石屏县文学艺术工作者联合会2019年部门决算

　　监督索引号53252500172101000 

　　石屏县文学艺术工作者联合会部门 

　　2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  石屏县文学艺术工作者联合会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县文学艺术工作者联合会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　文联是县委、县政府领导下的群团机关，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　(1)贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动，为改革开放、经济建设和社会发展服务。

　　(2)加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和政府同文艺界协商渠道的畅通；负责向有关方面反映会员的情况和要求；承担协会需要统筹安排的事宜；负责对所属协会的管理。

　　(3)开展文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，出作品、出人才，为文艺创作营造良好的环境和氛围，促进文艺事业的繁荣。

　　(4)指导、协同各文艺家协会采取多种形式，组织和推动文艺工作者努力学习，积极开展创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。对各种优秀文学艺术成果予以奖励和表彰。

　　(5)为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍。 

　　(6)开展各方面、多形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境；维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益；探索、参与兴办文化产业，促进文艺事业的发展。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县文学艺术工作者联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1、石屏县文学艺术工作者联合会 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县文学艺术工作者联合会部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人，主要是在职职工。 

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。由县养老保险中心支付退休费。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县文学艺术工作者联合会部门2019年度收入合计442,138.44元。其中：财政拨款收入377,138.44元，占总收入的85.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入65,000.00元，占总收入的14.70%。收入比上年增加53,328.89元，增长13.72%，主要原因是收到县委办等单位拨入的工作经费增加较多。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县文学艺术工作者联合会部门2019年度支出合计397,086.01元。其中：基本支出397,086.01元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出比上年减少13,036.54元，下降3.18%，主要原因是2018年退休人员退休费由本单位支付，2019年起则由养老保险中心支付，人员支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障石屏县文学艺术工作者联合会机关机构正常运转的日常支出397,086.01元。支出比上年减少13,036.54元，下降3.18%，主要原因是2018年退休人员退休费由本单位支付，2019年起则由养老保险中心支付，人员支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.27%。年人均人员经费118,772.16元，年人均日常公用经费13,589.84元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障石屏县文学艺术工作者联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年一致，无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县文学艺术工作者联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出377,138.44元,占本年支出合计的94.98%。比上年减少32,984.11元，下降8.04%，,主要原因是2018年退休人员退休费由本单位支付，2019年起则由养老保险中心支付，人员支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出312,169.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%。主要用于在职职工工资及机构日常运转公用支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出28,033.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费； 

　　9.卫生健康（类）支出16,601.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于缴纳职工大病医疗和基本医疗保险缴费； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出20,333.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要是用于缴纳在职职工住房公积金； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县文学艺术工作者联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，主要原因是年初未编制“三公”经费支出预算数，所以未使用一般公共预算财政拨款支付“三公”经费支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少360.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致，无增减变化；公务接待费支出决算减少360.00元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因是未编制“三公”经费支出预算数，所以未使用财政拨款支付“三公”经费支出，接待费使用其他资金列支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年一致，无增减变化； 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。与上年一致，无增减变化； 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年一致，无增减变化； 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县文学艺术工作者联合会部门2019年机关运行经费支出21,679.12元，与上年相比减少13,679.66元,下降38.69%，主要原因是办公费、其他商品服务支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、其他交通费用等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，石屏县文学艺术工作者联合会部门资产总额61,930.94元，其中，流动资产50,486.95元，固定资产6,860.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,583.10元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122,718.35元，其中;流动资产增加42,471.66元，固定资产减少164,273.11元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少916.90元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位自2019年起实行政府会计制度，并根据制度要求对2019年以前的资产补提了累计折旧。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　其他收入，指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。 

　　财政拨款结转，指单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。 

　　固定资产，核算单位固定资产的原值。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；专用设备；通用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。 

　　行政支出，核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。按照“财政拨款支出”、“非财政专项资金支出”和“其他资金支出”，“基本支出”和“项目支出”等进行明细核算，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；“基本支出”和“项目支出”明细科目下按照《政府收支分类科目》中“部门预算支出经济分类科目”的款级科目进行明细核算，同时在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。 

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