石屏县残疾人联合会2019年度部门决算

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　　石屏县残疾人联合会部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  石屏县残疾人联合会概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　第五部门  名词解释

　　第一部分  石屏县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经石屏县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，承担着政府委托的部分行政职能，负有发展和管理残疾人事业的职责，是集“代表、服务、管理”三种职能于一体的残疾人事业工作部门。主要开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、脱贫攻坚工作情况：紧盯全县未脱贫的355户451人的贫困残疾人年底脱贫清零目标和已脱贫的2094户2395人残疾人巩固脱贫成效任务，精准施策，绵绵用力，久久为功。一是切实提高政治站位。牢固树立脱贫攻坚“不获全胜、决不收兵”的决心和态度，坚决贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想、关于扶贫工作的重要论述，以及各级党委政府关于脱贫攻坚的各项决策部署。始终将脱贫攻坚作为推动残疾人事业的首要政治任务、民生工程抓在手上，扛在肩上，落在实处。二是切实抓好问题整改。坚决抓好中央脱贫攻坚专项巡视指出突出问题和共性问题整改、中央第二巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈意见的整改以及省州各项巡视、巡查、检查反馈意见的整改工作。目前县残联对标认领的大部分问题已整改到位。三是切实履行好行业部门责任。整合县残保金158.286万元、争取省州项目资金106.326万元、沪滇合作项目资金22万元，将残疾人康复、教育就业、社会保障等政策向建档立卡贫困残疾人倾斜。转变服务方式，今年1月、9月两次组织残疾评定医生到乡镇集中开展了残疾评定办证、换证工作，目前全县持证残疾人有16217人（包含持证13800、到期2417），其中今年新办证、换证 2789人。四是切实压实挂包责任。组织干部职工认真开展“挂包帮、转走访”工作。各挂包干部常态化走访贫困户，加强与挂钩帮扶贫困户的平等交流、沟通联络，紧扣“两不愁三保障”标准适时开展动态监测，确保无返贫人员。

　　2、党的建设工作：一是认真按照县委、县政府的部署要求，积极组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育、党风廉政建设、机关作风建设、“扫黑除恶”等活动，使残联干部职工进一步增强了为残疾人服务的事业心和责任感，改进了机关作风，提高了工作效率，促进了残疾人工作，有力推动了残疾人事业的持续健康发展。二是按期进行残联党支部换届工作。2019年6月21日按照县政府机关党总支的批复文件精神，如期召开支部党员大会，采取无记名投票方式选举产生了新一届支部委员，随即召开党支部支委会第一次全体会议，选举产生了新一任县残疾人联合会党支部书记。

　　3、残疾人康复文体工作：紧紧围绕康复服务率和辅具适配率稳定在80%以上的目标，实施精准康复服务工作，提高精准康复服务质量。认真做好残疾人基本辅具适配，今年以来，为135名听力残疾人免费验配了助听器；向重度肢体残疾人免费发放轮椅126辆，年底筹措资金10万元（上海资金5万元）再采购成人轮椅100辆、儿童轮椅25辆；免费安装了假肢21人；免费发放了拐杖、盲杖、坐便器各类辅助器具共计30件，对有辅具需求且申请的各类残疾人给予保障，实现应发尽发。突出抓实残疾儿童康复救助工作，全面落实省州县《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，6月初，邀请省康复中心专家到我县开展残疾儿童救助对象筛查，初步筛查有45名残疾儿童可以享受康复救助政策，截至10月底，手术、康复16 人 ，智力托养4人得到了不同程度的康复救助。积极做好残疾人文体宣传工作。组织报送残疾人工作信息20篇。

　　4、残疾人就业扶贫信访维权工作：一是扎实开展残疾人技能培训工作。截至目前全县共培训513人。其中争取省级资金，在宏应培训学校组织开展了中式烹饪职业技能培训两个班次共74人;分别在龙武镇、牛街镇开展专项技能培训109人；争取上海资金分别在哨冲镇、宝秀镇专项技能培训111人；县级残保金支持异龙镇、坝心镇、大桥乡、新城乡开展农村实用技术培训219人。二是开展好就业转移推荐工作，组织20多名持证残疾人到个旧推荐转移就业。三是扶持残疾人自主创业示范户。争取省级创业示范户3户，户补助10000元；争取上海资金扶持30户示范户（龙武、哨冲、牛街三个贫困乡镇各10户），户补助3000元的；县级残保金扶持示范户30户，户补助2000元。四是主动做好“两项补贴”审核工作。截至10月发放总人数11429人，其中生活补贴5511人，发放金额275550元，护理补贴5918人，发放金额304400元。五是2019年春节期间，全县共组织走访慰问建档立卡贫困残疾人453户，共送去慰问金12.5万元。对因病、因灾正常生活受到影响的困难残疾人，视情况给以适当补助。2019年以来共解困救济14人26800元。六是认真做好办证和信访维权工作。10月止县残联共接待残疾人来信来访12人次，其中康复需求3人次、困难救助5次，其它4人次。网上信访2人次，已答复。

