石屏县畜牧技术推广站2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  石屏县畜牧技术推广站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县畜牧技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县畜牧技术推广站主要职能负责全县种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；负责畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作；负责制定畜禽产品地方标准和技术规范。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年度取得的主要事业成绩如下： 

　　1.圆满完成畜牧科技推广任务 

　　2019年，完成牛品种改良9316头（其中：冻改5710头，良种牛本交3606头），完成任务数的100.17%；猪杂交改良77614胎次（其中：人工授精66593胎次，本交11021胎次），完成任务数的100.02%；种植牧草83430亩（其中：多花黑麦草26370亩，紫花苜蓿5630亩，皇（紫）竹草4960亩，青贮玉米35710亩，其它10760亩）、青贮饲料100005吨、氨化饲料18607吨，完成任务数的100.04%、100.01%、100.04%。 

　　2.项目建设情况 

　　（1）实施2019年农牧民补奖政策项目。 

　　石屏县有天然草原总面积190.92万亩，可利用面积162.96万亩。全县完成实施草原家庭承包总面积162.96万亩，完成了计划数的100%，涉及全县9个乡镇、106个行政村、承包户为59120户。其中，草畜平衡承包面积为141.85万亩，完成计划数的100%，涉及到9个乡镇（处）106个行政村，承包户50401户；禁牧草原承包面积为21。11万亩，完成计划数的100%，涉及到3个乡镇，承包户为16493户（有的既有平衡又有禁牧）。全部承包到户。 

　　2019年中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金512.95万元，（其中禁牧补助资金158.325万元，草畜平衡奖励资金354.625万元），2019年的草原生态补奖资金已划拨到乡镇财政所，正在兑补中，按省州要求，争取在10月30号前完成兑补工作。 

　　（2）组织实施石屏县2018年中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原畜牧业转型升级项目。 

　　项目由石屏县异龙镇西牛养殖专业合作社实施，建设地点石屏县异龙镇小水村委会普家冲村砚瓦山，建设内容：牛舍605平方米，贮草棚建设370立方米，多年生人工草地500亩，草地改良2300亩，划区轮牧围2300亩，饲草料机械1台。计划总投资204.6万元，其中，中央财政项目专项补助资金100万元，石屏县异龙镇西牛养殖专业合作社投资104.6万元。现已完成标准化圈舍605平方米，完成计划100%；完成多年生人工草地种植面积500亩，完成计划100%；多年生草地改良2300亩，完成计划82%；贮草棚建设370立方米，完成计划100%；划区轮牧围2300亩，完成计划100%；饲草料机械1台，完成计划100%。项目资金100万元已拨付到建设单位，待州级验收。 

　　（3）实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目。该项目我站负责规模化养殖场粪污处理及基础设施建设工程。通过现场核实，符合建设要求的共有73个养殖场，结合企业或合作社(养殖大户)粪污处理及基础设施现状，改造完善粪污处理及配套设施，实现“零污染、全消纳”。主要建设内容是建设粪污清理设施、雨污分流设施、粪污收集及处理设施设备等。我站深入各个养殖场督促指导项目建设，确保项目完成。    

　　（4）继续做好第二次全国污染源普查畜禽养殖业污染源普查工作。按照省、州要求进一步做好畜禽养殖场普查数据质量提升工作、比对、分流，收集整理畜禽规模养殖场一场一档，工作总结报告、数据分析报告编写，确保普查工作顺利完成。 

　　3.加强种公猪站管理 

　　切实加强种公猪站管理，正常开展工作。 

　　4.脱贫攻坚工作情况 

　　一是做好挂包帮转走访工作。挂包帮职工经常深入到贫困户家中走访，按要求做好相关工作；二是做好产业扶贫农村实用技术培训工作。按照农科局的安排，到龙武镇、龙朋镇开展生猪养殖技术培训，共培训15期1915人。 

