石屏县职业高级中学2019年度部门决算

石屏县职业高级中学2019年度部门决算

目录

   第一部分  石屏县职业高级中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能:承担职业高中、中专学历教育;应用技术技能培训、新技术推广。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、执行2019年教育教学工作计划，完成2019年教育管理目标。

2、强化校园安全管理，严格执行2019年校园安全目标责任。

3、完成2019年招生计划。

4、推进校园基础建设，推进职业技能培训中心建设。

5、完成2019年技能培训任务，技能鉴定任务.

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县职业高级中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：石屏县职业高级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

石屏县职业高级中学部门2019年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县职业高级中学部门2019年度收入合计17,910,993.11元。其中：财政拨款收入16,561,814.86元，占总收入的92.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入52,190.00元，占总收入的0.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,296,988.25元，占总收入7.24%。本年总收入17,910,993.11元，财政补助收入16,561,814.86元，占总收入92.47%；去年总收入16,141,027.42元，财政补助收入15,870,426.42元，占总收入98.32%；今年总收入比去年增加1,769,965.69 元，比去年增加10.96%。主要是因为石财预[2019]1号教育费附加收入212万元；18年度拨入1,044,300元国家助学金；2018年底教职工工资进行了调整，人员经费比18年有所增加。

二、支出决算情况说明

石屏县职业高级中学部门2019年度支出合计16,634,786.13元。其中：基本支出14,903,900.46元，占总支出的89.59%；项目支出1,730,885.67元，占总支出的10.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

今年总支出16,634,786.13元，其中基本支出14,903,900.46元；项目支出1,730,885.67元。去年总支出21,873,974.20元，其中基本支出15,432,894.84元；项目支出6,441,079.36元。本年总支出比去年减少23.95%。主要原因：本年度在职教职工人数减少4人；本年度无调资，绩效工资及年终奖未发放；本年在校生人数较去年有所增加，18年度棚改经费列支431.74万元用于学校校园的基础设施建设；本年度内项目支出仅有除国家助学金110.8万元；红财教发[2018]101号职业教育发展资金10万；石财预[2018]256号孤儿补助金6700元；体育彩票公益金3万元支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,903,900.46元。与上年正常运转的日常支出15,108,258.23元比下降204,357.77元，下降1.35％。主要原因分析本年度在职教职工人数减少4人；本年度无调资，绩效工资及年终奖未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.41%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,730,885.67元。上年专项业务工作的经费支出6,441,079.36元，与上年相比减少4,710,193.69元，下降73.13％。主要原因分析上年在校生人数较比本年度多，发放的助学金及日常开支有所增加；上年度棚改经费列支431.74万元用于学校校园的基础设施建设,本年度拨入的212万元教育费附加于12月才拨入，本年暂未使用，形成结余转入下年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县职业高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,376,556.93元,占本年支出合计的92.44%。2018年度一般公共预算财政拨款支出17,127,208.33元。与上年对比减少1,750,651.4元，下降10.22％,主要原因分析本年度在职教职工人数减少4人；本年度无调资，绩效工资及年终奖未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出13,530,928.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.00%。主要用于学校教职工及学生的日常开支.

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,231,154.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险费1,106,561.92元；事业单位职业年金60,507.6元，退休人员及遗属补助经费支出3,625元,死亡补助60460元。

  9.卫生健康（类）支出614,473.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费580,859.91元；大病统筹33,614元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县职业高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为106000元，支出决算为6,980.00元，完成预算的6.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,980.00元，完成预算的12.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年公务接待费用本着励行节药的原则节约比去年费用大幅下降;公务用车报废后，今年公务用车维护支出未发生费用，故较去年下降幅度为100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少46,401.00元，下降86.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少15,531.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少30,870.00元，下降81.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年公务接待费用本着励行节药的原则节约比去年费用大幅下降;公务用车报废后，今年公务用车维护支出未发生费用，故较去年下降幅度为100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,980.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,980.00元。其中：

国内接待费支出6,980.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待日常公务活动及生源学校学生、家长等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县职业高级中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县职业高级中学部门资产总额36,103,251.46元，其中，流动资产4,031,245.20元，固定资产27,972,006.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,100,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7,362,103.39元，其中;流动资产增加951,608.70元，固定资产减少8,225,712.09元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程减少88,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产53项，账面原值274,948元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,081平方米，账面原值2,149,371元，实现资产使用收入28,431.84元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额423,579.00元,其中：政府采购货物支出303,579.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出120,000.00元;授予中小企业合同金额423,579.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。