　　5、残疾人教育工作：按照州县控辍保学有关会议精神，县残联认真履行好残疾人教育专家委员会成员职责，主动配合教育部门开展残疾学生信息筛选比对，石屏县6-15岁适龄持证残疾人406人。认真做好残疾学生资助工作，经初步核实，小学在校残疾学生人数182人，初中在校持证残疾学生人数152人，高中在校持证残疾学生人数48人，大学在校持证残疾学生人数24人。待与教育部门在校生数据进一步对比确认后，于11月中旬前对小学、初中在校持证残疾学生给予每人300元的补助，对高中、大学在校持证残疾学生（含州特校就读的残疾学生）给予每人500元的补贴。三是认真开展残疾学生教育资助工作。组织县残联有关人员到红河州特教学校走访石屏籍学生14名，发放慰问金7000元。

　　6、切实抓好残联群团机构改革工作：根据《红河州残疾人联合会机关机构改革实施方案》、《红河州残疾人联合会改革方案》、《石屏县深化机构改革实施方案》等文件精神，县残联牵头草拟，按程序规定报县政府常务会、请县委常委会研究后，制定下发《石屏县残疾人联合会机关机构改革实施方案》、《石屏县残疾人联合会改革方案》两个文件。进一步明确了内设科室设置，明确了科室职责，明确了改革重点，明确了改革部门任务、明确了改革时限要求。目前残联机关机构改革已圆满完成，群团改革按改革方案要求有序抓落实，初步形成了科学规范、运行高效的工作机制和代表广泛、联系直接、服务到位的残联工作体系。

　　7、积极做好精准康复、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、贫困残疾人数据核实、农村贫困残疾人家庭危房核实、“助盲脱贫”盲人基础信息摸底调查等工作，康复服务率达到90%，圆满完成了中残联和省、州残联下达我县的各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县残疾人联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县残疾人联合会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员10人），其他人员0人。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县残疾人联合会部门2019年度收入合计4,001,507.97元。其中：财政拨款收入3,780,007.97元，占总收入的94.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入221,500.00元，占总收入的5.54%。与上年对比：财政拨款收入减少45814.34元，减少1.2%，主要是上级转移性支付拨款相对减少；其他收入增加146387.24元，增加194.89%，主要原因是今年增加上海帮扶项目扶贫资金220000元。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县残疾人联合会部门2019年度支出合计3,667,273.92元。其中：基本支出1,698,124.62元，占总支出的46.30%；项目支出1,969,149.30元，占总支出的53.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：基本支出减少14.31%，主要是扣回职工工资；项目支出增加4.64%，主要原因是残疾人就业和扶贫支出较大。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障石屏县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,698,124.62元。与上年对比减少14.31%,主要原因是扣回杨明同志的工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.13%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障石屏县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,969,149.30元。项目支出增加4.64%，主要原因是残疾人就业和扶贫支出较大。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,423,379.45元,占本年支出合计的93.35%。与上年对比减少2.86%，主要原因是扣回莫个职工的工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出3,248,764.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.90%。主要用于主要用于工资福利支出1,576,807.74元；商品和服务支出办公费、差旅费、会议费、培训费、接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出1,558,317.18元；对个人和家庭的补助退休费、助学金、残疾人救济费、生产补贴、奖励金、住房公积金等支出463,589.00元；

　　  9.卫生健康（类）支出75,199.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于职工医疗保险支出；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出99,415.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于住房公积金支出；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66000元，支出决算为35,810.59元，完成预算的54.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,569.59元，完成预算的46.67%；公务接待费支出决算为19,241.00元，完成预算的63.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约，严格控制支出,公务用车运行维护费和接待费没有超出预算，并且比上年总体有所下降。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,529.65元，下降8.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,862.59元，增长54.75%；公务接待费支出决算减少9,392.24元，下降32.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.公务用车购置及运行费增加是因为残疾证的补、换，造成下乡次数增加，致使车辆燃修费用增加；2.公务接待费减少是因为厉行减少三公经费，减少接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,569.59元，占46.27%；公务接待费支出19,241.00元，占53.73%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出16,569.59元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出16,569.59元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出19,241.00元。其中：

　　国内接待费支出19,241.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的接待上级机关到石屏县视察、调研、指导工作；外地州县残联到我县学习交流、乡镇残联到县级办理公务、下乡办理残疾人证产生的接待费餐费支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县残疾人联合会部门2019年机关运行经费支出121,086.88元，与上年对比增加322.16元,增长0.27%，主要原因是工资标准提高，相对应计提经费提高和人员增加所致。部门机关运行经费主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的公务接待费、办公费、差旅费，以及相对应的职工教育经费、工会经费、福利费及公务交通补助等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，石屏县残疾人联合会部门资产总额1,799,027.27元，其中，流动资产1,612,599.23元，固定资产186,428.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加174767.43元，其中;流动资产增加334103.43元，固定资产减少159336元,原因是补提固定资产折旧。对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产等无增减变动。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额153,978.59元,其中：政府采购货物支出138,709.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出15,269.59元;授予中小企业合同金额143,978.59元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部门  名词解释

　　   1．残疾人事业——220811款  反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

　　2．残疾人事业行政运行——2081101款  反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53252500576201111