石屏县工业商务和信息化局2019年部门决算公开

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　　石屏县工业商务和信息化局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 石屏县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 石屏县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、州、县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　4.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；拟订企业技术创新规划和措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　6.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

　　7.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民有爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动。

　　8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　9.负责工业、商业行业管理；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

　　10.负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升两化融合水平。

　　11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、工业经济工作。一是着力抓好经济运行监测。加强对现有企业的经济运行分析和服务指导，指导企业最大限度地发挥生产能力，做好企业服务协调工作。1-8月全县完成工业总产值329943万元，比去年同期增长21.9%。规模以上完成工业总产值253284万元，同比增长27.2%，规模以下工业总产值76659万元，同比增长7.1%。规模以上工业增加值完成64532万元，同比增长17.2%。预计1-9月规上可完成规模以上工业增加值72921万元，比去年同期增长13.1，全州预计排名第5。二是着力抓好纳规升规工作。开展纳规升规摸底调查及规上企业培育工作，2019年计划新增规模以上工业企业2户（幸福阳光新能源有限公司，北门达和源豆制品有限公司），升规3户（石屏县天泉豆制品有限公司、石屏县鑫康源豆制品厂、袁氏豆制品有限公司）。目前，纳规升规工作正进一步与相关部门对接中。三是着力抓好中小企业扶持工作。认真贯彻落实民营企业政策措施，加大民营企业素质培训，促进民营经济加快发展，民营经济发展质量明显提升工作。2019年组织了相关企业上报省技改扶持项目3个（包括园区），州级技改扶持项目2个，专精特新项目5个，组织企业完成去年项目资金的绩效评价工作。协调帮助中小企业民营企业解决拖欠帐款。根据省减负办《关于建立清欠工作旬报制度及督促“零清偿”拖欠主体限期清偿的通知》文件要求，经全面摸排，全县拖欠民营企业中小企业账款总额合计10337.78万元，涉及部门5家、工程项目45个。截止10月底，还款2039.38万元，还款率为19.7%。共结清14个工程项目账款。

　　2、商务经济工作。一是全县社会消费品零售总额完成情况。2019年，商务股认真监测分析全县商贸市场运行情况和重要商品的供求状况，努力确保市场商品供应充足，保障人民群众消费需要，认真做好社会消费品零售总额规模以上企业的统计工作。2019年全县限上单位共21家，其中批发业1家，零售业13家，住宿业2家，餐饮业5家。预计2019年全县完成社会消费品零售总额31.2亿元，比上年同期增12%，预计全年能够完成州级下达的目标数31.1亿元。二是外贸企业运转情况。2019年全县对外贸易经营备案企业有19家，红河州人民政府下达我县出口创汇250万美元任务后，县工信局想方设法全力协助我县农产品进出口公司积极组织小铁头、白菜、萝卜等品种蔬菜出口，预计全年能完成州级下达的出口目标任务250万美元。三是商贸流通企业安全经营工作。切实加强商贸流通经营企业的安全监管，与22家商贸流通企业签订2019年安全经营（消防）目标管理责任书。对“三合一、多合一”场所及人员密集场所、易燃易爆单位进行隐患排查，排查出一般安全隐患5起，已责令当场整改，整改率100%。共出动检查人员46人次，出动车辆17辆次，全年无安全事故发生。加强成品油市场管理工作，督促全县22个加油站各通过云南省成品油网上审批监管平台注册建档，按省、州要求完成防渗技改工作，目前，已完成技改验收21个，尚有中石油宝秀大坡加油站计划于11月8日完成改造。加强工业盐监管工作，对我县60余户工业盐用户执行工业用盐审批登记，建立了用户档案，严防工业盐流入市场。

