石屏县农业农村和科学技术局（本级）2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  石屏县农业农村和科学技术局（本级）概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县农业农村和科学技术局（本级）概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县农业和科学技术局是主管全县农业农村经济、科学技术及畜牧业，综合管理全县种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业、科学技术和生态农业、兽医医政、兽药药政管理、种畜禽管理、饲料管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理，担负着全县畜牧兽医科技推广及动物疫病预防和控制工作。属财政全额拨款的行政单位。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、综合发展能力持续增强。2019年预计全县农林牧渔业总产值49.80亿元，同比增长6%，实现农村经济总收入 72亿元，同比增长13%。全年完成粮食种植面积39万亩（小春粮食播种面积14.1万亩，秋收粮豆完成播种面积24.9万亩），粮食总产11.6万吨（小春粮豆总产2.66万吨，秋收粮豆产量8.93万吨）。 

　　2、产品供给水平全面提升。突出抓好蔬菜、规模养殖、水果、水产养殖等四大产业。 

　　—蔬菜生产。种植以辣椒、结球甘蓝、萝卜、茨菇、大白菜、菜豆等16个外销品种为主的大宗蔬菜，2019年全县预计完成蔬菜种植32万亩，预计产量82万吨，产值9.34亿元。 

　　—规模养殖。以生猪为主，同时大力发展草食畜产业，提高标准化养殖水平。预计年底生猪存栏10.53万头；牛存栏13.5万头；羊存栏13.3万只；禽存栏185万只。预计全年肉猪出栏52.6万头，肉牛出栏4.5万头，肉羊出栏8.7万只，家禽出笼242万只，禽蛋产量0.83万吨，全县肉类总产5.6万吨，预计实现畜牧业产值11亿元。 

　　—水果生产。2019年经作站经过对水果新品种、新技术、新模式的推广应用，促进了全县水果生产与市场的对接，水果生产蒸蒸日上，形成了全县水果种植以大宗水果杨梅为主，名、特水果以火龙果，猕猴桃，蓝莓、樱桃为主，传统品种早熟苹果、桃、柑桔为主的生产布局，2019年预计完成水果累计种植面积23.21万亩，产量18.54万吨，产值8.4亿元。 

　　—水产养殖。充分利用资源优势，扩大稻田养殖技术覆盖面。全县水产品总产量5423.6吨，实现渔业经济总产值10527.50万元，。特色养殖主要鲟鱼、大闸蟹及石蛙。 

　　—生物药材。生物医药累计种植面积预计40469亩，其中三七面积达11877余亩，其他有石斛、重楼、黄金、万寿菊等，预计实现总产值4.59亿元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县农业农村和科学技术局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县农业农村和科学技术局（本级）部门2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制6人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员7人）。 

　　离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。 

　　在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县农业农村和科学技术局（本级）部门2019年度收入合计70,062,504.49元。其中：财政拨款收入69,836,715.49元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入225,789.00元，占总收入的0.32%。与上年对比减少12,844,491.62元，下降15.49%，主要原因为2019年扶贫项目比上年减少，2018年扶贫项目资金154,967,000.00 万元，2019年扶贫项目资金90,224,100.00万元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县农业农村和科学技术局（本级）部门2019年度支出合计75,329,860.41元。其中：基本支出7,198,352.07元，占总支出的9.56%；项目支出68,131,508.34元，占总支出的90.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与上年对比减少1,068,917.39元，下降12.93%，主要变动原因为政策性调资。项目资金与上年对比增加23,843,411.44元，增加53.84%，主要变动原因为上年结余项目资金在本年度列支。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障石屏县农业农村和科学技术局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,198,352.07元。与上年对比减少1,068,917.39元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.28%，主要原因为政策性调资；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.72%，主要原因为厉行节约，单位节约日常公用开支。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障石屏县农业农村和科学技术局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,131,508.34元。与上年对比增加23,843,411.44元，主要原因为上年结余项目资金在本年列支。项目资金主要用于畜禽粪污资源化利用项目、2019年人居环境提升项目、2019年高标准农田和高效节水项目、退耕还草项目、动物防疫、非洲猪瘟防控，草地贪夜蛾防控、生猪外调、粮食生产功能区划定项目、蚕桑产业项目、农产品产地初加工项目、产业扶贫等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县农业农村和科学技术局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出74,110,189.82元,占本年支出合计的98.38%。与上年对比增加27,853,945.91元，增加60.22%。主要原因分析上年结余项目资金在本年列支。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.一般公共服务（类）支出4,499,445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于人员基本工资，津补贴，综合考核奖、年终一次性奖等政策性工资发放。 

