石屏县交通运输局（本级）部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  石屏县交通运输局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.对照政府批准的“三定”方案，贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合石屏县实际，研究交通运输行业发展思路。组织拟订石屏县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

2．石屏县交通运输局2019年底实有独立核算机构1个。

3．财政全供养人员17人。其中：机关行政人员15人、机关工勤人员2人。2019年新增行政编制2人，减少离休人员1人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

进一步科学合理组织施工，督促和协助各施工单位加快工程进度，确保按时完成2018年贫困村基础设施建设和建制村通畅工程库外项目。加快推进石屏县异龙湖环湖旅游观光道（环湖农村公路）、2019年贫困村基础设施建设，做好红河至石屏至峨山高速公路工程的各项前期工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县交通运输局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：石屏县交通运输局本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

石屏县交通运输局（本级）部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是【请补充详细信息】。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县交通运输局（本级）部门2019年度收入合计123,627,164.71元。其中：财政拨款收入123,253,586.76元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入373,577.95元，占总收入的0.30%。比上年增加74.23%，主要原因是本年度政府性基金预算拨款较上年增加。

二、支出决算情况说明

石屏县交通运输局（本级）部门2019年度支出合计122,738,549.74元。其中：基本支出3,269,328.74元，占总支出的2.66%；项目支出119,469,221.00元，占总支出的97.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加45%，主要原因是本年度拨入高原湖泊项目建设资金较上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,269,328.74元。与上年对比同期减少7.5%，,主要原因分析人员经费及项目经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.23%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119,469,221.00元。与上年对比增加47%，要原因分析是本年度为巩固贫基础设施建设，加大了了公路建设项目的投入，项目资金的使用率提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县交通运输局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出43,508,607.76元,占本年支出合计的35.45%。与上年对比减少27%,一是本年度一般公共预算拨款数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,144,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于在职人员工资，津补贴、公务交通补贴、及相关项目支出费用；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出517,076.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于离退休人员及养老险支出。

  9.卫生健康（类）支出120,311.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出41,573,426.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.55%。主要用于行政事业项目类支出及相关基本建设类项目支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出153,313.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于住房公积金支出

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县交通运输局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18000元，支出决算为10782.92元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4610.92元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为6172元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是按照三公经费关于只减不增的原则，在燃油费用、公务用车维护费用等方面大幅减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4383.92元，增长68.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少389.08元，下降7%；公务接待费支出决算增加4773元，增长341.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年我单位农村公路项目增加，项目管理中主要用于公务用车支出及上级检查公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4610.92元，占42.75%；公务接待费支出6172元，占57.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出4610.92元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6172元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查公务接待费用支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县交通运输局（本级）部门2019年机关运行经费支出170,028.40元，与上年对比增加10.97%,主主要原因分析本年用于人员经费开支增加。部门机关运行经费主要用于办公费14300元，工会经费11378.4元，交通公务补贴费用144350元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县交通运输局（本级）部门资产总额2,800,959.53元，其中，流动资产2,725,214.97元，固定资产75,744.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加560410.44元，其中;流动资产增加603611.28元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4,300.00元,其中：政府采购货物支出4,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额4,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。