石屏县政务服务管理局（本级）2019年度部门决算公开

石屏县政务服务管理局（本级）2019年度部门决算

目录

   第一部分  石屏县政务服务管理局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县政务服务管理局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责石屏县公共资源交易中心、石屏县投资项目审批服务中心和县级政务服务大厅的建设和管理工作。

2.负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

3.负责公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

4.负责受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

5.负责协调全县政务系统发展，促进政务信息资源共享。

6.会同相关部门根据有关法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度。

7.承担红河州“12345”政务热线石屏县管理工作。

8.承担石屏县推进行政审批制度改革相关工作。

9.承担石屏县加强政府自身建设相关工作。

10.指导推进乡镇、村委会（社区）为民服务中心业务工作。

11.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我局在县委、县政府的正确和坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以构建为民、利民、便民的政务服务平台，打造公开、公平、公正的公共资源交易环境，建设集中、高效、便捷的投资项目审批服务平台为目标，切实履行党建、党风廉政建设、意识形态、安全维稳等主体责任，扎实开展巡视反馈问题整改，不断加强干部队伍建设和内部管理，深入推进“互联网+政务服务”、“一部手机办事通”推广、投资项目集中审批，聚力抓好精准扶贫、优化营商环境等重点工作，取得了一定的成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县政务服务管理局（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

石屏县政务服务管理局（本级）2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县政务服务管理局（本级）2019年度收入合计1825135.09元。其中：财政拨款收入1793635.09元，占总收入的98.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31500.00元，占总收入的1.73%。与上年对比，本年收入增加688621.51元，增幅达60.59%。主要原因本年财政追加拨付实体政务服务大厅提升改造经费600000元，年中追加拨付工作经费和兑现2017年综合绩效考核奖励经费。

二、支出决算情况说明

石屏县政务服务管理局（本级）2019年度支出合计1829252.46元。其中：基本支出1679252.46元，占总支出的91.80%；项目支出150000.00元，占总支出的8.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年增支568082.46元，增幅达45.04%，增支原因：本年度实施了实体政务服务大厅提升改造项目和支付了2017年度综合绩效考核奖励金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县政务服务管理局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1679252.46元。与上年对比，支出增加418082.46元，增幅达33.15%，主要原因分析主要原因是2019年度实施了政务大厅装修工程。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.90%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县政务服务管理局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150000元。与上年对比，增支150000元，主要原因分析：实施了实体政务服务大厅功能提升改造工程。项目实施以采购设置为主，对政务服务大厅LED显示屏进行采购安装，并配置了两台电子计算机，项目已完工并投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县政务服务管理局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出1798853.65元,占本年支出合计的98.34%。与上年对比，支出增加675901.66元，增加60.18%，主要原因是2019年度财政追加拨款600000元，对实体政务服务大厅进行功能提长改造项目以及工资福利正常晋升支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1604274.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.18%。主要用于工资福利及办公费、水电费、维修维护费、劳务费、差旅费、驻村人员生活补助等商品和服务支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出87100.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出48143.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于职工基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出59334.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县政务服务管理局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为8373.00元，完成预算的55.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8373.00元，完成预算的55.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位加大内部管控，严格管控“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8373.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加8373.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度有公务接待，上年度无“三公”经费支出数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8373.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8373.00元。其中：

国内接待费支出8373.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作及村委会对接工作公务接待。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县政务服务管理局（本级）2019年机关运行经费支出606057.36元，与上年对比，支出增加507087.6元，主要原因主要原是主要原本年度实施了政务大厅改造工程，由于办公楼属于租赁，无法入资产，故做维修费用处理，造成单位机关运行经费超支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县政务服务管理局（本级）资产总额331403.45元，其中：流动资产92770.34元，固定资产238633.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62344.56元，其中：流动资产增加201.45元，固定资产增加62143.11元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额532270.00元，其中：政府采购货物支出148780.00元；政府采购工程支出383490.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额532270.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

二、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

四、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

五、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。