石屏县植保植检站2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  石屏县植保植检站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县植保植检站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县植保植检站的主要职能是：负责农作物病虫害监测、预警、防治、控制；负责农药、农用药械管理、农作物保护知识及农药技术培训；按照发展高产、优质、高效、安全农业的要求，大力推广无公害农产品栽培和生物防治技术运用，发展生态农业和节约型农业。负责绿色防控技术集成示范推广等工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年石屏县植保植检站在县农科局的领导下，在省、州业务部门的大力支持下，充分调动职工积极性，做了以下工作： 

　　1、作物病虫害监测预警工作。开展了水稻、玉米、小麦、蚕豆、油菜、马铃薯及蔬菜、水果等农作物的重大病虫害监测预警工作，开展定点调查89批次，大田普查167批次，向农业部、省、州上报重大病虫害发生及防治情况63期次。印发《植保情报》10期，500余份。举办技术培训22场次，受训2819人次，印发各类技术资料91500余份，为各级政府提供了科学依据，有效指导了全县大面积农作物病虫害防治。 

　　2、蔬菜生产信息监测网上填报系统工作。石屏是农业厅蔬菜重点监测县，全县设十个监测点，监测结球甘蓝、萝卜、黄瓜、西葫芦、番茄、辣椒、韭菜七个大宗蔬菜品种。监测地点设在异龙、坝心、宝秀、新城、龙朋、龙武、哨冲等七个乡镇，每个监测点品种面积70至200亩不等。监测内容为旬度地头批发价格调查表、当月生产情况调查表、蔬菜生育期等。 

　　3、农作物病虫害发生及防控情况。秉承“绿色植保、公共植保”的绿色发展理念，针对农作物病虫发生实况，确保防控效果，按照“防治早、行动快、措施严”的原则，全面推进统防统治与绿色防控融合工作。小春作物病虫防控：今年小春作物病虫害发生面积14.835万亩，防治34.789万亩次。大春作物防控：今年大春作物病虫害发生面积70.048万亩次（含经济作物），防治106.183万亩次。 

　　4、植物检疫工作。根据《植物检疫条例》和《植物检疫条例实施细则》相关规定，植保站组织检疫人员对云南正大种子有限公司、化龙种苗有限公司、富屏苗圃、张家苗圃、云林苗圃、兄弟苗圃等种、苗生产繁育基地开展苗木繁育是否依法申请开展产地检疫、苗木调运检疫执法检查。发放宣传材料1283份，发放生物农药及粘虫板640份，现场咨询640人次，开展培训3场次，培训相关人员69人次，悬挂宣传标语横幅26条， 出动工作人员40人次。开展产地检疫杂交玉米制种面积500亩；水果苗木育种面积127亩，签发产地检疫合格证7份。开展调运检疫30批次，签发调运检疫合格证书30份。 

　　5、草地贪夜蛾监测与防控工作。3月初草地贪夜蛾侵入我县为害玉米后，全县九个乡镇均不同程度发生危害，全县共发生面积8.53691万亩，防治面积10.55011万亩。设置专项监测点24个，时刻掌握该虫发生动态；利用电视、QQ、微信、公示栏、宣传资料等形式大力宣传该虫危害识别及防控技术，县电视台播放技术宣传片2期；培训指导乡镇农科技术骨干、村委会干部及农户代表，共开展培训会160场次，受训人14017人次，粘贴和发放技术资料13031份；县乡（镇）农技人员田间技术指导1647人次。共投入防控资金425.7万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县植保植检站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。石屏县植保植检站属于独立核算机构，为全额拨款的事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县植保植检站部门2019年末实有人员编制9人。事业编制9人；在职在编实有事业人员9人。 

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县植保植检站部门2019年度收入合计2,082,258.25元。其中：财政拨款收入2,082,258.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度收入合计2,104,155.2元对比减少了21,896.95元，主要原因是其他收入减少，植保站2019年没有其他收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县植保植检站部门2019年度支出合计2,567,997.28元。其中：基本支出1,510,426.95元，占总支出的58.82%；项目支出1,057,570.33元，占总支出的41.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2,372,949.77元对比增加了195,047.51元，基本支出减少了37,495.45元，主要原因是2018年补发以前年度增加工资。项目支出增加232,542.96元。主要原因是2019年草地贪夜蛾大面积发生，用于防治草地贪夜蛾的农业生产救灾资金增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障石屏县植保植检站正常运转的日常支出1,510,426.95元，与上年对比减少了37,495.45元,主要原因是2018年度补发以前年度增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.54%。   

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障石屏县植保植检完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,057,570.33元。与上年对比增加了232,542.96元，主要原因是2019年草地贪夜蛾大面积发生，用于防治草地贪夜蛾的农业生产救灾资金增加。具体项目开支科技与推广支出122,867.26元，安全示范县建设支出24,414元，农产品质量安全项目支出38,751.77元，防灾救灾支出871,537.30元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县植保植检站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,406,378.25元,占本年支出合计的93.71%。与上年1,954,054.4元对比增加了452,323.85元，主要原因是2019年草地贪夜蛾大面积发生，用于防治草地贪夜蛾的农业生产救灾资金增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.一般公共服务（类）支出74,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于支出补发2017年绩效考核奖励。 

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 8.社会保障和就业（类）支出135,789.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于职工单位基本养老保险金的支出。 

　　 9.卫生健康（类）支出75,096.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于职工单位基本医疗保险金的支出。 

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 12.农林水（类）支出2,033,712.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.51%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。 

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 19.住房保障（类）支出87,530.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于职工住房公积金。 

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县植保植检站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少，公务接待费减少。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,508.29元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，公务用车购置及运行费支出决算减少2,508.29元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元。。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年我站认真贯彻中央八项规定，减少公务用车购置及运行维护费和公务接待。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。 

　　3.公务接待费支出0.00元。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县植保植检站部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，石屏县植保植检站部门资产总额3,661,453.55元，其中，流动资产337,020.85元，固定资产103,184.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,221,248.23元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,189,964.30元，其中;流动资产减少737,634.77元，固定资产减少452,329.53元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额242,607.90元,其中：政府采购货物支出211,520.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出31,087.90元;授予中小企业合同金额237,307.90元，占政府采购支出总额的97.81%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　2019年度石屏县植保植检站完成特定的行政工作任务，用于项目专项业务工作的经费支出1,057,570.33元。主要项目为水稻小麦病虫害防控项目和草地贪夜蛾虫情防控项目，全年执行数为571,832元。项目实行统一管理，独立核算，严格控制各项开支标准，提高资金使用效益。在项目执行中的病虫害控制，科技转化与推广中，执行绿色防控，使用高效低毒农药，减少了残留为害。根据项目病虫害的发生情况，及时防治，根据灾情的发生，及时控制发生面积。节省了经费开支，项目指标完成率100%。各项目支出按有关财务要求，会计制度合理、合规支出。支出管理制度健全，有内部财务管理制度，内部控制制度，会计核算制度。自评过程中开展自查、自评，任务明确，责任落实，督查到位。根据自评结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化总部门支出结构。 

　　详见附表（附表9-附表12） 

　　五、无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。 

　　1．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　2．财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。