石屏县种子管理站2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  石屏县种子管理站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县种子管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县种子管理站自1963年11月成立以来一直是一个独立的机构，隶属石屏县农业农村和科学技术局，属于全额拨款的事业单位。其职能主要是组织农作物种质资源普查、收集、整理、鉴定和利用；负责辖区内农作物种子市场监管；负责辖区内农作物种子质量抽查、检测和转基因检测，确保用种安全；负责组织种子质量纠纷田间鉴定，种子生产经营许可现场勘验；负责农作物种子生产经营备案；负责种子救灾备荒储备工作；负责国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理；负责农作物新品种试验示范及跟踪评价；负责辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息工作；参与农作物品种审定和非主要农作物品种登记；组织非主要农作物品种鉴定评价；食用菌菌种生产经营许可证管理；配合相关部门编制种子发展规划。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、督促代销户调供“两杂”种子，满足生产用种 

　　为满足农业生产用种，我站指导和监督78户种子代销户调运供应“两杂”良种15.2万公斤，其中：杂交水稻种子1.2万公斤、杂交玉米种子14万公斤。 

　　2、规范种子准入备案程序，严把种子备案关 

　　2019年全县截至目前共注册种子经营网上备案网点78个， 2019年备案“两杂”品种95个，其中：杂交稻品种43个、杂交玉米品种52个；涉及种子企业63家。自2019年1月起，共检查9个种子市场，主要农作物种子经营户的经营门店81个，28户非主要农作物种子经营户，出动执法人员133人次，发放宣传材料3000余份。 

　　3、杜绝假劣种子上市，确保种子质量合格 

　　2019年1月24日—3月25日，全县共抽取72份两杂种子样品进行检验，其中：杂交玉米品种42个(样品42份，含5个备案引种，代表数量58405公斤)，杂交水稻品种28个（样品30份，代表数量9310公斤），杂交玉米和水稻抽检共计70个品种，样品72份。通过检验，72份杂交玉米和杂交水稻种子样品净度、水分、发芽率三项指标全部合格通过，合格率100％。 

　　4、净化种子市场，实施种子市场清查整顿 

　　为净化种子市场，实施种子市场清查整顿，自2019年1月起，共检查9个种子市场，主要农作物种子经营户的经营门店81个，28户非主要农作物种子经营户，出动执法人员133人次，发放宣传材料3000余份。 

　　5、积极深入开展“回头看”、“转走访”工作 

　　在县农科局的直接领导下，按照相关要求，我站负责哨冲镇撒妈扎村28户贫困户帮扶。本站全体职工积极深入走访，尽力帮扶，节日慰问，和贫困户交心谈心，消除贫困户“等、靠、要”的思想，实施种植技术培训，使贫困户运用经过培训的实用技术，获得了较好的效益，生活得到了改善。 

　　6、积极开展扫黑除恶专项斗争工作 

　　扫黑除恶专项斗争工作中，在县农科局“扫黑办”的直接领导下，结合我站工作职能，在种业领域内全面开展扫黑除恶“大排查、大走访、大宣传”活动，充分利用本单位宣传栏和新媒体资源，发动微信公众号及种子QQ平台，发布和转发扫黑除恶宣传信息。截至2019年10月28日，印发宣传资料690份，举办集中宣传活动1场次，召开扫黑除恶相关会议8次。 

　　7、认真组织2019年农作物种子监管培训 

　　为全面打好脱贫攻坚战，认真履行好我站职责，进一步净化我县种子市场，分别于2019年1月5日在石屏县职中和9月25日在龙武镇政府召开农作物种子监管培训，共培训种子经营户286人。 

　　8、做好救灾备荒种子的贮备 

　　为全面抓好我县粮食生产，确保我县有灾之年粮食不减产，在积极争取州级救灾备荒种子贮备项目支持的同时，结合县情，纵横联系,努力做好救灾备荒“两杂”种子贮备工作，2019年共争取和发放救灾备荒杂交玉米种子（红单6号）1200公斤。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县种子管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个:石屏县种子管理站。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县种子管理站部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县种子管理站部门2019年度收入合计1236999.02元。其中：财政拨款收入1236999.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年减少了249970.77元，减少了16.81%，减少的原因是有1在职人员退休，人员经费收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县种子管理站部门2019年度支出合计1257705.39元。其中：基本支出1257705.39元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年减少461767.48元，减少26.86 %。其中：基本支出 1257705.39元，比上年的1620203.87 元减少了362498.48元，减少了22.38% ，减少原因是有1在职人员退休，人员经费支出减少；项目支出0元，比上年减少99269元，减少100%，减少的原因是今年没有安排项目，没有项目经费支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障石屏县种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1257705.39元。比上年的1620203.87 元减少了362498.48元，减少了22.38% ，减少原因是有1在职人员退休，人员经费支出减少； 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.99%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障石屏县种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。比上年的99269元，减少99269元，减少100%，减少的原因是今年没有安排项目，没有项目经费支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县种子管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1257705.39元,占本年支出合计的100.00%。比上年的1620203.87 元减少了362498.48元，减少了22.38% ，减少原因是有1在职人员退休，人员经费支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.一般公共服务（类）支出69125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于发放职工津贴补贴、临时工（门卫）工资等；  

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　 8.社会保障和就业（类）支出139357.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于退休人员节日慰问金、退休费、遗属生活补助、基本养老保险缴费等支出； 

　　 9.卫生健康（类）支出56498.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于职工基本医疗保险费和大病医疗保险费支出； 

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　12.农林水（类）支出928667.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.84%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资以及机构正常运行产生的办公经费支出和承担项目过程中产生的差旅费、培训费、公务用车运行费及其他补助费等； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　19.住房保障（类）支出64056.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于缴交职工住房公积金； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县种子管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为2000元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有车子，费用减少，没有出外考察费和接待费支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1279.09元，下降了39.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少1279.09元，减少了39.01%；公务接待费支出决算0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有车子，费用减少，没有出外考察费和接待费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2000元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出2000元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位公务用车于2018年9月被定为黄标车，予以淘汰。本年度所产生的公务用车运行维护费是因业务工作下乡和出差局里派车给种子站使用所产生的汽车加油费。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县种子管理站部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年一样无变动。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，石屏县种子管理站部门资产总额4378792.86元，其中，流动资产231758.04元，固定资产4147034.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少551611.82元，其中:流动资产减少22231.08元，固定资产减少529380.74元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋680.07平方米，账面原值1173084.29元，实现资产使用收入144971.93元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额5300.00元,其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；授予中小企业合同金额0元；政府采购服务支出5300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。 

　　五、无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）财政补助收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。 

　　（二）其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。 

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 

　　（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。