石屏县人民政府扶贫开发办公室2019年部门决算

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石屏县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算

目录

   第一部分  石屏县人民政府扶贫开发办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规，结合实际拟定全县扶贫开发和脱贫攻坚的政策措施，拟定全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2.会同有关部门研究拟定县级财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

3.组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

4.负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险补偿资金。

5.宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责

中央和省州机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济

社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，全县共有建档立卡贫困人口9631户36288人、45个贫困村、3个贫困乡镇。重点工作任务是：坚持“四个不摘”，保持责任不减、力度不减、激情不减、劲头不减，提升脱贫攻坚指挥体系，筑牢稳定增收长效机制，织密返贫防贫监测网络，巩固提升脱贫质量，实现剩余贫困人口高质量脱贫、已脱贫人口稳定脱贫，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

一是产业就业方面。持续稳固23万亩水果、32万亩蔬菜、7.9万亩烤烟种植，保持蔬菜产量稳居全省前列。投入产业发展资金1.07亿元，推广“公司+基地+农户、订单+定向+保底、种管+移交”等模式，培育苹果、红桃、露水草等万亩产业，形成巨大的用工需求空间，实现2万余人就近就地就业。结合市场需求，整合部门资源针对性开展技能培训2.87万人次，焊工、电工就业率达90%以上，刺绣培训班“绣娘”签约率达84.8%，烤烟技术培训实现烟农增收6.2%。提高就业组织化程度，农村劳动力转移就业77088人，转移就业率51.23%，建档立卡户劳动力转移就业9129人，转移就业率50.67%，县乡村设立122个劳动力转移服务中心（站、点），对外出务工人员进行建档管理和跟踪服务。落实产业就业“以奖代补”和新型经营主体带贫奖补办法，坚持“多种多奖、多干多奖、多带多奖”原则，投入2200万元，对8194户32304人有产业发展能力和意愿的贫困群众，以及5927户8635人外出务工人员给予差异化奖补。对6家运作规范、带贫明显的龙头企业、专业合作社和17个扶贫车间给予奖补和扶持。

二是“三保障”和安全饮水方面。教育扶贫：全面落实国家教育惠民资助政策的同时，县级设立1181万元教育扶贫专项资金，对建档立卡的高中（含职中）学生免收科书费、住宿费，每人每年补助营养改善经费800元，中职（含中专、技校）学生每人每年补助1500元，大专及以上学生每人每年补助4000元。加大控辍保学力度，创办“专门学校”（石屏县第四中学），对劝返后思想不稳定，有严重不良行为，严重影响学校正常教学秩序的学生，联动教体、公安、司法、共青团、妇联等部门力量集中教学，巩固控辍保学成果。专门学校11月开班，有学生59人。健康扶贫：调整完善我县报销比例，贫困人口100%参保，全县112个村卫生室全面达标。组建由298名乡村医生、115名全科医师或执业医师和49名主治医师以上人员组成的专家团队开展签约服务。培训乡村医生2000余人次，2019年1-12月共有8932人次建档立卡贫困人口发生住院医疗费用4435.34万元，共报销4024.18万元。住房安全。建立农危房动态排查机制，对因灾新增的农危房发现一间改造一间，今年以来，共排查并修缮改造危房26间。抓实易地扶贫搬迁后续整改工作，严格执行“一户一宅”的农村宅基地管理政策，推进旧房拆除和复垦复绿，截至12月底，搬迁安置点入住率和拆旧率均达100%。安全饮水。对标《云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》，补齐农村饮水安全短板。截至12月底，全县农村集中式供水工程543处，受益人口26.93万人，集中供水率为95.29%。全县分散式供水人口1.33万人，其中集雨水窖供水人口1.24万人，分散式供水的供水保证率90%以上。水量、水质、供水保证率、用水方便程度均达标。