　　3、豆制品产业工作。豆制品产业是我县食品工业的主导产业，2019年豆制品产业从业人员9000余人，预计生产豆制品24万吨，上缴税金1500万元。一是着力抓好园区建设。石屏豆腐文化产业园区项目总投资2.89亿元(其中政府投资1.45亿元、企业投资1.44亿元)，规划建设用地535亩。豆腐园区项目于2017年2月12日开工建设，完成投资25000万元（其中政府投资14500万元），园区基础设施建设已完成并通过验收。第一批11家入园企业已完成厂房建设并投入生产（吸纳加工户81户），第二批15家企业已全部进场施工建厂，将于2019年12月30日前投产。两批入住企业共建标准化厂房75000平方米，第一批入园企业建设标准化厂房42000平方米；第二批入园企业预计建设标准化厂房33000平方米。园区污水处理厂和集中供气建设项目已建成投入试运行。石屏豆腐创意园区项目总投资4.86亿元(其中政府投资1.8亿元、企业投资3.06亿元)。规划面积523.3亩，实际征地面积620亩。项目于2018年2月开工建设，完成投资1.02亿元。目前，申请入园企业26家，已入园企业2家，其他申请入园企业待完成基础设施建设后签协议入园。二是进一步优化产业布局，提高产业集聚度。对园区外排污不达标的豆腐加工企业(作坊)实施了全面关停，鼓励和引导豆制品加工企业和作坊进入园区集中发展，豆制品加工企业进入松村豆制品加工区、鲜豆腐加工企业进入石屏豆腐文化创意园区、豆制品精深加工及农产品加工进入石屏豆腐创意园区集中发展。持续巩固豆制品行业污染治理成效，组织各成员单位每月巡查二至三次，防止新增污染源和“死灰复燃”，及时查处违规生产行为10户。年内开展食品工业诚信管理体系宣传教育活动3次，2019年未发生食品安全事故。

　　4、大抓电商工作。一是强化组织领导。成立了由分管副县长任组长，相关部门负责人为成员的工作领导小组，由县工信局局长兼任办公室主任，切实加强对大抓电商工作的组织领导。研究制定《石屏县大抓电商行动计划》，明确了工作目标、任务、责任及保障措施。二是全力争取项目支持。争取项目资金90万元，创建了9个乡镇电子商务服务站，农村电子商务公共服务体系逐步健全。于2019年3月组织编写了《电子商务进农村综合示范县项目书》，争取电子商务进农村综合示范县建设项目，目前，我县已被列为国家2019年电子商务进农村综合示范县。三是启动电商创业中心。引进了颐高集团在石屏县豆腐小镇北门豆腐厂建成石屏县电商创业中心，主要负责培育我县电商氛围，孵化电商类中小企业，带动石屏县电商发展。四是全力加快园区建设。引进石屏有创科技有限公司在石屏县糖厂老厂区建设石屏县电子商务产业园。目前，已签定了投资意向书，聘请专业人员进行了设计。引进云南传羿电子商务有限公司落地石屏县，负责京东?石屏扶贫馆的运营，该公司通过对有资质的农特产品进行包装升级，实现线上与线下相结合，推进电商发展。五是开展电商技能培训。2019年聘请相关专家和业务技能人员，先后组织开展电子商务培训2期，共计100余人参加了培训。目前，我县以B2C模式参与电子商务平台销售的商家有105个，其构成为企业、个体在“淘宝”“阿里巴巴”、第三方交易平台上注册的商家。B2B网络经营户6户，经营范围涉及食品、服装、中药材、豆制品、化妆品等产品。9个乡镇创建电子商务服务站。全县从事电商人员达到1250余人（含微商）。2019年1—9月线上销售额达4240万元，快递总进件为330万件，总出件为106万件，销售前三位的为火龙果、杨梅和豆制口品。