　　5.扫黑除恶工作 

　　结合我单位的实际情况制定了方案，成立以站长负总责，其他职工协助，由专人负责资料收集、上报工作专项小组，积极开展扫黑除恶宣传活动。截止10月20日在开展扫黑除恶宣传活动中，共发放《石屏县扫黑除恶专领导小组办公室群众举报涉黑犯罪线索奖励办法》、《红河州扫黑除恶专项斗争应知应会工作手册》、《扫黑除恶专项知识明白卡》、《全民携手共建平安石屏着力提升上群众安全感和满意度》等宣传资料共280份；召开扫黑除恶相关会10(次) ，开展法制宣传和培训共73人；收集扫黑除恶专项斗争调查问卷共17份；接受现场咨询 18人次；粘贴标语6条；参加农科局举行的视频会和调度会共5 次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县畜牧技术推广站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县畜牧技术推广站部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县畜牧技术推广站部门2019年度收入合计1546495.08元。其中：财政拨款收入1546495.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少215254.74元，主要原因是项目减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县畜牧技术推广站部门2019年度支出合计1818690.61元。其中：基本支出1492248.08元，占总支出的82.05%；项目支出326442.53元，占总支出的17.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年基本支出1557205.30元，与上年相比减少64957.22元，主要原因是人员经费减少；项目支出326442.53元，占总支出的17.95％，上年项目支出701057.47元，与上年相比减374614.94元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障石屏县畜牧技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1492248.08元。与上年日常支出1557205.30元对比减少64957元,主要原因人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.80%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障石屏县畜牧技术推广站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出326442.53元。与上年项目支出1373901.72元对比减少672844.25元,主要原项目减少。 

　　具体项目开支情况： 

　　1、红财农〔2017〕66号2017年草原畜牧业转型项目管理费收15000.00元，支公务用车运行维护费15000.00元； 

　　2、红财农〔2017〕66号草地监测经费上年结余21442.53元，支办公费3041.00元、手续费1927.80元、邮电费1888.00元、公务接待费810.00元、公务用车运行维护费13775.73元。 

　　3、石贫开发〔2018〕95号2018年草原生态补奖工作经费收290000.00元，支办公费1545.00元、委托业务费2800.00元、其他商品和服务支出279800.00元、专用设备购置5855.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县畜牧技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1492248.08元,占本年支出合计的82.05%。与上年支出2133608.82元对比减少641360.74元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出77550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于基本支出。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 8.社会保障和就业（类）支出130687.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出71614.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于事业单位医疗支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出1127986.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.59%。主要用于事业运行支出。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

　　  19.住房保障（类）支出84409.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于住房公积金。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县畜牧技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为5923.00元，完成预算的59.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5543.00元，完成预算的55.43%；公务接待费支出决算为380.00元，完成预算的3.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，节约开支。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加492.00元，增长9.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加772.00元，增长16.18%；公务接待费支出决算减少280.00元，下降42.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因项目实施工作，接待批1次及10人次发生的接待支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5543.00元，占93.58%；公务接待费支出380.00元，占6.42%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5543.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出5543.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于畜牧技术推广、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出380.00元。其中： 

　　国内接待费支出380.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目实施工作，接待批1次及10人次发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县畜牧技术推广站部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比相同。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，石屏县畜牧技术推广站部门资产总额1264549.70元，其中，流动资产388829.63元，固定资产875720.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3318152.52元，其中;流动资产减少1792067.56元，固定资产减少1526084.96元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额51485.55元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出51485.55元;授予中小企业合同金额26485.55元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　2019年，完成牛品种改良9316头（其中：冻改5710头，良种牛本交3606头），完成任务数的100.17%；猪杂交改良77614胎次（其中：人工授精66593胎次，本交11021胎次），完成任务数的100.02%；种植牧草83430亩（其中：多花黑麦草26370亩，紫花苜蓿5630亩，皇（紫）竹草4960亩，青贮玉米35710亩，其它10760亩）、青贮饲料100005吨、氨化饲料18607吨，完成任务数的100.04%、100.01%、100.04%。 

　　节支增效基本完成，建立单位内控制度，质量管理水平基本达标。项目绩效指标完成100%。详见附表（附表9-附表12） 

　　五、无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　   一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  

　　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。  

　　　三、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

　　　四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。  

　　　五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。