出14,604,528.23元,占本年支出合计的74.47%。与上年对比：减少869,535.28元，降低5.94%；今年退休人员纳入社保发放工资，减少支出462,129.20元，基本公共卫生拨款比去年减少240,012.00元，支出减少240,012.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

  8.社会保障和就业（类）支出558,717.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于支付在职人员基本养老保险缴费、职业年金纪实缴费。

  9.卫生健康（类）支出13,700,410.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.81%。主要用于支付在职职工工资、临聘人员工资、基本医疗保险费、工伤保险、生育保险、商品和服务支出等。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出345,399.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县坝心镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加246,870.8元，购入救护车一辆，用于心脑血管救助站；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县坝心镇中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增加

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县坝心镇中心卫生院部门资产总额14,401,882.11元，其中，流动资产5,923,877.80元，固定资产8,478,004.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,619,396.88元，减少原因：支付上年财政应返回额度，收回去年的应收账款；其中;流动资产减少443,524.85元，固定资产增加2,175,872.03元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额441,387.00元,其中：政府采购货物支出434,819.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6,568.00元;授予中小企业合同金额434,819.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

    无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、固定资产，是指使用期限超过1年（不含1年，单位价值在规定标准以上（1000元以上，其中专业设备单位价值在1500元以上）并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未到达规定标准，但是耐用时间超过1年（不含1年）的大批同类物资，应当作为固定资产核算。

3、预算收入，是指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。预算收入一般在实际收到时予以确认，以实际收到的金额计量。