石屏高级中学2019年度部门决算

石屏高级中学2019年度部门决算

目录

   第一部分  石屏高级中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，负责初、高中学生教育培养工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

实施初中、高中教育，促进初中、高中学历教育事业发展。完成教育局及上级有关部门下达的任务和学校工作计划，统筹安排各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏高级中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏高级中学部门2019年末实有人员编制268人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制268人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员267人（含参公管理事业人员0人），其他人员9人，主要是食堂后勤人员。

离退休人员62人。其中：离休1人，退休61人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏高级中学部门2019年度收入合计182,175,598.70元。其中：财政拨款收入180,509,999.22元，占总收入的99.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,405,812.00元，占总收入的0.77%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入259,787.48元，占总收入的0.14%。2019年收入与上年对比增加271.56%，其中财政拨款收入与上年对比增加268.55%，主要原因是2019年增加无形资产（土地使用权）财政拨款收入134,575,000.00元，故与上年对比增加幅度较大。

二、支出决算情况说明

石屏高级中学部门2019年度支出合计185,434,028.29元。其中：基本支出46,944,972.79元，占总支出的25.32%；项目支出138,489,055.50元，占总支出的74.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出与上年对比增加252.80%，其中基本支出与上年对比减少0.45%，项目支出与上年对比增加2,463.24%。主要原因为在职教师人数减少，人员经费减少，故基本支出与上年对比减少；2019年增加无形资产（土地使用权）财政拨款收入134,575,000.00元，故项目支出与上年对比增加幅度较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46,944,972.79元。与上年对比减少0.45%，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.89%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138,489,055.50元。与上年对比增加2,463.24%，主要原因分析2019年增加无形资产（土地使用权）财政拨款收入134,575,000.00元，故项目支出与上年对比增加幅度较大。具体项目开支明细如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出184,206,411.04元,占本年支出合计的99.34%。与上年对比增加252.25%,主要原因分析2019年增加无形资产（土地使用权）财政拨款支出134,575,000.00元，故与上年对比增加幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出75,851,765.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.18%。主要用于初中教育（2050203）支出40,992,048.77元、高中教育（2050204）支出32,588,196.73元、其他普通教育（2050299）支出94,060.00元、特殊学校教育（2050701）支出17,945.00元、其他教育费附加安排（2050999）的支出2,154,514.74元；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出22,094,475.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%。主要用于支出事业单位离退休工资161,718.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3,703,501.36元、机关事业单位职业年金缴费支出229,255.68元、土地使用权支出18,000,000.00元；

  9.卫生健康（类）支出2,060,170.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于事业单位医疗支出2,060,170.76元；

  10.节能环保（类）支出8,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于土地使用权支出8,000,000.00元；

  11.城乡社区（类）支出1,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于土地使用权支出1,500,000.00元；

  12.农林水（类）支出4,600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于土地使用权支出4,600,000.00元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出3,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于土地使用权支出3,000,000.00元；

  15.商业服务业等（类）支出11,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于土地使用权支出11,000,000.00元；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出51,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.69%。主要用于土地使用权支出51,000,000.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出5,100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于土地使用权支出5,100,000.00元；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76,800.00元，支出决算为37,525.71元，完成预算的48.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37,525.71元，完成预算的223.37%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年未产生公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,040.02元，下降7.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少690.02元，下降1.81%；公务接待费支出决算减少2,350.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约切实控制公务用车运行费支出且2019年未产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,525.71元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37,525.71元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37,525.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏高级中学部门2019年无机关运行经费支出，与上年对比增减0%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏高级中学部门资产总额173,626,678.37元，其中流动资产3,410,480.48.00元，固定资产34,427,149.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程464,062.00元，无形资产135,324,986.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加120,479,030.22元，其中;流动资产减少3,032,986.56元，固定资产减少11,083,983.22元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加21,000.00元，无形资产增加134,575,000.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产315项，账面原值1,755,181.20元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,625,689.71元,其中：政府采购货物支出1,278,873.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出346,816.71元;授予中小企业合同金额1,625,689.71元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2019年度项目预算总投资138,489,055.50元，实际支出138,489,055.50元。

（二）项目支出绩效自评

2019年度各项目均按计划稳步推进，按时按质完成目标任务，严格按照验收标准及时验收。本次项目支出绩效自评为优秀。

（三）项目绩效目标管理

推进项目绩效目标管理有利于更加合理的统筹安排财政资金，确保重点项目的资金需求，优化资金支出结构；有利于加强项目执行的跟踪问效，及时发现问题，修正目标，确保资金的有效使用。

（四）部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况

石屏高级中学成立于2012年2月，属于财政全额拨款事业单位，实施初中、高中教育，促进初中、高中学历教育事业发展。完成教育局及上级有关部门下达的任务和学校工作计划，统筹安排各项工作。

2、绩效自评工作情况

此次绩效自评的目的：提高项目资金使用效率，增强项目支出责任和效率意识；对实施项目加强跟踪问效，及时发现问题，修正目标，确保资金的有效使用。

自评组织过程：明确项目绩效自评的范围和内容，绩效目标的完成情况；组成绩效自评工作小组。收集绩效项目相关资料进行自评分析，组织自评小组会议，形成绩效自评报告及附表等支撑材料。

3、评价情况分析及综合评价结论

项目各项指标均以达标，项目实施达到预期效果，自评绩效指标为“优”。

（五）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算:指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

三、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、项目支出:指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括：建档立卡家庭经济困难学生免学费、家庭经济困难学生生活费补助、国家助学金等。