石屏县搬迁安置办公室2019年部门决算公开

监督索引号53252500446801000

石屏县搬迁安置办公室部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  石屏县搬迁安置办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行国家有关法律法规，负责县内移民搬迁安置协调服务工作；（二）协助有关部门开展县内移民搬迁安置调查、整理、认定、研究和资料收集、建档工作；参与编制和实施县内移民搬迁安置等专项规划；参与县内移民搬迁安置项目的论证、审查和监督工作；配合做好县内移民搬迁安置打造工作；（三）负责县内移民搬迁安置有关法律、法规和方针政策的宣传教育；负责县内移民搬迁安置中的学术研究和对外交流工作；协调服务县内移民搬迁安置稳定工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是大抓项目，全力推进石屏大型灌区工程前期工作。

红河州石屏大型灌区工程是《全国水利改革发展“十三五”规划》《“十三五”全国水利扶贫规划》《全国水利扶贫规划滇桂黔石漠化片区水利扶贫实施方案》和《云南省水利发展规划（2016-2020年）》《滇西边境片区区域发展与扶贫攻坚规划》提出建设的重点工程项目。工程建设的主要任务为农业灌溉和城乡供水，灌区设计总灌溉面积68.04万亩，改善城乡供水人口11.95万人，工程建设内容由新（改）建水源水库工程、输水骨干工程、城乡供水工程、续建配套和节水改造等田间工程组成，概算投资42.26亿元。

目前，石屏大型灌区工程已完成规划报告编制与审议，处于可研阶段。2019年4月，《云南省红河州石屏大型灌区规划报告》通过了水利水电规划设计总院的技术审查，当月，中水珠江规划勘测设计有限公司完成了《云南省红河州石屏大型灌区工程建设征地移民实物调查细则》的编制。2019年5月13日，省搬迁安置办组织专家对石屏灌区工程建设征地实物指标调查细则（送审稿）进行审查，2019年6月11日，云南省搬迁安置办公室下发了《关于云南省红河州石屏大型灌区工程建设征地实物调查工作细则审查的意见》（云搬发﹝2019﹞59号），该意见批复同意开展实物调查工作。2019年7月29日，云南省水利厅下发了《关于印送红河州石屏大型灌区规划报告审查意见的通知》，同意开展可行性研究报告阶段工作。2019年8月2日，石屏县搬迁安置办草拟了《石屏县人民政府关于呈报红河州人民政府报请云南省人民政府给予发布禁止在云南省红河州石屏大型灌区工程占地区和水库淹没区新增建设项目和迁入人口的通告的请示》（石政发﹝2019﹞63号）文件。2019年9月9日至9月12日，水利部水利水电规划设计总院组织专家对工程现场进行了查勘，并在建水县召开审查会议，对《工程可研报告（送审稿）》进行了审查，形成云南省红河州石屏大型灌区可行性研究报告审查意见（初稿）。2019年9月29日，州人民政府已将禁止在工程占地区和水库淹没区新增建设项目和迁入人口通告的请示上报省人民政府，待省人民政府发文公布。

二是完成2016-2017年实施的移民后期扶持项目竣工验收工作。

2019年7月10日至12日，我办配合石屏县水务局深入6个乡镇，通过现场检查工程建设情况、查阅有关资料、召开工程竣工验收会议等方式，严格依据《云南省大中型水库移民后期扶持项目验收管理办法》（云移局发﹝2012﹞144号）文件，完成2016-2017年实施的石屏县高冲水库水源地保护工程、石屏县小黑箐水库除险加固工程、石屏县宝秀镇茴水村饮水工程等11个移民后期扶持项目的竣工验收工作，总投资1107.12万元。

