石屏县大桥乡中心小学2019年度部门决算

　　石屏县大桥乡中心小学2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  石屏县大桥乡中心小学概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县大桥乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我校是2019年部门决算汇编范围内独立核算、执行中小学校会计制度、全额拨款的事业单位。

　　1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

　　3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

　　4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　　5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

　　7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

　　八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

　　九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定，督促和检查教代会提案的办理与落实。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、促进教育均衡发展。

　　2、重点提高六年级教育教学成绩。

　　3、规范办学行为，做到阳光招生、阳光分班、阳光转学。

　　4、教师业务能力提升，深化高效课堂建设，扎实开展学科教研活动。

　　5、加强班主任的业务培训。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县大桥乡中心小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县大桥乡中心小学部门2019年末实有人员编制94人。其中：事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是后勤人员等。

　　离退休人员62人。其中：离休0人，退休62人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县大桥乡中心小学部门2019年度收入合计17,730,274.28元。其中：财政拨款收入17,597,990.28元，占总收入的99.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入132,284.00元，占总收入的0.75%。2019年年初预算收入数16,183,414.06元，调整预算数为17,597,990.28元，本年实际收入17,730,274.28元，上年收入为24,572,893.49元，本年收入比上年减少6,842,619.21元，同比下降27.85%，减少原因：今年人员退休5人，9月新增1人，财政拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县大桥乡中心小学部门2019年度支出合计19,842,779.65元。其中：基本支出16,907,270.62元，占总支出的85.21%；项目支出2,935,509.03元，占总支出的14.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年年初预算支出数16,183,414.06元，调整预算数为20,527,791.02元，本年实际支出19,842,779.65元，上年支出为24,247,300.97元，本年支出比上年减少4,404,521.32元，同比下降18.16%，减少原因：今年人员退休5人，9月新增1人，财政拨款减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障石屏县大桥乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,907,270.62元。上年日常支出为19,267,013.04，与上年对比减少2,359,742.42，同比下降12.25%，主要原因为人员经费支出的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.45%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障石屏县大桥乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,935,509.03元。上年支出为4,980,287.93，与上年对比减少2,044,778.9，同比下降了41.06%，主要原因分析是今年项目减少，工程项目没有去年多。具体项目开支及开展工作情况为：1、石财预字〔2019〕第349号非税收入成本性支出资金工程前期费46,660.00元；2、石财预调整〔2018〕103号非税收入成本性支出20,000.00元；3、石财预调整〔2018〕228号大桥乡中心小学非税收入成本性支出资金工程前期费用10,000.00元；4、红财教发〔2018〕116号2018年第二批中央州级学前教育发展资金维修改造村幼儿园斐龙幼儿园支出150,000.00元；5、红财教发〔2019〕25号学前教育家庭经济困难幼儿资助41,700.00元；6、石财预字〔2018〕第1号教育费附加工程前期费用10,000.00元；7、红财教发〔2018〕73号2018年第二批校舍维修改造长效机制专项资金他克苴小学厕所140,000.00元；8、红财教发〔2018〕73号2018年第二批校舍维修改造长效机制专项资金他克苴小学综合楼1,160,000.00元；9、红财教发〔2018〕80号红河州义务教育公办学校C级校舍加固改造资金120,000.00元；10、红财教发〔2019〕31号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 336,500.00元；11、红财教发〔2018〕150号义务教育学生营养改善计划中央专项资金850,236.00元；12、石财预字〔2019〕第207号给予孤幼儿资金爱德基金会e万行动31,800.00元；13、红财教发〔2018〕164号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫18,613.03元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县大桥乡中心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出19,690,069.28元,占本年支出合计的99.23%。上年支出为21,954,129.47，与上年对比减少2,264,060.19,同比下降10.31%，主要原因为人员经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出17,619,303.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.48%。主要用于2050201学前教育支出680,453.30元：商品和服务支出554,153.30元、对个人和家庭的补助支出41,700.00元、资本性支出84,600.00元。用于2050202小学教育支出16,760,850.11元：工资福利支出13,215,636.23元、商品和服务支出907,997.88元、对个人和家庭的补助支出1,187,336.00元、资本性支出1,449,880.00元。用于2050299其他普通教育支出142,100.00元：工资福利支出110,300.00元、对个人和家庭的补助支出31,800.00元。用于2059999其他教育支出35,900.00元：商品和服务支出35,900.00元。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,380,148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于2080502事业单位离退休支出68,766.00元：商品和服务支出5,200.00元、对个人和家庭的补助支出63,566.00元。用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,172,757.60元。用于2080506机关事业单位职业年金缴费支出138,624.4元。

　　  9.卫生健康（类）支出690,617.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于2101102事业单位医疗支出690,617.87元；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县大桥乡中心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69,000.00元，支出决算为14,255.47元，上年支出为68,202.39，完成预算的20.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,215.47元，上年支出为67,842.39，同比下降79.05%，完成预算的49.02%；公务接待费支出决算为40.00元，上年支出为360.00，同比下降88.89%，完成预算的0.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务车维修费减少、公务接待费减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少53,946.92元，下降79.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少53,626.92元，下降79.05%；公务接待费支出决算减少320.00元，下降88.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算,减少的主要原因为公务车维修费减少、公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,215.47元，占99.72%；公务接待费支出40.00元，占0.28%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出14,215.47元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出14,215.47元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出40.00元。其中：

　　国内接待费支出40.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县大桥乡中心小学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，石屏县大桥乡中心小学部门资产总额31,573,389.11元，其中，流动资产1,290,641.20元，固定资产30,046,757.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程235,990.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，2018年资产总额为34,266,028.91，本年资产总额减少2,692,639.80元，同比下降7.86%，其中;流动资产减少2,092,207.09元，固定资产增加3,760,846.66元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程减少4,361,279.37元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额114,480.00元,上年支出2,097,579.39其中：政府采购货物支出76,880.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出37,600.00元;授予中小企业合同金额114,480.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。