石屏县农业环保农村人居环境工作站2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  石屏县农业环保农村人居环境工作站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县农业环保农村人居环境工作站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　为农业发展提供环境保障，贯彻执行国家有关农业环境保护的法律法规和政策；积极查处农业环境污染事故；加强野生植物保护和农业转基因生物安全监管；开展对农村太阳能等项目实施管理；推广生态农业和无公害农产品生产技术，对农业生产环境及农产品质量进行监测；实施农业标准化建设，开展绿色食品和无公害农产品认证申报工作，开发绿色食品和无公害农产品。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、抓学习：加强政治理论和业务技能学习，不断提高自身政治修养和业务素质。参加各类学习培训活动36场（次），通过学习丰富自己、充实自己、提高自己。 

　　2、抓认证：通过“三品一标”认证，培育绿色产业，打造绿色品食品牌。2019年，完成绿色食品新认证产品10个，全县“三品一标”产品有效认证数60个，其中绿色食品34个，有机产品5个，无公害农产品19个，地理标志2个。 

　　3、抓监管：累计出动检查人员93人次，深入认证企业、生产基地开展农产品综合检查，要求“三品一标”农产品生产基地按照“有生产记录、有质量检测、有包装标识”组织产品标准化生产，与47家农产品生产企业和“三品一标”生产企业签订了《农产品质量安全管理目标责任书》。 

　　4、抓标准：牵头制定的“绿色食品石屏杨梅生产技术规程”、“绿色食品石屏火龙果生产技术规程”2个红河州地方标准经红河州市场监管局批准，并于2019年6月20日正式公布。 

　　5、抓追溯：全县完成18家绿色食品生产企业成功注册国家农产品质量安全追溯管理信息平台。并完成农产品质量追溯推广运用省级平台系统录入企业27家。 

　　6、抓检查：先后出动检查车辆11次，组织技术人员38人次深入农产品生产基地、贮藏冷库及农村沼气用户、服务网点、养殖小区等开展安全生产检查。 

　　7、抓监测：根据上级通知、方案要求，开展耕地土壤环境质量类别划定协同监测调查取样135个；完成污染源普查典型地块调查55块。 

　　8、抓普查：完成石屏县典型地块抽样调查74个、畜禽养殖户粪污处理调查94家的普查、录入和质量核查工作。 

　　9、抓项目：一是石屏县2018年农业面源污染治理示范建设项目，投入项目资金30万元，完成绿色节水种植示范1000亩；实施生物菌肥、有机肥替代化肥和绿色防控、建设农田废弃物收集池3个、开展农业面源污染治理宣传培训2期256人次。二是石屏县打造绿色食品牌示范建设项目”1个，项目投入州级资金30万元，建成绿色食品核心示范区3片1000亩。三是石屏县2019年太阳能热水器项目投入资金20万元，完成任务数200台，联系建档立卡贫困户60户以上。四是石屏县地理标志农产品杨梅保护工程项目投入资金200万元，通过地理标志农产品生产设施及品牌打造，建设地理标志农产品杨梅绿色标准化生产基地10000亩。 

　　10、抓培训：利用科技三下乡、世界环境日、“中国品牌日”、安全生产月以及产业扶贫等活动累计举办农业安全生产、农产品质量安全、农业面源污染示范治理及产业扶贫技能培训班7期831人次，并进行农产品质量安全及其农业面源污染防治巡回宣传培训1306人次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县农业环保农村人居环境工作站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即石屏县农业环保农村人居环境工作站。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站部门2019年度收入合计1,716,970.54元。其中：财政拨款收入1,496,205.54元，占总收入的40.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入220,765.00元，占总收入的0.35%。2019年财政拨款收入比2018年1,005,961.25元，增加了490,244.29元，增加了48.73%，增加的原因是今天单位合并，人员增加，收入增加，项目收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站部门2019年度支出合计3,055,979.81元。其中：基本支出1,344,267.49元，占总支出的43.99%；项目支出1,711,712.32元，占总支出的56.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计987,499.50元，增加了2068,480.31，增加了68%，增加原因两个单位职能整合增加了人员增加和合并后项目增加，支出也增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障石屏县农业环保农村人居环境工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,344,267.49元。2018年日常支出765,801.25元，增加了43%，增加原因是两个单位职能整合增加了人员增加和合并后项目增加，支出也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.77%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障石屏县农业环保农村人居环境工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,711,712.32元。2018年专项业务工作经费支出为：221,698.25元，增加了87%，具体项目开支情况：1、云财建〔2018〕39号土壤污染防治经费1761元。2、云农污普函〔2018〕污染源普查经费20,150.57元。3、红财农发〔2018〕93号红河第二次农业污染普查经费14,100元。4、红财农发〔2018〕85号农业污染源普查经费11,860.75元5、红财农发〔2018〕52号打造绿色食品品牌示范建设项目300,000.00元。6、农业技术指导补助经费其他收入13,340元。7、农村能源建设太阳能安装补助费230,500元8、石财发〔2018〕186号石屏县2018年第六批统筹整合财政涉农农村能源建设资金的通知620,000元9、红财农发2019〕34号农村能源太阳能热水器建设项目200,000元。10、红财整合〔2018〕3号2018年省级统筹整合农业面源污染示范建设项目涉农资金300,000元。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,105,907.30元,占本年支出合计的68.91%。2018年一般公共预算财政拨款支出为832,551.25元，增加了60%，增加原因两个单位职能整合增加了人员增加和合并后项目增加，支出也增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.一般公共服务（类）支出79,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资的发放。 

