石屏县异龙镇中心小学2019年度部门决算

石屏县异龙镇中心小学2019年度部门决算 

目录

   第一部分  石屏县异龙镇中心小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县异龙镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在县教育局、乡镇党委政府的直接领导下，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。抓好所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，促进辖区内教育均衡发展，创建人民满意的学校。

3、指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、负责师生的思想教育，开展法制教育，负责校园安全、稳定工作，协助做好校园周边环境整治工作。

6、协助抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。

7、负责考察、任免、培养所辖小学校长、副校长、幼儿园园长的工作；抓好教职工的日常管理、培训工作。

8、负责教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

9、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各学校后勤管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强安全管理，保障师生生命安全。

2、强化师德活动，助力教师专业成长。

3、细化德育要求，促进学生个性发展。

4、加强信息化建设，抓好课堂教学质量。

5、抓好初考备考，力争小州统测、小升初成绩继续提高。

6、加强后勤管理，巩固校园文化成果。

7、加强财务管理，促进学校持续发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县异龙镇中心小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：石屏县异龙镇中心小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县异龙镇中心小学部门2019年末实有人员编制473人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制480人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员473人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员364人。其中：离休2人，退休362人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县异龙镇中心小学部门2019年度收入合计91,791,844.59元。其中：财政拨款收入91,568,244.33元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入223,600.26元，占总收入的0.24%。与上年对比收入合计减少13,065,113.46元，下降12.46%，其中：财政拨款收入与上年对比减少了10,925,113.46元，下降10.64%，主要原因为基建项目较上年减少，工程类项目支出较上年少；其它收入与上年对比减少了1,916,399.74元，下降89.55%，主要原因为非同级财政拨款中的本级横向拨款减少了。

二、支出决算情况说明

石屏县异龙镇中心小学部门2019年度支出合计95,684,764.90元。其中：基本支出87,218,238.90元，占总支出的91.15%；项目支出8,466,526.00元，占总支出的8.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少了15,942,795.24元，其中：基本支出与上年对比减少了8,204,250.52元，下降8.6%，项目支出与上年对比减少了7,738,544.72元，下降47.75%，基本支出比上年减少的主要原因为我单位厉行节约，尽可能减少非刚性开支，本年收入减少，项目支出比上年减少的主要原因为基建项目较上年减少，工程类项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县异龙镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出87,218,238.90元。与上年对比基本支出与上年对比减少了8,204,250.52元，下降5.6%，主要原因为我单位厉行节约，尽可能减少非刚性开支，本年收入减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.44%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县异龙镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,466,526.00元。与上年对比，项目支出与上年对比减少了7,738,544.42元，下降47.75%，主要原因为基建项目较上年减少，工程类项目支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：（1）2050201学前教育，红财教发〔2018〕145号学前教育家庭经济困难儿童补助97,350.00元。（2）2050202小学教育，寄宿制学生生活补助974,550.00元。（3）2050202小学教育，学生营养改善计划5,133,276.00元。（4）2050202小学教育，2018年长效改造维修资金大水小学食堂资金支出600,000.00元.（5）2050202小学教育，红财教发（2018）75号，全面改善义务教育马鞍山小学学生宿舍支出1,218,600.00元。(6)2050202小学教育,红财教发（2018）80号，红河州公办义务教育C级校舍加固改造资金360,000.00元，（7）2050299其他一般普通教育，孤儿资助金50,350.00元（8）2296004用于教育事业的彩票公益金，红财综发〔2019〕27号彩票公益金支持乡村少年宫项目32,400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县异龙镇中心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出95,415,602.57元,占本年支出合计的99.72%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年减少了13,786,789.31元，下降了12.62%，主要原因为我单位厉行节约，尽可能减少非刚性开支，本年收入减少，基建项目较上年减少，工程类项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出83,960,040.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.99%。教育（类）支出33,240,042.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.06%。主要用于：（1）2050199其他教育管理事务支出，奖励金对个人和家庭的补助支出5,000.00元（2）2050201学前教育，支出合计171,953.13元，其中：办公费、物业管理费等商品和服务支出74,603.13元，助学金等对个人和家庭的补助支出97,350.00元。（3）2050202小学教育，支出合计83,463,013.6元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出68,002,830.06元，办公费、水费、电费等商品和服务支出6,390,690.54元，助学金、奖励金等对个人和家庭的补助支出6,113,146.00元，房屋建筑物构建、办公设备购置等资本性支出2,956,347.00元。（4）2050299其他普通教育支出，支出合计320,073.81元，其中：其他工资福利支出269,723.81元，助学金等对个人和家庭的补助支出50,350.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出7,748,108.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于：（1）2080502事业单位离退休，支出合计714,111.00元，其中：商品和服务支出35,300.00元，退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出678,811.00元。（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出合计6,613,535.32元，其中：工资福利支出6,613,535.32元。（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，支出合计384,482.00元，其中：工资福利支出384,482.00元。（4）2080801死亡抚恤支出，支出合计35,980.00元，其中：抚恤金等对个人和家庭的补助支出35,980.00元。

  9.卫生健康（类）支出3,707,453.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于2101102事业单位医疗，支出合计3,707,453.71元，其中职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出3,707,453.71元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县异龙镇中心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,5,000.00元，支出决算为24,608.93元，完成预算的25.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,658.93元，完成预算的52.57%；公务接待费支出决算为950.00元，完成预算的1.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我校秉承厉行节约原则，将“三公”经费支出严控在预算内。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13,298.22元，下降35.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,042.22元，下降27.65%；公务接待费支出决算减少4,256.00元，下降81.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我校秉承厉行节约原则，严控支出，使“三公”经费支出在上年基础上有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,658.93元，占96.14%；公务接待费支出950.00元，占3.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,658.93元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,658.93元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出950.00元。其中：

国内接待费支出950.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县异龙镇中心小学部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县异龙镇中心小学部门资产总额92,130,058.05元，其中，流动资产4,632,109.37元，固定资产78,144,581.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,049,299.96元，无形资产2,304,067.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-30,046,554.02元，同比下降30.9%，其变动原因是，2019年计提了固定资产折旧，货币资金减少，财政应返还额度减少，其他应收款净额减少。其中;流动资产减少-4,119,665.09元，同比下降47.07%，其变动原因是货币资金减少，财政应返还额度减少，其他应收款净额减少。固定资产减少-27,195,488.93元,同比下降25.82%，其变动原因是，2019年计提了固定资产折旧。对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加1,268,600.00元，同比增加21.95%，其变动原因是2019年工程项目没有完工审计。无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额379,723.05元,其中：政府采购货物支出332,275.60元;政府采购工程支出28,640.00元;政府采购服务支出18,807.45元;授予中小企业合同金额379,723.05元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。