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 6.科学技术（类）支出878,854.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于人员基本工资，津补贴，综合考核奖、年终一次性奖等政策性工资发放。 

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 8.社会保障和就业（类）支出558,841.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费及退休人员公用经费支出。 

　　 9.卫生健康（类）支出283,030.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于在职职工医疗保险缴费。 

　　10.节能环保（类）支出39,997,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.97%。主要用于畜禽粪污资源化利用、人居环境提升、高标准农田和高效节水项目支出。 

　　11.城乡社区（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于人口市民化经费支出。 

　　12.农林水（类）支出27,506,341.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.12%。主要用于动物防疫、病虫害防控、生产救灾、高原特色项目资金、土地确权、农产品产地初加工、农业保险保费补贴、人居环境提升项目、厕所革命等项目支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出355,696.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于职工住房公积金缴费。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县农业农村和科学技术局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000.00元，支出决算为68,387.84元，完成预算的40.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为54,967.84元，完成预算的78.53%；公务接待费支出决算为13,420.00元，完成预算的13.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约，节约开支。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加31,027.11元，增长83.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加38,012.84元，增长224.20%；公务接待费支出决算减少6,985.73元，下降34.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因机构合并，职能、科室、人员增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出54,967.84元，占80.38%；公务接待费支出13,420.00元，占19.62%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出54,967.84元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出54,967.84元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于主要用于产业扶贫项目、生产救灾情况勘查，农业保险工作、非洲猪瘟防控、动物防疫防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、人居环境提升、高标准农田项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出13,420.00元。其中： 

　　国内接待费支出13,420.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查及外县同部门相互考察学习等发生的接待支出，接待批次30次，共接待270人。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县农业农村和科学技术局（本级）部门2019年机关运行经费支出992,296.71元，与上年对比增加156,728.19元，增长18.76%,主要原因分析主要原因为对非洲猪瘟防疫防控，及时增加人员、设备、车辆以及其他防疫物资。部门机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，石屏县农业农村和科学技术局（本级）部门资产总额69,190,008.88元，其中，流动资产23,417,177.30元，固定资产2,548,930.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程43,100,000.00元，无形资产123,901.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,341,867.43元，其中;流动资产增加27,623,298.45元，固定资产增加340,097.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加43,100,000.00元，无形资产增加123,901.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值因与办公楼合并入账，无法分出实际价值，实现资产使用收入936,034.60元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额310,422.00元,其中：政府采购货物支出283,009.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出27,413.00元;授予中小企业合同金额289,922.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　1、推进农业产业化经营，构建现代农业经营体系。一是加快新型经营主体培育。今年申报州级龙头企业3家，申报省级龙头企业4家，目前在农业产业化监管范围内的企业有36家，其中省级龙头企业9家，州级龙头企业6家。预计2019年营业收入130074万元，比去年增长10%。同时大力发展农产品加工业，截至目前，石屏县农产品加工企业2162家，从业人员15185人，营业收入18.24亿元，实现农产品加工总产值20.1亿元，比上年同期增长14 %。二是继续做好农村土地承包经营权确权后续工作。石屏县认真找准农村土地确权存在的问题，积极制定整改措施，加大整改力度，经过多部门协调配合。我县农村土地确权成果数据汇交已于2019年4月15日通过农业部检查。完成确权面积61.66万亩，确权承包农户67816户，确认家庭承包耕地地块413293块。2019年8月，通过了州级委托的第三方（云南省地矿院）对我县的确权数据成果验收。三是有效推进农村集体产权制度改革清产核资工作。我县在全国清产核资系统中录入数据，村级及社区115个、组级1446个，占应开展清产核资村组数的100%，审核中的村组数1561个，上报率为100%。并在8月顺利通过了州级抽查验收。 