三是社会保障兜底方面。建立兜底保障机制和“1+4”帮扶机制，对极少数智力障碍、精神残疾、体弱多病、年老体衰无人赡养、在校读书无人供养，家庭丧失主要劳动力或无劳动力等情况，对标“两不愁三保障”标准，对280户558人兜底对象以每人每月400元标准给予兜底保障。对无自理能力且无亲属照管的特殊农户，组建“1+4”帮扶小分队，由村党总支书记牵头，村干部、驻村队员（村党员）、巾帼连心志愿队、邻居等积极参与，开展帮照料生活、帮思想引导、帮政策宣传、帮卫生保洁、帮医疗保健“五帮”行动，确保贫困家庭生活有人管、困难有人帮。

四是贫困动态监测方面。制定贫困动态监测工作实施方案、操作规程和资金使用办法，县级财政设立500万元动态监测资金，每月1次对全县所有农业户籍农村常住人口进行全覆盖动态监测，符合条件的逐户建档帮扶，确保不因学、突发事故、重大灾害、重大疾病等出现致贫、返贫现象。2019年，全县纳入动态监测19户72人（贫困户10户39人，非贫困户9户33人），启用20.07万元动态监测资金给予针对性帮扶。

五是扶贫对象动态管理方面。2019年，全县扶贫对象动态管理剔除2户8人，自然增加479人，自然减少442人，纳入边缘户437户1320人、脱贫监测户766户2731人，占2013年底贫困人口总规模的11.71%。动态管理后，全县共有建档立卡贫困人口9631户36288人。

六是衔接乡村振兴方面。制定《石屏县关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》和配套方案，着力抓实农村基础设施、产业就业、乡风文明、公共服务、社会保障、基层组织和干部队伍等工作。坚持以“两污”治理、“厕所革命”、家庭卫生和村庄环境整治为主攻方向，突出“收好东西、扫好地”，扎实开展农村人居环境提升行动，推动巩固提升脱贫成果与乡村振兴紧密衔接。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县人民政府扶贫开发办公室部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

  一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县人民政府扶贫开发办公室2019年度收入合计27,585,148.21元。其中：财政拨款收入27,173,647.99元，占总收入的98.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入411,500.22元，占总收入的1.49%。

2019年总收入比2018年20,728,428.23元增加6,856,719.98元，增加33.1%，其中财政拨款收入增加6,616,742.52元，增加32.18%，其他收入增加239,977.46元，增加140%。主要原因分析：2019年主要增加了全县31个村级光伏电站建设项目，2130504款中拨入项目资金12,350,000.00元；其他收入增加原因为2019年财政局拨入雨露计划项目资金中290,000.00元为其他收入。

二、支出决算情况说明

石屏县人民政府扶贫开发办公室2019年度支出合计27,491,613.67元。其中：基本支出3,179,231.67元，占总支出的11.56%；项目支出24,312,382.00元，占总支出的88.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比：2018年度支出合计20,087,508.61元，其中：基本支出2,825,014.78元；项目支出17,262,493.83元 ，2019年总支出比2018年增加7,404,105.06元，增加36.86%，其中基本支出增加354,216.89元，增加12.54%，项目支出增加7,049,888.17元，增加40.85%。

主要原因分析：基本支出增加原因：正常晋升等人员经费增加，日常公用经费2130507款中支出小额扶贫贷款风险补偿金300,000.00元，2130599款中支出脱贫攻坚工作经费500,000.00元；

项目支出增加原因：2019年扶贫办新增了全县31个村级光伏电站建设项目，2130504款支出项目建设资金12,350,000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,179,231.67元。与上年对比：2018年支出2,825,014.78元，2019年支出比2018年增加354,216.89元，增加12.54%。主要原因分析：正常晋升等人员经费增加，日常公用经费2130507款中支出小额扶贫贷款风险补偿金300,000.00元，2130599款中支出脱贫攻坚工作经费500,000.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.84%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,312,382.00元。

