石屏县经济作物技术推广站2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  石屏县经济作物技术推广站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县经济作物技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县经济作物技术推广站承是担着《农业法》和《农业技术推广法》部分授权履行公共事务管理职能的纯公益性一类事业单位。主要工作职能是参与制定经济作物技术推广计划并组织实施；组织经济作物技术的专业培训；提供经济作物技术、信息及配套服务；负责县域内经济作物新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术员的经济作物技术推广活动；围绕县委、县政府长远及当年经济作物生产指标、任务，提出具体实施方案、技术措施并组织实施完成。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年度重点工作任务具体有:一是大力发展蔬菜种植和高原特色水果；二是实施石屏县蔬菜绿色高效创建项目及石屏县种桑养蚕试验项目；三是做好火龙果及大树菠萝新品种的引进试验；四是做好扶贫攻坚工作；五是做好扫黑除恶专项斗争工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县经济作物技术推广站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县经济作物技术推广站部门2019年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人；在职在编实有事业人员14人。 

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县经济作物技术推广站部门2019年度收入合计3010159.26元。其中：财政拨款收入3000159.26元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10000.00元，占总收入的0.33%。与上年比较，财政拨款收入比上年减少17.12%（上年3620038.95元）；其他收入比上年减少90.00%（上年100000.00元）。因今年财政拨款的项目经费少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县经济作物技术推广站部门2019年度支出合计4320265.92元。其中：基本支出2392443.45元，占总支出的55.38%；项目支出1927822.47元，占总支出的44.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出比上年增加9.59%（上年3942098.33元），主要是因为上年结转的项目经费在2019年度里支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障石屏县经济作物技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2392443.45元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.77%。日常支出比上年减少17.12%（上年2735190.68元），主要是人员退休及上年增资、调资。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障石屏县经济作物技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1927822.47元，比上年增加59.73%（上年1206907.65元），专项业务工作经费比去年支出多主要是因为上年结转的项目经费在2019年度支出。专项业务工作的经费支出主要是项目支出，具体项目支出情况：一是石开组[2018]95号石屏县蔬菜绿色高产创建项目中经费支出1226000元；二是石开组[2019]37号石屏县种桑养蚕试验项目中经费支出439040元；三是石开组[2019]104号石屏县火龙果新品种示范项目中经费支出150000元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县经济作物技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4207483.45元,占本年支出合计的97.39%。2018年一般公共预算财政拨款支出为3653297.22元，增加了15.17%，增加原因主要是2018年结转的项目资金在2019年才列支。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.一般公共服务（类）支出127500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资的发放。 

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 8.社会保障和就业（类）支出244896.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出209429.92元；机关事业单位职业年金缴费支出34866.72元；行政事业单位离退休支出600元。 

　　 9.卫生健康（类）支出115714.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于行政事业单位医疗115714.62元。 

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 12.农林水（类）支出3586866.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.25%。主要用于工资福利支出1705848.00元；商品和服务支出63117.67元；对个人和家庭的补助120元；资本性支出2740.6元；生产发展支出1815040.00元。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出132505.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于住房公积金132505.92元。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县经济作物技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车改革规定，强化对“三公经费”事前、事中、事后控制管理，厉行节约，减少“三公”支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出0.00元；公务接待费支出0.00元。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县经济作物技术推广站部门2019年机关运行经费支出0.00元，与2018年机关运行经费相比无增长。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，石屏县经济作物技术推广站部门资产总额654446.10元，其中，流动资产239569.77元，固定资产414876.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1303964.81元，其中;流动资产减少1265819.06元，固定资产减少38145.75元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值378000；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入20000元；出租房屋231.3平方米，账面原值210717.01元，实现资产使用收入88500元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额235989.27元,其中：政府采购货物支出222682.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出13307.27元;授予中小企业合同金额222682.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况  

　　具体项目开支情况:一是石开组[2018]95号石屏县蔬菜绿色高产创建项目中经费支出1226000元；二是石开组[2019]37号石屏县种桑养蚕试验项目中经费支出439040元；三是石开组[2019]104号石屏县火龙果新品种示范项目中经费支出150000元。 

　（二）项目支出绩效自评  

　　部门三公经费支出较上年减少100%、已建立较为规范的内控制度、质量管理水平基本达标，项目基本完成、达到预期目标。工作计划和任务分工明确，工作计划与目标任务相符。自评为“优”。  

　　（三）项目绩效目标管理  

　　部门2019年项目绩效目标全部完成。主要经验：健全项目立项评审机制，是确保绩效目标实现的基础。加强项目运行监管，是确保项目顺利实施的保障。下一步计划：1、强化业务培训。2、加大绩效评价结果运用力度。  

　（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

　我站对石屏县种桑养蚕试验项目及石屏县火龙果新品种示范项目绩效目标完成情况进行了自评。自评优秀项目2个，总体自评等级优。 

　存在的问题和困难：1.项目资金少，工作任务量大；2.农业项目的实施具有时效性、连续性，项目跨年度实施。 

　 下一步工作措施：1.强化项目验收。2.加大项目推进督查力度。3.强化业务培训。4.加大绩效评价结果运用力度。积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，建立健全奖优惩劣的奖罚机制，激励先进，鞭策后进，提升资金使用效益。  

　（五）部门整体支出绩效自评表  

　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　五、无其他重要事项情况说明 

　六、相关口径说明 

　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　 一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。  

　　二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。  

　　三、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。  

                          石屏县经济作物技术推广站 

　　                           2020年8月11日