石屏县委员会机构编制委员会办公室2019年部门决算公开

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中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作政策措施并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责县委、县人大、县政府、县政协、各乡镇、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

（2）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和建议。

（3）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县级机关各部门、各乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县属事业单位、各乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议。

（5）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制分配及调整的建议；拟订县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

（6）审核县委、县政府各部门和各乡镇的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和事业单位的设置与调整，办理相关报批手续。协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

（7）审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

（8）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

（9）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

（11）负责各乡镇、各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（12）承担县委机构编制委员会的日常工作。

（13）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.认真部署，全面完成深化党政机构改革工作任务

按照党中央、国务院的统一部署，在省委、州委的坚强领导和州机改办的指导下，经过精心组织，周密部署，我县深化党政机构改革与全州同步启动，于2019年3月底较好地完成了各项改革任务，达到了预期目标。改革后，县委、县政府机构35个，县人大机构9个，县政协机构8个，各乡镇党政内设机构5个（人口超10万人的异龙镇6个）、事业单位7个。

一是将全县党政机构改革列为全年工作的重中之重，组织全体干部职工学习党的十九届三中全会精神和中央、省《深化党和国家机构改革方案》，把思想和行动统一到党中央决策部署上来。全面收集梳理深化党和国家机构改革有关方案等资料，深入学习领会方案精神，切实把握好党和国家机构改革的指导思想、目标原则以及改革方向和任务。

二是严格按照省州安排部署，及时将相关工作情况向县委、县政府和县编委进行汇报。成立县深化党政机构改革领导小组和县级机构改革工作专班，及时组建7个专项协调小组。充分做好摸底调研工作，稳步推进改革工作，定期上报工作进展情况。拟定《石屏县机构改革方案》及《石屏县深化机构改革实施方案》、代拟《中共石屏县委关于机构设置的通知》、《石屏县人民政府关于机构设置的通知》及《关于县政府机构设置情况备案报告》。统筹核定编制资源，制订职能职数编制人员拟调整表，理清机构改革中各涉改单位职能调整、编制划转等事宜，扎实推进涉改单位人员转隶工作。积极指导各涉改单位做好“三定”工作，高标准制定“三定”方案。

三是严明改革工作纪律。严格贯彻执行上级规定的县级党政机构限额，不超限额设置机构，从严从紧控制机构编制。全面清理规范合署办公机构、挂牌机构、议事协调机构、临时机构和派出机构。严明机构改革政治纪律、组织纪律、机构编制纪律、干部人事纪律、财经纪律和保密纪律，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，重大情况和问题及时请示报告。

2.深化综合行政执法改革

根据省州统一安排部署，认真做好我县综合行政执法队伍调查摸底工作，全面推进市场监管、生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业等5个重点领域综合执法改革。

3.进一步加强机构编制管理

认真贯彻落实机构编制管理的各项规定，进一步完善机构编制管理的相关制度，严格控制行政机构编制，保持“三定”规定的相对稳定。同时，认真落实机构编制实名制管理，加强机构编制的监督检查，对违反机构编制管理规定的行为，坚决纠正，严肃处理，切实增强机构编制管理的有效性和权威性。

4.着力优化服务

根据全年重点工作任务，落实责任到人，发挥全体干部职工的工作积极性，提高工作效率和办事效率。严格依法登记，确保全县行政机关、人民团体、事业单位登记管理的规范化。今年以来，共办理机关（含群团）统一社会信用代码证设立1家、变更28家，事业单位法人证登记新登记25家、变更67家、注销1家。开展事业单位法人公示信息抽查工作，全县随机抽查事业单位5家。

二、部门基本情况

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

中共石屏县委机构编制委员会办公室机关设综合科、机关科、事业科（石屏县事业单位登记管理局）、政策法规及监督检查科4个内设机构。下属事业单位1个，石屏县机构编制数据管理中心。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年县委编办实有公务员6人，比上年减少1人；机构编制数据管理中心实有事业人员2人，比上年增加1人

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室、石屏县机构编制数据管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度收入合计1,297,719.77元。其中：财政拨款收入1,266,219.77元，占总收入的97.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31,500.00元，占总收入的2.43%。与上年对比收入增加58，071.47元，主要原因是正常晋升工资。

二、支出决算情况说明

中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度支出合计1,282,368.06元。其中：基本支出1,282,368.06元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加40,171.01元，主要原因是正常晋升工资支出，机构改革经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,282,368.06元。与上年对比支出增加40,171.01元，主要原因是正常晋升工资支出，机构改革经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.84%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。上年无项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,221,372.56元,占本年支出合计的95.24%。比上年增加60，327.26元,主要原因是正常晋升工资支出，机构改革办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,011,360.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.81%。主要用于工资支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出93,220.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于缴纳职工养老保险。

  9.卫生健康（类）支出51,463.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于缴纳职工医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出65,328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60，000元，支出决算为11,231.00元，完成预算的18.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,231.00元，完成预算的18.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加9,771.00元，增长669.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加9,771.00元，增长669.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要用于机构改革工作交流接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,231.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出11,231.00元。其中：

国内接待费支出11,231.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构改革工作交流接待

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室部门2019年机关运行经费支出129,274.47元，与上年对比增加55,195.19元,主要原因正常晋升工资支出，机构改革经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务接待、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额60,436.44元，其中，流动资产60,436.44元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,568.80元，其中;流动资产增加14,568.80元，固定资产0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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