石屏县农业技术推广中心2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  石屏县农业技术推广中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县农业技术推广中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、参与制定农业技术推广计划并组织实施； 

　　2、组织农业技术的专业培训； 

　　3、提供农业技术、信息及配套服务； 

　　4、对确定推广的农业技术进行试验、示范； 

　　5、指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动； 

　　6、围绕县委、县政府长远及当年农业生产指标、任务，提出具体实施方案、技术措施并组织实施完成； 

　　7、种植业推广体系管理； 

　　8、协助农业和科学技术局开展土壤肥料执法。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、石屏县耕地质量等级调查评价项目 

　　在全县布设耕地质量调查土样点112个，采集土样112个，完成56个土样的检测工作；完成了耕地质量调查工作，在点位上开展了耕地质量调查、土壤样品采集与检测工作，填写《耕地质量等级调查内容》，完成县域耕地质量数据更新；完成了农户施肥调查工作，共调查了2300户农户；建立了分区耕地质量评价指标体系，农业部将我县划入华南区之滇南农林区。 

　　2、电脑农业项目 

　　2019年主要安排在异龙、龙朋、龙武、坝心、宝秀、牛街六个镇81个行政村3万户农户的承包土地上实施。推广应用的系统有大杨梅、慈菇、冬马铃薯、白萝卜、柑桔、韭菜薹、甘蓝、小米辣、小麦、水稻、玉米11个专家系统。计划推广任务10万亩，实际完成10.6万亩，完成任务的106%；中心示范样板计划2万亩，实际完成2.435万亩，完成任务的121.75%。实现总收入43161.89万元，新增总产值4775.96万元。有9.6万人受益。 

　　3、测土配方项目  

　　2019年测土配方施肥技术推广任务45.99万亩，现已落实推广46.04万亩，其中水稻9.23万亩、玉米8.33万亩、马铃薯2.66万亩、烤烟7.9万亩、杨梅10.05万亩、配方肥施肥面积16.67万亩，配方肥用量8550吨，折纯3306吨。  

　　4、异龙湖生态观光农业--草莓引进种植试验示范项目 

　　项目在异龙镇毛木咀、山后村引进草莓新品种9个面积18亩、哨冲镇曲左村引进种植草莓品种2个面积33亩。筛选出产质优，产量高的种植品种，优化种植，提高草莓商品化质量，增加农民收入。 

　　5、石屏县2019年果菜茶有机肥替代化肥示范项目 

　　（1）项目建设内容 

　　在宝秀镇吴营、兰梓营、许刘营3个村委会13户杨梅种植大户实施大杨梅“有机肥+配方肥”化肥减量增效模式2000亩；在异龙镇孙家营、松村2个村委会实施蔬菜（春慈菇为主）“有机肥+配方肥”化肥减量增效模式1000亩。通过创建果蔬有机肥替代化肥示范基地、开展试验研究和应用效果监测、指导服务、开展统防统治绿色防控、开展土壤质量监测、农残监测等技术措施，实现化肥使用负增长、有机肥资源利用率明显提高、农产品质量安全性明显提升、土壤质量提升。 

　　（2）项目建设进展 

　　项目实施涉及2个乡镇5个村委会407户农户，杨梅种植13户，蔬菜（春慈菇为主）394户。有机肥、杀虫灯、黄蓝板等物资采购正在办理政府招投标中，试验研究和应用效果监测方案在正设计研究中，待物资到位后，项目将全面展开。在杨梅示范区召开1次宣传动员会，参会农户及技术人员20人。 

　　6、2019年异龙湖流域化肥减量增效试验进展情况 

　　（1）结球甘蓝“化肥减量增效”田间试验：试验地点安排在高家湾村委会杨重凯农户田里，试验时间2019年8月-10月，8月19日开始移栽，现结球甘蓝已成熟待测产。 

　　（2）冬马铃薯肥料利用率田间试验：试验地点安排在高家湾村委会，试验时间2019年11月-2020年5月，现田地已落实，化肥已到位，试验前期工作正在准备中。 

　　（3）冬马铃薯“化肥减量增效”田间试验：试验地点安排在高家湾村委会，试验时间2019年11月-2020年5月，现田地已落实，化肥已到位，试验前期工作正在准备中。 

　　（4）冬马铃薯化肥减量增效生物菌肥百亩示范，试验地点安排在高家湾村委会，试验时间2019年11月-2020年5月，现田地已落实，试验前期工作正在准备中。 

　　（5）在石屏县坝心镇底莫村委会卓易农业基地，建设100亩猕猴桃套绿肥化肥减量增效示范样板，草籽已发放至基地。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县农业技术推广中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：石屏县农业技术推广中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县农业技术推广中心部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县农业技术推广中心部门2019年度收入合计5732482.37元。其中：财政拨款收入5732482.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1729051.03元，主要原因是项目经费拨款增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县农业技术推广中心部门2019年度支出合计6038908.26元。其中：基本支出3512015.76元，占总支出的58.16%；项目支出2526892.50元，占总支出的41.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1549393.54元，主要原因是项目支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障石屏县农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3512015.76元。与上年对比增加532798.96元，主要原因是个人工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.67%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障石屏县农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2526892.50元。与上年对比增加2082192.50元，主要原因是项目经费增加。具体项目开支：2019年果菜茶有机肥替代化肥项目2140372.50元，2018年石屏县耕地调查评价项目86520.00元，2018年石屏县草莓试验示范项目300000.00元，各项目均严格按照项目方案实施与推进。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县农业技术推广中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6038908.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1563043.54元,主要原因是个人工资增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出189750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于发放工资福利支出奖金。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出371910.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于事业单位离退休12356.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出299883.04元，机关事业单位职业年金缴费支出59671.92元。 

　　  9.卫生健康（类）支出168245.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于事业单位医疗168245.97元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 12.农林水（类）支出5119307.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.77%。主要用于事业运行2592414.63元，科技转化与推广服务（有机肥替代化肥项目）2140372.50元，其他农业支出（草莓试验示范项目）300000.00元，生产发展（耕地调查评价项目）86520.00元。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出189694.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于住房公积金支出189694.20元。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县农业技术推广中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55000.00元，支出决算为50417.57元，完成预算的91.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50417.57元，完成预算的91.67%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有产生公务接待费。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加37827.57元，增长300.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加37827.57元，增长300.46%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行维护成本增加，承担项目多，用车时间增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50417.57元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出50417.57元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出50417.57元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于组织农业技术的专业培训、提供农业技术、信息及配套服务、对确定推广的农业技术进行试验、示范及指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县农业技术推广中心部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，石屏县农业技术推广中心部门资产总额734720.56元，其中，流动资产160353.24元，固定资产574367.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少824428.28元，其中;流动资产减少117326.09元，固定资产减少707102.19元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值519835.51元；处置车辆0辆，账面原值396661.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋500平方米，账面原值519835.51元，实现资产使用收入106190.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额2162565.57元,其中：政府采购货物支出2113330.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出49235.57元;授予中小企业合同金额2140227.27元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　2019年度收入合计5732482.37元，支出合计6038908.26元，支出执行率105.35%。主要是通过对资金使用情况、常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,完善管理,有效提高自身用财水平。 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　 （一）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　 （二）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。