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 8.社会保障和就业（类）支出113,984.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出113,984.48元。 

　　 9.卫生健康（类）支出64,398.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于事业单位医疗64,398.52元。 

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 12.农林水（类）支出1,775,528.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.31%。 

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 19.住房保障（类）支出72,495.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。住房公积金：72,495.36元。 

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为3,714.81元，完成预算的37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,830.81元，完成预算的28%；公务接待费支出决算为884.00元，完成预算的9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车改革规定，大力压缩公务接待人数、批次及接待开支，强化对“三公经费”事前、事中、事后控制管理，厉行节约，减少“三公”支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年为3,460元增加了254.81元，增长6.80.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长为0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2018年为1850元，增加980.81元，增长34%；公务接待费支出决算2018年为1,610元，减少726元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少“三公”支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,830.81元，占76.20%；公务接待费支出884.00元，占23.80%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2,830.81元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出2,830.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业污染源调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出884.00元。其中： 

　　国内接待费支出884.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要原因是：今年增加了污染源普查项目,增加了接待费用。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，石屏县农业环保农村人居环境工作站部门资产总额2,355,094.98元，其中，流动资产2,248,937.03元，固定资产106,157.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2018年资产总额为：2,134,394.95元，本年资产总额增加220,700.03元，其中;2018年流动资产为：1,794,590.25元；，流动资产增加454,346.78元，2018年固定资产为88,009.17元。固定资产增加17,148.78元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额23,555.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出23,555.00元;授予中小企业合同金额23,555.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　具体项目开支情况：1、云财建〔2018〕39号土壤污染防治经费收入为：1,761元，支出1,761元，结余为0元。2、云农污普函〔2018〕污染源普查经费收入为51,430元，支出为：20,150.57元，结余为：31,279.43元。3、红财农发〔2018〕93号红河第二次农业污染普查经费收入为14,100元，支出为14,100元，结余为0元。4、红财农发〔2018〕85号农业污染源普查经费收入为11,860.75元，支出为11,860.75元，结余为0元。5、红财农发〔2018〕52号打造绿色食品品牌示范建设项目收入300,000.00元，支出300,000.00元，结余为0元。6、农业技术指导补助经费其他收入13,340.00元，支出13,340.00元，结余为0元。7、农村能源建设太阳能安装补助费230,500.00元，支出230,500.00元，结余为0元。8、石财发〔2018〕186号石屏县2018年第六批统筹整合财政涉农农村能源建设资金的通知620,000.00元9、红财农发2019〕34号农村能源太阳能热水器建设项目收入200,000.00元，支出200,000.00元，余额0元。10、红财整合〔2018〕3号2018年省级统筹整合农业面源污染示范建设项目涉农资金300,000.00元，支出300,000.00元，余额0元。  

　　（二）项目支出绩效自评 

　　部门三公经费支出较上年增加，已建立较为规范的内控制度、质量管理水平基本达标，项目基本完成、达到预期目标，自评为“优”。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　主要经验：1.健全项目立项评审机制，是确保绩效目标实现的基础。2.加强项目运行监管，是确保项目顺利实施的保障。 

　　存在的问题和困难：1.项目资金少，工作任务量大；2.农业项目的实施具有时效性、连续性，项目跨年度实施。3.部分项目资金下达较晚，正在组织实施，支出尚未完成，影响绩效目标的完成。 

　　下一步工作措施：1.强化项目验收。2.加大项目推进督查力度。3.强化业务培训。4.加大绩效评价结果运用力度。积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，建立健全奖优惩劣的奖罚机制，激励先进，鞭策后进，提升资金使用效益。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　我站对农用地土壤污染防治项目、农业污染源普查项目、农产品质量安全项目绩效目标完成情况进行了自评。自评优秀项目1个、良好项目２个，总体自评等级优。 

　　存在的问题和困难：1.项目资金少，工作任务量大；2.农业项目的实施具有时效性、连续性，项目跨年度实施。3.部分项目资金下达较晚，正在组织实施，支出尚未完成，影响绩效目标的完成。 

　　 下一步工作措施：1.强化项目验收。2.加大项目推进督查力 

　　度。3.强化业务培训。4.加大绩效评价结果运用力度。积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，建立健全奖优惩劣的奖罚机制，激励先进，鞭策后进，提升资金使用效益。  

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表09—附表12） 

　　五、无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　四、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　五、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业 

　　事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　六、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　七、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

　　八、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。