石屏县投资促进局部门2019年度部门决算

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　　石屏县投资促进局部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  石屏县投资促进局概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的规章草案及管理办法，并组织实施。二是指导全县投资促进工作，按照国家和省州县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进工作指导性意见。负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动各乡镇、县直有关部门、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。三是负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责国内经济合作的统计工作。四是负责牵头开展外商直接投资促进工作。五是参与园区发展规划并开展精准招商工作，并配合县直相关部门做好企业入园及示范园区建设。六是负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。七是会同各乡镇、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。八是负责石屏县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商引资工作委员办公室、县新能源建设项目协调领导小组办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年州级下达我县省外实际到位资金任务数60亿元，石屏县全年完成数62.12亿元，同比增长9.87%（去年同期数56.54亿元），完成全年目标任务数60亿元的103.53%。外资任务是新注册一家外资企业，实际利用外资200万美元。外资企业注册1户的任务已完成，暨投资开发豆制品精深加工项目的石屏先农正记农业科技有限公司（港澳台与境内合资）于2019年12月31日注册成功；实际利用外资无到位。工业项目省外到位资金任务数15亿元，至12月全县实施工业项目42项，协议总投资56.28亿元，共引进到位资金26.04亿元，完成全年目标任务数15亿元的174%。总投资5000万元以上新开工项目任务数7个，我县完成项目12个，暨石屏县黎明新座住宅小区建设项目、石屏县松村园区集中供热项目、石屏县百味源鲜豆腐深加工项目、石屏县宝秀镇金刚砂生产项目、石屏县北门豆腐生产基地建设项目、石屏县福盛建材城二期建设项目、石屏县航洋豆制品生产线建设项目等。总投资3000万元以上新签约项目任务数10个，我县完成项目15个，暨石屏县新城乡红金龙木材加工厂改造项目、石屏县福盛建材城二期建设项目、石屏豆腐商业街区建设项目、石屏县仟家易麦超市建设项目、石屏县兴玛特超市建设项目、石屏县异龙湖国家湿地公园游客服务中心建设项目、大桥乡宏运木业加工厂建设项目、石屏县大桥电站增效扩容建设项目、石屏县哨冲镇蔬菜冷藏保鲜和加工项目、石屏县龙朋镇双峰电器城建设项目、石屏县异龙湖南岸杨梅园观光休闲项目、石屏县中心敬老院建设项目、石屏县电商创业中心建设项目等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县投资促进局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，财政补助的事业单位1个，即石屏县投资促进局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县投资促进局部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县投资促进局部门2019年度收入合计1,684,257.56元。其中：财政拨款收入1,290,045.87元，占总收入的76.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入394,211.69元，占总收入的23.41%。与上年对比:2019年总收入1,684,257.56元，比去年1,518,230.15元，增加166,027.41元，增长10.94%。其中，财政拨款收入1,290,045.87元，比上年1,388,230.15元，减少98,184.28元，下降7.07%；其他收入394,211.69元，比上年130,000元，增加264,211.69元，增长203.24%。主要原因分析：收入增加原因主要是其他收入增加，上级及其他部门补助资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县投资促进局部门2019年度支出合计1,814,447.65元。其中：基本支出1,657,247.65元，占总支出的91.34%；项目支出157,200.00元，占总支出的8.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：2019年总支出1,814,447.65元，比上年1,904,029.05元，减少89,581.40元，下降4.70%。其中，基本支出1,657,247.65元，比上年1,634,119.55元，增加23,128.10元，增长1.42%；项目支出157,200.00元，比上年269,909.50 元，减少112,709.50元，下降41.76%。主要原因分析：基本支出增加主要是基本支出中的工资福利支出增加，属政策性调资，项目支出减少主要是上级项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障石屏县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,657,247.65元。与上年对比，增加23,128.10元，增长1.42%，主要原因工资福利支出增加，属政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.50%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障石屏县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157,200.00元。与上年对比，减少112,709.50元，下降41.76%，主要原因上级项目经费减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,433,845.87元,占本年支出合计的79.02%。与上年对比，比去年1,430,493.53元,增加3,352.34元，增长0.23%，主要原因上级补助资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出1,244,717.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.81%，主要用于本部门在职人员的基本工资、津贴补贴等工资福利支出和保障机构正常运转各项经费支出的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的支出；

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  8.社会保障和就业（类）支出86,398.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%，主要用于本部门为在职人员缴纳的基本养老保险的支出；

　　  9.卫生健康（类）支出48,046.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，主要用于本部门为在职人员缴纳的基本医疗保险和大病医疗保险的支出；