与上年对比：2018年项目支出17,262,493.83元，2019年支出比2018年增加7,049,888.17元，增加40.85%。增加主要原因分析：2019年扶贫办新增了全县31个村级光伏电站建设项目，2130504款支出项目建设资金12,350,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：1.2019999款中列支雨露计划资金290,000.00元，2130504款中列支雨露计划资金2,000,000.00元，用于补助全县接受中等职业教育、高等职业教育的建档立卡贫困学生，减轻建档立卡贫困学生家庭负担，引导和支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育，促进贫困家庭新成长劳动力稳定就业；2.2130504款中列支光伏电站建设项目资金12,350,000.00元，全县建设31个装机为100kw的村级光伏电站，总装机3100kw，充分利用我县丰富的太阳能光热资源，把光伏扶贫电站作为我县精准扶贫，精准脱贫的重要抓手，增加村集体经济；3.2130504款中列支小额扶贫贷款财政贴息资金4,942,311.86元，全年发放小额扶贫贷款10000万元以上，按基准利率进行贴息，缓解贫困户产业发展资金短缺难题，促进贫困户增收；4.2130599款中列支贫困村第一书记、总队长（副总队长）855,000.00元，充分保障驻村队员工作经费，驻村工作正常开展；5.2130504款中列支上海捐赠资金缴库返还款1,510,000.00元，2130505款中列支上海捐赠资金缴库返还款799,600.00元，2130599款中列支上海捐赠资金缴库返还款1,064,400.00元，资金及时拨付至项目实施单位，保障项目顺利完成；6.2130501款列支脱贫攻坚工作经费346,808.94元，2130599款中列支上海帮扶工作经费、扶贫工作经费154,261.2元，保障机构正常运转，脱贫攻坚工作有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出27,047,352.47元,占本年支出合计的98.38%。

与上年对比：2018年度一般公共预算财政拨款支出20,012,538.9元，2019年支出比2018年增加7,034,813.57元，增加35.15%。主要原因分析：1.人员经费支出增加正常晋升等经费；2.日常公用经费增加小额扶贫贷款风险补偿资金我300,000.00元，脱贫攻坚工作经费500,000.00元；3.项目支出增加全县31个村级光伏电站建设项目资金12,350,000.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出235,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于支付扶贫办职工2017年绩效考核奖励。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出201,704.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于在职人员基本养老保险支出，张云职业年金记实4661.6元。

  9.卫生健康（类）支出114,799.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于在职人员基本医疗保险费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出26,361,279.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.46%。主要用于在职人员工资福利支出1,671,846.89元，商品和服务支出10,291,562.48元，对个人和家庭的补助2,000,180.00元，资本性支出（基本建设）12,350,000.00元，资本性支出47,690.00元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出134,288.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于在职人员住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000.00元，支出决算为103,011.99元，完成预算的57.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为57,417.99元，完成预算的57.42%；公务接待费支出决算为45,594.00元，完成预算的57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年各种考评检查减少，“三公”经费支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少357,835.04元，下降77.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少38,432.04元，下降40.01%；公务接待费支出决算减少319,403.00元，下降87.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年各种考评检查减少，“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出57,417.99元，占55.74%；公务接待费支出45,594.00元，占44.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出57,417.99元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出57,417.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全县脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出45,594.00元。其中：

国内接待费支出45,594.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次606人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县开展脱贫攻坚工作而发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费支出821,531.68元，与上年对比：2018年机关运行经费支出136,520.92元，2019年比2018年增加685,010.76元，增加501.76%。主要原因分析：拨入小额扶贫贷款风险补偿金300,000.00元，脱贫攻坚工作经费500,000.00元。部门机关运行经费主要用于：在职人员公用经费、行政人员公务交通补贴、小额扶贫贷款风险补偿金、脱贫攻坚工作经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县人民政府扶贫开发办公室资产总额14,329,419.30元，其中，流动资产1,711,431.17元，固定资产267,988.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,350,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,881,081.45元，其中;流动资产减少1,990,805.68元，固定资产减少16,958.81元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加12,350,000.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额47,690.00元,其中：政府采购货物支出47,690.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额47,690.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 4001 财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）4601 非同级财政拨款收入：指单位从非同级财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

（三）5001 业务活动费：指单位为实现职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

（四）6001 财政拨款预算收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（五）7101 行政支出：指行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

（六）8001 资金结存：指单位纳入部门预算管理的资金的流入、流出、调整和滚存等情况。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53252500232801111