目前，已由石屏县水务局将项目移交给项目辖区乡镇人民政府管护，项目区基础设施得到明显改善，项目效益明显。

三是做好2019年的正在实施的移民后期扶持项目监管工作。

2019年，正在实施的移民后期扶持项目有5个，涉及移民资金738.5万元，具体为：大桥乡大桥村委会石头寨移民村道路设施建设工程123万元；龙武中学大门改造建设项目20万元；阿白冲水库入村道路工程158.5万元（资金来源为盘指挥村委会人畜饮水工程结余资金118万元，2017-2018年直补结余资金40.5万元）；石屏县移民培训10万元；异龙镇大水片区自来水工程变更为坝心镇自来水厂工程，项目总投资901.37万元，涉及移民资金427万元。我办将主动配合石屏县水务局、石屏县坝心镇人民政府等相关单位共同推进项目建设，监督指导好2019年的正在实施的移民后期扶持项目。

四是开展好2020年度大中型水库移民后期扶持项目的前期工作。

目前，石屏县宝秀镇兰梓营村委会天麻子坝塘除险加固项目、石屏县宝秀镇宝秀村委会道路硬化工程、石屏县高冲水库至李家寨村水管改造工程、石屏县宝秀镇郑营村委会供水管网提升改造建设项目四个项目的可行性研究报告已由我办委托云南佳信工程咨询有限公司、石屏县水勘队完成编制。州搬迁安置办公室于2019年9月18日在蒙自市红河州警官培训中心二楼第二会议室组织召开2020年度后期扶持项目可行性研究报告审查会，与会专家对我县的四个项目进行了审查，初步通过了评审，设计单位正在根据专家意见对可研报告进行修改完善。

五是移民培训工作。

为提高移民综合素质与致富能力，加快移民群众脱贫致富进程，促进库区和移民安置区经济社会全面发展，石屏县水务局、石屏县搬迁安置办公室与宏应职业培训学校于2019年9月16日至9月19 日在石屏县职业高级中学举办了一期综合性移民培训班，完成了200人的移民年度培训工作。

六是完成全国水库移民后期扶持管理信息系统数据稽核工作。

石屏县现有中型水库3座，即高冲水库、黄草坝水库、和阿白冲水库；小型水电站12座。移民主要是高冲水库、阿白冲水库和建水县跃进水库搬迁安置产生，总移民人数3175人，主要安置区涉及8个乡镇55个村委会，161个小组。全国水库移民后期扶持管理信息系统中，身份证号码及相关数据有误的为13人，现已完成稽核校对上报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县搬迁安置办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。名称是：石屏县搬迁安置办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

石屏县搬迁安置办公室部门2019年末实有人员编制3人。其中：事业编制3人；在职在编实有事业人员3人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县搬迁安置办公室部门2019年度收入合计3,242,514.31元。其中：财政拨款收入3,242,514.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年新增事业单位，无上年对比数据。

二、支出决算情况说明

石屏县搬迁安置办公室部门2019年度支出合计107,938.99元。其中：基本支出107,938.99元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年新增事业单位，无上年对比数据。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出107,938.99元。2019年新增事业单位，无上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.55%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2019年新增事业单位，无上年对比数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出107,938.99元,占本年支出合计的100.00%。2019年新增事业单位，无上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8.社会保障和就业（类）支出8,091.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于基本养老保险缴费。

   9.卫生健康（类）支出4,518.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出89,671.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.08%。主要用于人员支出。

19.住房保障（类）支出5,657.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为4,490.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为4,490.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无对比数的主要原因：2019年新增事业单位，未编制2019年预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2018年决算无对比数的主要原因，2019年新增事业单位，无2018年决算数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,490.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,490.00元。其中：

国内接待费支出4,490.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省搬迁安置办公室稽查组赴石屏县稽查工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县搬迁安置办公室部门2019年机关运行经费支出0.00元，2019年新增单位，无上年对比数据。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县搬迁安置办公室部门资产总额3,134,735.95元，其中，流动资产3,134,735.95元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。本年资产总额3,134,735.95元，全部为流动资产3,134,735.95元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额49,552.00元,其中：政府采购货物支出49,552.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额49,552.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

四、自然资源海洋气象等支出，指用于保障搬迁安置办正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

五、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）

六、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

监督索引号53252500446801111