　　2、加大科技推广、提高群众素质 

　　加大科技推广力度。2019年全县计划推广农业科技增产措施8项，总面积125.53万亩次。截止10月30日，共推广农业科技增产措施8项，实施面积125.53万亩次；开展技术培训1048场，培训农民89388人次，印发技术资料48161份，出黑板报宣传2733板，广播录像宣传8090期。完成牛品种改良9340头，猪杂交改良77620胎次，种植牧草83450亩、青贮饲料100500吨、氨化饲料18900吨。加快新型农民培养。结合产业生产季节管理要求，及时对往年培训的农业经营主体带头人进行回访，分别在7个乡镇组织杨梅修剪管理等学员回访活动15次，参加回访学员500多人次。 

　　3、推进科技创新，加速科技成果转化推广 

　　一是推进全县R&D经费投入工作。指导10家规上企业投入R&D经费统计上报，投入总量为2255.9万元。二是组织符合条件的企业申报云南省科技型中小企业，通过开展工作组织4家企业进行申报，3家企业在认定为云南省科技型中小企业的基础上通过年度企业自我评价入库国家级科技型中小企业。三是进创新创业平台建设，2019年，组织石屏县欣宇农业科技开发有限公司和富瑞农业科技开发有限公司申报云南省星创天地；组织3个项目参加2019年云南省创新创业大赛；2019年，我县组织申报的联瑞众创空间被认定为州级众创空间，孵化建筑面积200.5平方米，服务企业100余家；积极配合开展“三区“科技人才下乡活动，加强农业科技专家对当地企业的联系与支持。四是推进科技转化工作，丽然公司和南京师大“蔡祖聪专家工作站”联合开发研发的3个系列土壤修复产品逐步推向市场并广泛运用。石屏县化龙种苗有限公司与中国农业科学院、西南大学（柑桔研究所）签定了“柑桔脱毒苗木繁育及黄龙病防控技术“技术服务合同，由中国农业科学院、西南大学（柑桔研究所）提供技术及无病毒柑桔品种接穗指导企业年繁育柑桔脱毒苗木100万株以上，苗木商品率达90%以上。 

　　4、不断提升农产品质量安全水平 

　　一是切实做好农业投入品监管工作。开展了杨梅质量安全专项整治工作，认真开展蔬菜水果农药残留定期检测工作，积极组织无公害农产品、绿色食品为主的产品质量抽检工作。二是做好畜产品安全监管。逐步推进病死畜禽无害化处理机制建设，做好畜产品兽药残留监测。三是强化动物疫病防控工作。重大动物疫病应免密度100%，抗体合格率70%以上，定点屠宰、生猪调出检疫率100%，继续抓好非洲猪瘟防控工作，确保不发生区域性重大动物疫情。四是抓好“三品一标”认证。2019年，州农业农村局下达我县“三品一标”任务数12个，目前已完成绿色食品认证产品10个，预计全年可完成“三品一标”认证产品15个，确保圆满完成州级下达任务。截至目前，全县“三品一标”产品有效认证数50个，其中绿色食品24个，有机产品5个，无公害农产品19个，地理标志2个。 

