异龙湖管理局2019年度部门决算

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异龙湖管理局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  异龙湖管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  异龙湖管理局概况

 一、主要职能

（一）主要职能

石屏县异龙湖管理局是县人民政府授权行使异龙湖管理职能的机构，一是宣传贯彻执行有关法律、法规和《异龙湖保护管理条例》；二是组织编制异龙湖管理区保护规划，并报经州人民政府批准后组织实施；三是组织对异龙湖水生生物资源的调查，建立档案；四是依法征收异龙湖管理区内的有关规费，做好异龙湖管理区的保护和管理；五是负责异龙湖引水、蓄水、输水的水量调度。确需调用最低运行水位以下的湖水，应当经石屏县人民政府按规定程序报批；六是行使异龙湖管理区内水政、渔政、航务、水生动植物管理、林政、环境保护、土地等行政处罚权。明确各方责任，建立长效机制，配齐配强管理人员和水上交通巡逻工具，切实加强异龙湖湖面管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

进实施异龙湖入湖河道“清四乱”整治项目、异龙湖水生植物残体深度打捞及生态修复实验示范工程、狮子湾片区库塘高浓度水体排放工程、城河、城北河雨季溢流污染治理工程、新街海河闸门建设等项目，改善流域生态环境，促进水质改善及水生态良性发展。目前，完成水生植物残体打捞约2000亩。狮子湾片区库塘高浓度水体排放工程、姚家寨人工湿地建设、新街海河闸门建设工程已完成，其余工程正在施工中。全面清理异龙湖流域内异龙镇、宝秀镇、坝心镇三个乡镇所辖异龙湖入湖河道、沟渠。完成异龙湖保护治理规划展示馆布设并开馆运行，共接待64批次10000余人次。完成异龙湖流域保护数字监管平台一期项目建设工作，为异龙湖的水环境保护与管理提供智能化、科学化以及精细化的技术支撑，科学有效的保护母亲湖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入异龙湖管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

异龙湖管理局部门2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员25人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

异龙湖管理局部门2019年度收入合计35,292,777.57元。其中：财政拨款收入32,057,277.57元，占总收入的90.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,235,500.00元，占总收入的9.17%。与上年对比减少75，,45,470.78元，主要减少原因是财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

异龙湖管理局部门2019年度支出合计40,302,054.88元。其中：基本支出3,932,976.02元，占总支出的9.76%；项目支出36,369,078.86元，占总支出的90.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少68,520,651.09元，主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障异龙湖管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,932,976.02元。与上年对比减少186,936.80元，主要减少原因办公费及办公设备购置等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.76%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障异龙湖管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,369,078.86元。与上年对比减少68,333,714.29元，主要原因是项目开支减少。具体项目开支及开展工作情况：

红财建发（2018）162号异龙湖水生植物残体打捞项目，资金：400,000.00元；  （2019）石财预字第30号异龙湖水动力改善项目，资金：3,000,000.00元； 红财建发（2019）2号中央水污染防治专项，资金：8,487,402.57元；  石财预调整（2019）8号异龙湖保洁管护，资金：808,000.00元；  石财预(2018)1号县级特色生态养鱼项目，资金：60,000.00元；红财农（2018）71号异龙湖湿地保护与恢复项目，资金：2,690,625.45；（2019）石财预字第255号湿地保护项目，资金：3,985,239.94元；红林保护（2018）34号2017年异龙湖湿地退耕还湿项目，资金：2,336，270.06元；（2019）石财预字第146号异龙湖国家湿地公园保洁管护经费：1,500,000.00元。以上项目资金全部到位，已按年初计划开展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

异龙湖管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出22,137,920.08元,占本年支出合计的54.93%。与上年对比减少8,594,692.76元,主要原因是：节能环保支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出171,370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出317,745.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险费。

 9.卫生健康（类）支出168,651.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于职工基本医疗保险缴费 

10.节能环保（类）支出11,887,402.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.70%。主要用于节能环保方面支出。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出9,376,928.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.36%。主要用于津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出215,821.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于保障住房支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

异龙湖管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为338,000.00元，支出决算为73,819.83元，完成预算的21.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为54,798.83元，完成预算的99.63%；公务接待费支出决算为19,021.00元，完成预算的6.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加11,888.83元，增长19.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.83元，增长0.0015%,增加原因是用油费用增加；公务接待费支出决算增加11,888.00元，增长166.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出54,798.83元，占74.23%；公务接待费支出19,021.00元，占25.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54,798.83元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出54,798.83元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19,021.00元。其中：

国内接待费支出19,021.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于异龙湖及异龙湖国家湿地公园的治理和管护发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

异龙湖管理局部门2019年机关运行经费支出247,415.20元，与上年对比减少358,196.59元,主要原因是机关运行支出减少。部门机关运行经费主要用于参照公务员法管理事业单位的运行

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，异龙湖管理局部门资产总额25,310,611.55元，其中，流动资产1,440,568.29元，固定资产9,621,485.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,019,282.36元，无形资产196,875.00元，其他资产32,400.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,490,207.80元，其中;流动资产减少1,587,618.33元，固定资产增加853,862.77元,对外投资及有价证券无变动,在建工程增加13,027,088.36元，无形资产增加196,875.00元，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额14,142,063.00元,其中：政府采购货物支出11,590,973.80元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,551,089.20元;授予中小企业合同金额1,254,487.80元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。  

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 

（四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（六）其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。

（七）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、办公设备购置费以及其他费用。

（八)财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53252500233301111