石屏县红十字会2019年度部门决算

监督索引号53252500576101000

石屏县红十字会2019年度部门决算

目录

   第一部分  石屏县红十字会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

红十字会是中华人民共和国统一的红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。

（1）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

（2）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

（3）开展红十字青少年活动；

（4）参加国际人道主义救援工作；

（5）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（6）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（7）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强红十字组织建设，完善红十字体系

在县委、县政府的高度重视与大力支持下，我会全面理顺管理体制的基础上，不断优工作人员管理机制，工作效能明显提升。现有专职工作人员3名、公益性岗位工作人员2名。我会一直把发展健全红十字会基层组织，扩大红十字队伍作为重要工作来抓，通过宣传动员不断增强、完善基层组织建设，发展壮大县红十字会基层队伍。现有9个乡镇红十字会、7个学校红十字会、2个企业红十字会员小组、3个红十字城市社区会员小组、1个农村会员小组、2个社区公益服务站点、23个团体会员单位，成人会员1091人，青少年会员755人，志愿者22人。

2.落实博爱工作计划，扩大红十字会影响

（1）帮困扶危，传播红十字知识

一是 1月15日至1月21日，普宏程常务副会长带领办公室人员到异龙、牛街、龙武、哨冲等地慰问困难群众及困难学生，并对异龙、牛街3名已手术治疗的先天性心脏病患者恢复情况进行了回访，为困难群众、困难学生及已手术治疗的先天性心脏病患者送上毛毯、棉被、书包、运动鞋、衣服等慰问品，共计98964.69元。

二是接收精诚资产评估有限公司343186.84元用于建盖水尾书屋的项目捐款，工程现已完工。水尾书屋项目为偏远山区的孩子们带来了知识、文化和希望，有助于孩子们的快乐成长。

三是助力脱贫攻坚，配合开展募捐工作，募集全县干部职工、爱心人士及爱心企业捐款，截止11月底共接收到教育扶贫专项捐款3813605.00元，“巩固脱贫攻坚  助力乡村振兴”捐款1349013.00元，两项捐款共计5162618.00元。这两项捐款将用于石屏县贫困学生及困难群众身上，全力助推脱贫工作成效巩固提升。

四是工会广场开展大规模宣传活动。本次宣传活动共摆放展板10块，发放红十字知识宣传单、防灾减灾宣传册、应急救护手册、造血干细胞捐献宣传册等资料3000余份。接受小儿先天性心脏病救治咨询10人次，人体器官捐献咨询2人次，红十字知识、法规咨询100余人次。

（2）搭建立体宣传平台，提升红十字影响

为了使广大社会公众更好地了解红十字会，我会通过石屏县红十字微信公众号，石屏县红十字会微信号和QQ号，及时宣传相关工作，为社会公众深入了解红十字会及其职责精神提供了便利条件，不断增强了红十字会的社会影响力。

3.组织救护培训，提高公民救助能力

我会从围绕民生，关注人的生命健康出发，积极开展群众性卫生救护知识普及工作，将救护培训与传播人道主义精神结合起来，重点对汽车学驾人员进行卫生救护知识培训。严格按规定配备专兼职师资、培训耗材、器具、场地等，以每月的4号、8号、13号、19号、23号开课。以提高应急自救互救能力为目的，以省红十字会编制的初级救护技能培训和知识普及的《救护技能操作手册》为主要内容，采取理论讲授和实际操作相结合的授课方式，活泼生动的向学员讲解、展示各种卫生救护技能，做到因人制宜、因需制宜；并对救护新概念、外伤急救四项技术、现场心肺复苏、常见急症、意外伤害等内容进行详细培训，精彩讲解、全方位演示、手把手指导操作，整个过程规范有序；培训采用实际操作的方式进行考核，成绩合格者颁发《救护员证》。据统计，截止10月底，共举办卫生救护知识培训67期，培训2856人。

4.弘扬博爱精神，积极推动“三献”工作

我会一直通过电视、网络等媒介向市民宣传“三献”工作，积极争取市民对“三献”工作理解和支持，认真组织开展造血干细胞和人体器官捐献工作。截止10月底，共有11名造血干细胞志愿者进行了采样。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县红十字会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县红十字会部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县红十字会部门2019年度收入合计1,047,772.48元。其中：财政拨款收入971,385.11元，占总收入的92.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入76,387.37元，占总收入的7.29%。与上年对比增加了369660.31元，主要是由于今年接收捐款及调入1人导致。

二、支出决算情况说明

石屏县红十字会部门2019年度支出合计1,008,323.88元。其中：基本支出1,008,323.88元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了319162.18元，主要是由于今年接收捐款及调入1人导致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,008,323.88元。与上年对比增加了319464.49元，主要原因是由于今年接收捐款及调入1人及年内在职人员正常晋升工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.77%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少302.31元，主要原因是卫生救护培训返还款拨至基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出970,985.11元，占本年支出合计的96.30%。与上年对比增加342018.82元，主要原因是主要是由于今年接收捐款及调入1人导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出937,558.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.56%。主要用于事业单位离退休及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出14,883.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18,543.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22000.00元，支出决算为6,784.00元，完成预算的30.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6,784.00元，完成预算的30.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行上级有关通知，公务用车收归机关事务管理局公车平台使用，严格控制接待人员。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少597.00元，下降9.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少597.00元，下降9.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行上级有关通知，公务用车收归机关事务管理局公车平台使用，严格控制接待人员。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,784.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,784.00元。其中：

国内接待费支出6,784.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门领导及其他县市红十字会领导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县红十字会部门2019年机关运行经费支出656,977.03元，与上年对比增加了388558.45元，主要原因是由于今年接收的捐款返还至此款项。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、捐款。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县红十字会部门资产总额120,953.31元，其中，流动资产67,712.13元，固定资产53,241.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,221.73元，其中：流动资产增加49,254.09元，固定资产减少54,475.82元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

监督索引号53252500576101111