　　5、信息化产业工作。继续积极推进通信基础设施建设，全面提升通信覆盖，2019年，计划改造通信基站126个，已完成109个；计划新建通信基站12个，已完成7个。目前，实现了所有行政村村委会及所在地学校、卫生室通无线宽带和有线宽带网络。全县自然村4G网络覆盖率为92%，有线宽带覆盖率为71.36%。协助移动公司在湿地公园运作5G试点成功， 5G商用有望在石屏落地。县城汽车客运站、图书馆、博物馆、异龙湖湿地公园入口等县城主要公共场所实现免费WiFi全覆盖。按照美丽县城建设要求，协调县移动公司、县电信公司、县广电网络公司、县联通公司、红河铁塔公司石屏办事处开展通信电缆改造工作。扎实开展无线电管理和网络安全宣传工作，发放各类宣传材料1000余份。

　　6、节能监察工作。一是成立安全生产专项督导检查工作小组，与企业签订安全目标责任书24份，将安全管理责任积极到企业，共发现一般安全隐患20条，已按要求督促企业当场整改，未发现重大安全隐患。二是扎实开展节能监察。共查处企业落后电机10台，限期企业根据落后产能设备电机淘汰目录进行淘汰和整改；对县域有色金属冶炼及压延加工企业、有色金属矿山采选或洗选企业进行摸底排查，我县有色金属生产加工企业为1户、有色金属矿山采选或洗选企业共22户，目前均处于停产与半停产状态。做好黄磷行业企业的治理整顿工作，发现石屏县瑞龙电力实业有限责任公司宝秀黄磷厂存在问题3项，目前已督促企业完成了整改工作，待省州主管部门验收合格后，企业即可投入生产状态。三是做好节能宣传、培训工作，发放各类节能宣传材料1万余份，进一步提升了广大民众的能源危机和节能低碳意识，引进中介机构免费帮助企业开展节能诊断服务，帮助企业深挖节能潜力并指导企业开展能源管理体系建设评价，依托“数字工信”项目，打造工业和信息化节能管理平台，逐步实现节能管理“自动化、信息化、智能化”发展。

　　2019年1-9月全县29户规模以上工业企业综合能耗（当量值）为10.1万吨标准煤，比上年同期值增长21.63%；工业企业综合能耗（等价值）本期为138428.73吨标准煤，比上年同期增18.77%。本期工业总产值（当年价）294820.4万元，比上年同期值（当年价）246163.4万元增19.77%。据9月数字预测，全县单位GDP（增加值）能耗可能下降2.4%左右。

　　7、其他工作完成情况

　　（1）脱贫攻坚工作。对照县委、县政府相关文件精神及工作要求，县工信局采取有效措施，扎实深入开展脱贫攻坚行动。一是年内改造农村电网186.15千米，户表改造803户。照明用电入户稳定在100%，自然村通生产用电稳定在100%，通电质量进一步提升，全县行政村通10千伏动力电和所属自然村通380伏动力电的脱贫成果稳步巩固。二是投资1050万元，新建通信基站12座，改造共享基站126座，新增入村宽带光缆110千米，全县自然村4G网络覆盖率为92%，有线宽带覆盖率为71.36%。通信质量进一步提升，全县115个村委会（社区）及村委会所在地学校、卫生室100%覆盖宽带网络的脱贫成果稳步巩固。三是支持贫困地区中药材种植以及中药材产地加工。目前，我县兴兴生物产业有限公司、和利中药材种植有限公司等中药材加工、种植企业年总产值达2000万元以上，“三七”、“露水草”种植已成为龙武、哨冲等地群众增收致富的主导产业。四是常态化开展“挂包帮、转走访”和贫困对象动态管理工作，2019年以来，4次组织干部职工到所挂钩帮扶的贫困村大桥乡六美尼村、昌明村开展“挂包帮、转走访”及调研工作，向挂包村投入单位自筹帮扶资金3.5万元，支持六美尼村、昌明村修缮村级活动场所，挂包干部共计投入资金、物资2.8万元对贫困户进行了帮扶，并在村干部、驻村工作队员的配合下入户开展走访慰问、信息比对、帮扶措施采集完善等工作。