　　 5、狠抓市场拓展，广辟营销渠道 

　　积极培植大企业、大品牌、大市场、大物流，探索发展新型流通业态和现代营销方式，大力开拓石屏农产品市场。一是加大品牌打造及宣传推介。极培植大企业、大品牌、大市场、大物流，探索发展新型流通业态和现代营销方式，大力开拓石屏农产品市场。积极组织石屏县农源火龙果专业合作社、石屏欣宇农业开发有限公司、云南绿宝涞商贸有限公司、云南省石屏县花腰豆制品工贸有限公司、石屏帅虹豆制品公司等7家企业参加2019年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、农产品上海产销对接会和农博会。二是加强储运加工布局和市场流通体系建设。完成《2018年石屏县农产品产地初加工补助项目》，投资补助项目资金156万元，建设组装式冷藏库19座，实现新增贮藏能力库容达1550吨以上。编制《2019年石屏县农产品产地初加工补助项目》实施方案，按照公开、公平、公正的原则初步确定建设100吨冷库22个，50吨冷库2个，项目按施方案计划稳步推进中。 

　　6、加快项目建设，夯实农业基础设施 

　（1）加快农田基础设施建设。一是完成两个高标准农田建设项目。完成哨冲镇撒妈鮓村委会大、小海科片区高标准农田建设项目计划，审定完成投资521.78万元；完成牛街镇牛街村委会斐宜武、三租邑、老象脚片区高标准农田建设项目审定完成投资539.82万元，完成计划数的130.25%。二是建设石屏县龙朋林场国家储备林示范项目，计划投资416.10万元，审定完成投资363.92万元，完成计划数的87.46% 。三是积极组织2019年云南省红河州石屏县高标准农田建设项目。项目涉及4个乡镇，分别为龙朋镇、宝秀镇、坝心镇、大桥乡共1.0万亩，计划投资共1350万元，其中：建设高标准农田0.64万亩，计划投资864万元；高效节水0.36万亩，计划投资486万元。目前完成初步设计，正在招投标中，项目计划实施的时间为2019年12月至2020年6月 

　（2）加快畜禽粪污综合利用项目建设。石屏县畜禽粪污资源化利用整县推进项目已进冲刺阶段，所有建设主体全面开工建设，部分已竣工。今年将完成有机肥加工及配套工程2个，种养一体化工程2个，区域性畜禽粪污集中处理中心建设工程3个，畜禽粪污集中收集点建设工程9个乡镇，提升改造规模化养殖场及部分散养户粪污处理及基础设施建设任务。截至目前，完成管网建设31545米，完成批复任务的28.45%；处理设施面积38979平方米，完成批复任务的55.37%；处理设施容积39375立方米，完成批复任务的64.66%。完成投资8346.079万元。到达中央资金6000万元，已拨出1050万元作为项目前期资金，第二批资金1800万元正在办理相关手续。 

　（3）抓实畜牧养殖项目建设。实施2018年生猪调出大县奖励资金项目。项目总投资793.39万元，目前完成圈舍改造8305平方米，引进LY母猪80头，完成总投资650.35万元，其中中央资金288万元，自筹362.35万元。 

　　7、着力推进生态文明建设 

　　结合异龙湖水体达标三年冲刺行动计划，县农科局按照农业面源污染防治“一控、两减、三基本”基本要求，扎实开展农业面源污染综合防治工作。一是扎实推进畜禽养殖污染行动。建了建立异龙湖流域畜禽禁养限养长效监管机制，严把畜禽养殖项目审批关。二是深入开展农业面源污染治理。大力实施化肥零增长行动及农药零增长行动。三是做好异龙湖北岸生态农业示范工程。完成土地流转4000余亩，并以此为基础，做好异龙湖北岸生态农业示范区建设规划工作。目前已启动100米生态走廊带试验性建设。 

　　8、聚焦扶贫攻坚，着力实施产业扶贫 

　（1）精准实施产业就业帮扶。抓好责任落实，着力推进产业扶贫工作。制发《石屏县2019年产业扶贫以奖代补项目实施方案》，对2019年有产业发展意愿且有发展生产能力的贫困户实施产业扶贫以奖代补项目，兑付第一批产业发展扶持资金633.72万元。在全县9个乡镇19个贫困村建成烤烟、蔬菜、林果、甘蔗、中药材种植及畜禽养殖等示范基地26个，直接带动贫困户3360户12858人累计增收2000万元以上，实现稳定脱贫。 

