中共石屏县委县直机关工作委员会

监督索引号53252500143001000

中国共产党石屏县委县直机关工作委员会

2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党石屏县委县直机关工作委员会概况

   一、主要职能

    二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

  第一部分  中国共产党石屏县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党石屏县委员会县直机关工作委员会（以下简称县委县直机关工委）是中共石屏县委工作机关，为正科级单位。其主要职能是：

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导县直机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（四）对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

（五）指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员队伍建设情况。

（六）配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）领导县直机关工会、团工委等群团组织的工作。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在县委的正确领导下，在县委组织部的精心指导下，在县财政的大力支持下，县委县直机关工委深入学习贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，成功举办了党的十九大精神专题党组织书记和党务干部、“万名党员进党校”以及入党积极分子培训班，积极配合县委第九轮第二巡察组完成县委县直机关工委的巡察工作任务，扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真落实意识形态工作责任制、党风廉政建设责任制、综治维稳工作责任制、创建全国民族团结进步示范县进机关、脱贫攻坚等各项工作任务，取得了较大成绩，为全县政治、经济、文化和社会各项事业的发展作出积极的努力和贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党石屏县委县机关工作委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、中国共产党石屏县委县机关工作委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党石屏县委县机关工作委员会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是在职公务员、事业人员和公益性岗位人员。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人，由养老保险基金发放养老金。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党石屏县直属机关工作委员会2019年度收入合计844,476.62元。其中：财政拨款收入739,916.62元，占总收入的87.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入104,560.00元，占总收入的12.38%。财政拨款收入比上年减少125,926.40元，下降12.98%，下降主要原因是在职人员退休，人员工资及各项保险缴费财政拨款减少；其他收入比上年减少5,440.00，下降4.95%，主要原因是收到外单位工作经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党石屏县直属机关工作委员会2019年度支出合计918,980.21元。其中：基本支出918,980.21元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出比上年减少70,548.52元，下降7.13%，下降主要原因是在职人员退休，人员工资及各项保险缴费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党石屏县直属机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出918,980.21元。支出比上年减少70,548.52元，下降7.13%，下降主要原因是在职人员退休，人员工资及各项保险缴费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.56%。年人均人员经费120,144.99元，年人均日常公用经费33,018.38元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党石屏县直属机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年一致，未安排项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党石屏县直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出739,916.62元,占本年支出合计的80.51%。支出比上年减少175,895.40元，下降19.21%，下降主要原因是在职人员退休，人员工资及各项保险缴费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出581,386.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%。主要用于人员工资及机构运转所支付的办公费、邮电费、交通费等；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出87,077.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。主要用于职工养老保险及职业年金缴费；

  9.卫生健康（类）支出32,877.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于职工基本医疗及大病医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38,574.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于职工住房公积金缴存；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党石屏县直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未使用财政拨款资金支付相关“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少597.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致，无变动；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年一致，无变动；公务接待费支出决算增减少597.00元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未使用财政拨款资金支付相关“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未使用财政拨款资金支付相关“三公”经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。与上年一致，无变动。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。未使用财政拨款资金支付相关“三公”经费。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未使用财政拨款资金支付相关“三公”经费。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未使用财政拨款资金支付相关“三公”经费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党石屏县直属机关工作委员会部门2019年机关运行经费支出33,594.16元，比上年减少31,417.78元，下降48.33%,主要原因是去年是石屏县脱贫攻坚年，各项扶贫及差旅交通费用支出比今年较高。部门机关运行经费主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党石屏县直属机关工作委员会部门资产总额91,614.48元，其中，流动资产80,241.55元，固定资产11,372.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少123,407.45元，其中;流动资产减少55,130.38元，固定资产减少68,277.07元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位自2019年起实行政府会计制度，并根据制度要求对2019年以前的资产补提了累计折旧。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

   其他收入，指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

财政拨款结转，指单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。

固定资产，核算单位固定资产的原值。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；专用设备；通用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

行政支出，核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。按照“财政拨款支出”、“非财政专项资金支出”和“其他资金支出”，“基本支出”和“项目支出”等进行明细核算，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；“基本支出”和“项目支出”明细科目下按照《政府收支分类科目》中“部门预算支出经济分类科目”的款级科目进行明细核算，同时在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

监督索引号53252500143001111