石屏县农业科技教育培训中心2019年度部门决算

目录 

　　   第一部分  石屏县农业农村和科学技术局（本级）概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县农业科技教育培训中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　开展大中专学历教育；负责绿色证书培训；负责农业技能鉴定；负责劳动力转移培训及新型职业农民科技教育培育、乡村振兴人才及农村实用人才培训、农业短期实用技术培训等；承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和“三区”科技人员选派等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织服务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、着力抓好学历教育招生、教学管理工作，按计划完成2019年教学计划。我校共招收昆明医科大学学员58人。按教学计划组织完成了2016级、2017级成人函授教育教学任务。 

　　2、认真组织开展学员回访工作。结合产业生产季节管理要求，及时对2017年农业经营主体带头人培训班学员进行跟踪回访，分别在7个乡镇组织杨梅修剪管理等学员回访活动8次，参加回访学员327人次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　石屏县农业科技教育培训中心纳入2019年度部门决算编报。属于财政全额拨款事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县农业科技教育培训中心部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县农业科技教育培训中心部门2019年度部门总收入合计1,436,608.51元。其中：财政拨款收入1,253，954.01元，占总收入的87.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入182,654.5元，占总收入的12.71%。本年收入与上年对比增加173,977.42元，主要原因分析2019年工资调整增加；医科大函授学生增加，联合办学补助增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县农业科技教育培训中心部门2019年度部门支出合计1,456,100.65元。其中：基本支出1,265,134.01元，占总支出的86.89%；项目支出190,966.64元，占总支出的13.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年支出与上年对比减少227，556.34元，主要原因分析2019年培训项目减少，支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障石屏县农业科技教育培训中心部门正常运转的日常支出1,265,134.01元。与上年对比增加73,386.39元，主要原因分析增加人员增加,工资支出增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.44%；培训办公费等及办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.56%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障石屏县农业科技教育培训中心部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190,966.64元。与上年对比减少257,880.26元，主要原因分析培训资金用于扶贫整合资金，本年培训项目减少，支出减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县农业科技教育培训中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,253,954.01元,占本年支出合计的86.12%。与上年对比减少83,032.36元，主要原因分析是2018年补发了2017年的奖励性绩效工资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出57,750元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。要用于在职人员综合考评奖。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出117,036元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于事业单位养老保险缴费。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出60,877.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于事业单位医疗保险缴费； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出944,601.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.33%。主要用于事业单位在职人员基本工资福利支出等费用。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出73,688.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于支付在职人员住房公积金缴费。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县农业科技教育培训中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为0.00元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的-100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的-100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年公务接待费及车辆运行费减少。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年无公务接待费及车辆运行费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县农业科技教育培训中心部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析年初预算。部门机关运行经费主要用于交残疾人保障金。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，石屏县农业科技教育培训中心部门资产总额453,584.39元，其中，流动资产65,454.11元，固定资产388,130.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少449,078.28元，其中：流动资产减少19,364.56元，固定资产减少429,713.72元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　2019年度有明确的工作计划和任务分工。工作计划与目标任务相符。石屏县农业科技教育培训中心圆满完成了各项工作任务，综合评价等级：良。（详见附表(附表9-附表12)） 

　　五、无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　(一)财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　（三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　（五）“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。