　　（2）扫黑除恶专项斗争。把扫黑除恶专项斗争纳入年度工作重点，与全局各项工作同部署、同推动、同落实。成立工信局扫黑除恶专项斗争领导小组，制定《石屏县工信局扫黑除恶专项斗争开展行业领域集中整治工作方案》《石屏县工信局集中开展“大走访、大排查、大宣传”活动实施方案》，先后召开专题会议10次，培训会7次。深入辖区企业发放粘贴《致企业的一封信》，发放宣传资料755份，粘贴、印刷扫黑除恶公告、标语231份，办理线索3条。

　　（3）民族团结进步示范创建工作。牢牢把握“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的民族工作主题，紧紧围绕民族团结进步示范创建工作大局，结合工信工作实际，全力抓好民族团结进步“进机关”“进企业”工作。成立了民族团结进步“进企业”活动领导小组, 对照各项测评指标，制定了《石屏县工业商务和信息化局民族团结进步创建“进机关”“进企业”活动实施意见》。确定6家企业作为示范企业进行创建。2019年以来，召开各类宣传会议7场（次），并结合春节、三八妇女节节、劳动节、建党节等节庆日，组织人员50余人次，进入29家规模以上企业开展民族团结进步宣传活动，进企业宣传宣讲9次，看望慰问企业困难职工 9人，印发宣传册500册。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县工业商务和信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县工业商务和信息化局部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员41人。其中：离休3人，退休38人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县工业商务和信息化局部门2019年度收入合计6,783,658.64元。其中：财政拨款收入6,707,191.65元，占总收入的98.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入76,466.99元，占总收入的1.13%。与上年收入合计8,169,030.49元对比减少1,461,838.84元。减少17.9%。其中：财政拨款收入比上年7,966,100.59元，减少1,258,908.94元，减少15.8%，主要原因是：根据石室字[2019]16号，《关于印发< 石屏县工业商务和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，减少2名行政编制，2019年退休4人，虽新招考2人，但是到10月才到岗，年末实有人数比上年减少2名，所以收入比上年减少。其他收入比上年202,929.9元，减少126,462.91元，62.32%，主要原因是：上年收回企业借款，企业借款已全部赔还，所以本年其他收入比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县工业商务和信息化局部门2019年度支出合计6,374,171.19元。其中：基本支出5,309,171.19元，占总支出的83.29%；项目支出1,065,000.00元，占总支出的16.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年度支出合计8,249,786.34元，减少1,875,615.15元，减少22.74%，其中：基本支出比上年度7,871,801.88元，减少2,562,630.69元，减少32.55%主要原因是：根据石室字[2019]16号，《关于印发< 石屏县工业商务和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，减少2名行政编制，2019年退休4人，虽新招考2人，但是到10月才到岗，年末实有人数比上年减少2名，收入减少支出也比上年减少；项目支出比上年度377,984.46元，增加687,015.54元，增加181.76%，主要原因是：上年末拨的项目资金当年未清算在本年清算。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障石屏县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,309,171.19元。对比上年7,871,801.88元，减少2,562,630.69元，减少32.55%，主要原因是：根据石室字[2019]16号，《关于印发< 石屏县工业商务和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，减少2名行政编制，2019年退休4人，虽新招考2人，但是到10月才到岗，年末实有人数比上年减少2名，收入减少支出也比上年减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.08%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障石屏县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,065,000.00元。项目支出比上年度377,984.46元，增加687015.54元，增加181.76%，主要原因是：上年末拨的项目资金当年未清算在本年清算。具体项目开支及开展工作情况：

　　（1）红财建〔2016〕113号中央下达2016年节能减排补助资金，支付石屏县异龙水泥厂留守人员工资等400,000.00元。

　　（2）财政拨红财产业发［2018］38号2018年省级工业和信息化发展专项资金（重大项目招商引资前期工作经费）200,000.00元。支付办公费13,570.50元、水费2,285.30元、电费2,523.55元、邮电费27,485.04元、差旅费104,704.61元、培训费4,460.00元、公车维护费25,971.00元、东糖公司办公费19,000.00元。