　（2）推进新型经营主体对有劳动能力的贫困户全覆盖。积极争取带贫经营主体奖励项目，对带动贫困户200户以上、100户以上的龙头企业，分别择优3家给予每家不超过30万元、10万元的奖补，激励经营主体与农户建立“合作社＋农户”“公司＋基地＋农户”“龙头企业＋合作社＋农户”等利益联结模式，实现延链增值，农企双赢。目前，全县57家新型经营主体与农户建立利益联结机制，带动贫困户8132户31922人发展产业增收。 

　（3）推进贫困户劳动科技素质培训全覆盖。围绕“五大主导产业”及特色产业，建设一批职业技能实习实训基地，聘请贫困户产业发展指导员78名，通过“分类+专项”“集中培训+单独辅导”等方式，采取送学入村、集中授课、现场指导、实地实践等形式组织开展实用技术培训，提升贫困群众脱贫致富“造血”能力。今年以来，全县共培训劳动力8366人次 

　（4）贫困村种养殖示范基地完成情况。全县目前已经在9个乡镇19个贫困村完成烤烟、蔬菜、林果、甘蔗、畜禽养殖、中药材等共26个种养殖示范基地建设。 

　9、推进农村人居环境改善 

　一是实施农村生活垃圾治理。按照“以点带面、示范带动、整体推进”的工作思路，不断完善“一场、一站、一点”垃圾设施建设，采取“村收集镇转运县处理”“组收集村（镇）转运镇（片区）处理”“源头减量、就近就地处理”等模式，加大农村垃圾治理力度。建成异龙湖周边乡镇及沿湖村庄垃圾收集处理运行体系，初步形成“户收集、村集中、镇转运、县处理”治理模式。今年新添小型户用垃圾箱200只，中型垃圾桶83只，配置移动垃圾设备139台，配置垃圾运输车27辆。开展农村人居环境整治村庄清洁行动以来全县出动清运车等大小车辆 1055辆次，人员25660人次，共清理生活垃圾21104吨。清扫街道80100米、公路沿线44000米。二是实施农村生活污水治理。以“美丽石屏建设”为契机，以异龙湖源头河道、排污沟及公路两侧为重点，狠抓全县农村生活污水治理，清理村内水塘259个，清理村内沟渠215.7千米，清除杂草、淤泥6859.46吨。三是清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物。按照生态环境与畜禽养殖业持续健康发展的原则，以生态环境可承受、可持续、可发展将畜禽养殖区域划分禁养区、限养区和适养区，清理病死畜禽61.82吨。四是改变影响农村人居环境的不良习惯。充分发挥电视、广播、网络和各种新闻媒体作用，在县级新闻媒体开辟“腾飞异龙”“提升城乡人居环境•建设宜居石屏”等专题栏目。深入开展精神文明创建活动，把革除陋习与脱贫攻坚、文明城市创建、文明单位创建、卫生城市创建等工作有机结合起来，积极引导广大群众树立良好的生产生活习惯，革除“前扫后倒”、“边走边扔”等生活陋习，积极推进“美丽乡村”建设。五是推进农村“厕所革命”。石屏县2018年已完成农村户厕改造3138座，2019年计划新建、改造行政村公厕25座、农村户厕6276座（其中水冲厕5423座、旱厕853座）。到2020年，计划改造建设15690座以上无害化卫生户厕、新建改建旅游厕所20座，实现农村无害化卫生户厕覆盖率达50%以上。目前，全县9乡镇已经完成农村户厕摸底入户调查，全县现有户厕39435座，无户厕农户18914户（座），全县2019-2020年需改造提升20849座，需新建8864座。目前已完成行政村公厕21座、无害化卫生户厕2986座，完成率47.6%。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　2019年4月原财政局农开办并入我单位，相关资产一并并入，故我单位2019年初无在建工程，2019年年末有在建工程43,100,000.00元。 

　　六、相关口径说明 

　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　六、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　七、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　八、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　九、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

　　十、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。