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  19.住房保障（类）支出54,683.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%，主要用于本部门为在职人员缴纳的住房公积金；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260,000元，支出决算为177,945.99元，完成预算的68.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43,566.99元，完成预算的72.61%；公务接待费支出决算为134,379.00元，完成预算的67.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，压缩开支，避免不必要的接待、会议等，不断提高财政资金使用效率。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少61,766.00元，下降25.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,843.00元，下降18.43%；公务接待费支出决算减少51,923.00元，下降27.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定精神，压缩开支，避免不必要的接待、会议等，不断提高财政资金使用效率。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43,566.99元，占24.48%；公务接待费支出134,379.00元，占75.52%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出43,566.99元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出43,566.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出134,379.00元。其中：

　　国内接待费支出134,379.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待237批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,473人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县投资促进局部门2019年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，石屏县投资促进局部门资产总额445,285.45元，其中，流动资产339,874.99元，固定资产105,410.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少506,294.81元，其中：流动资产减少107,224.07元，固定资产减少390,270.74元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元，无形资产减少8,800.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额6,300.00元,其中：政府采购货物支出6,300.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额6,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　石屏县投资促进局2019年度招商引资项目经费支出157,200.00元，具体支出：差旅费36,482.00元，公务接待费907,18.00元，委托业务费30,000.00元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　2019年我县招商引资项目领导重视，措施有力，成效明显。通过项目的实施，一是策划、包装了一批项目县域特色优势项目，健全建立了项目库管理制度；二宣传推介了一批优势特色项目，引进了一批知名企业落户我县；三是服务意识逐步增强，营商环境逐步优化；四是县委、县政府主要领导亲自带队外出招商，招商引资氛围更加浓厚。

　　（三）项目绩效目标管理

　　1.领导重视。健全招商引资组织领导机构，坚持高位推动。建立“人人都是招商主体、人人都有招商任务”的责任体系。县委、县政府主要领导亲自带头招商，亲自研究部署，亲自衔接协调，亲自督促落实。充分发挥出班子成员的整体作用，带动全体干部职工谋招商、抓招商。

　　2.干部尽心尽力干事。尽心谋事，增强问题意识和底线思维，以缜密的思维和全新的观念创造性抓好招商工作。尽力干事，努力提升综合能力素质，练就强硬的执行力和落实力，寻求工作新视角、新途径和新举措。尽责成事。大力弘扬敢于担当、求真务实的工作作风，坚决克服不良作风，做到早谋划、早安排、早落实。

　　3.改善条件。除创造良好的招商环境外，一是利用项目前期费用，保障项目策划包装、制作项目宣传册、外出招商、举办项目推荐会等工作经费，保证各项招商工作顺利开展。二是加强招商队伍建设，配齐配强工作人员，确保招商引资工作取得突破性进展。三是利用各类宣传平台，加大招商工作宣传力度，制作项目推介宣传片、项目册等宣传资料，加大石屏对外宣传推介力度，在全县上下形成“人人都是招商主体、处处都是投资环境”的良好氛围，提升石屏影响力，为招商引资奠定良好基础。

　　（四）2019部门整体支出绩效自评报告

　　1.单位基本情况

　　2019年石屏县投资促进局共有事业编制6名，实有人数8人。

　　2.部门整体支出情况

　　石屏县投资促进局部门2019年度收入合计1,684,257.56元，支出合计1,814,447.65元，其中：基本支出1,657,247.65元，项目支出157,200.00元。

　　3.部门目标任务完成情况

　　2019年州级下达我县省外实际到位资金任务数60亿元，石屏县全年完成数62.12亿元，同比增长9.87%（去年同期数56.54亿元），完成全年目标任务数60亿元的103.53%。外资任务是新注册一家外资企业，实际利用外资200万美元。外资企业注册1户的任务已完成，实际利用外资无到位。工业项目省外到位资金任务数15亿元，全县实施工业项目42项，协议总投资56.28亿元，共引进到位资金26.04亿元，完成全年目标任务数15亿元的174%。总投资5000万元以上新开工项目任务数7个，我县完成项目12个。总投资3000万元以上新签约项目任务数10个，我县完成项目15个。县委书记外出招商考核次数2次，外出2次。县长外出招商考核次数2次，外出4次。分管副县长外出招商考核次数4次，外出4次。研究招商引资工作考核指标为不少于2次，我县开展专题研究招商工作3次以上。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

　　2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”。主要是从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53252500155401111