　　（3）红财产发〔2018〕34号2018年州级工业项目前期经费及工业转型升级资金150,000.00元，支付龙武镇政府50,000.00元、新城乡政府35,000.00元、辣家山林业开发有限公司65,000.00元。

　　（4）红财外发［2018］44号2018年省级内贸、外贸公共项目资金（1.5万为应急保供体系建设资金）支付兴玛特超市15,000.00元。

　　（5）红财外发[2018]44号2018年提升外经贸经营能力建设资金支付云南珉绣文化传播有限公司300,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县工业商务和信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,297,704.20元,占本年支出合计的98.80%。对比上年7,795,748.46元，减少1,498,044.26元，减少19.22%。主要原因是：根据石室字[2019]16号，《关于印发< 石屏县工业商务和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，减少2名行政编制，2019年退休4人，虽新招考2人，但是到10月才到岗，年末实有人数比上年减少2名，收入减少支出也比上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,242,716.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.49%。比上年4,214,003.35元，减少971,286.44元，减少23.05%。主要用于在职人员工资福利支出2,828,462.51元、商品和服务支出413,734.40元，对个人和家庭的补助520.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,278,655.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.30%。主要用于：

　　(1)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出526,424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.23%。主要用于支付离退休人员的离退休费522,924.00元，离退休人员健重阳节慰问金3,500.00元。

　　(2)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出305,476.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

　　(3)社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出32,449.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于缴纳在职人员职业年金。

　　(4)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出252,612.78元，占一般公共预算财政拨款总支出7.79%。主要用于支付下属企业代管离退休人员的离退休费支出。

　　(5)社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出161,692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于支付死亡人员抚恤费。

　　9.卫生健康（类）支出177,146.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、大病保险。其中：行政人员支出170,641.19元，事业人员支出6,505.48元。

　　10.节能环保（类）支出440,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于支付石屏县异龙水泥厂留守人员工资等400,000.00元。瑞龙电力实业有限责任公司20,000.00元，恒誉实业有限公司20,000.00元。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出611,859.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。

　　15.商业服务业等（类）支出332,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于兴玛特超市应急保供体系建设15,000.00元，异龙百货经营部2018年市场运行监测工作经费2,000.00元，办公费、电话费等5,700.00元，石屏县参加“首届进口博览会”企业费用补助10,000.00元，云南珉绣文化传播有限公司300,000.00元。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出214,626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于缴纳在职行政、事业人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县工业商务和信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为194,000.00元，支出决算为33,730.60元，完成预算的17.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33,730.60元，完成预算的17.39%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费开支严格执行中央八项制度规定，厉行节约，大量压缩经费开支，公务接待对方无接待函一律不接待，所以实际支出比预算数小。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年12,164.68元，增加21,565.92元，增长177.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年一致，无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加27,655.92元，增长455.27%；公务接待费支出决算减少6,090.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于上级要求加大到基层执法检查力度，车辆老化维修费用增加、所以公务用车费用增加，公务接待对方无接待函一律不接待，所以公务接待费支出决算比上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,730.60元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出33,730.60元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出33,730.60元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业企业清洁生产检查、加油站安全检查、豆制品加工企业检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县工业商务和信息化局部门2019年机关运行经费支出736,793.84元，对比上年598,378.99元，增加138,414.85元，增长23.13%，增加的主要原因是：由于上级要求加大到基层执法检查力度，差旅费增加，车辆老化维修费用增加，所以运行经费支出增加，部门机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，石屏县工业商务和信息化局部门资产总额12,158,135.30元，其中，流动资产11,072,741.59元，固定资产1,085,393.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82,993.99元，其中;流动资产增加755,170.34元，固定资产减少838,164.33元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值49,260.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋60平方米，账面原值39,271.27元，实现资产使用收入131,430.25元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额23,511.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出23,511.00元;授予中小企业合同金额23,511.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我局无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　四、基本支出，指为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括节能减排支出、中小企业发展专项支出、工业转型升级、工业项目前期费、纳规升规奖励补助等。

　　监督索引号53252500376601111