云南省石屏县工商业联合会2019年度部门决算公开

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云南省石屏县工商业联合会部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  云南省石屏县工商业联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省石屏县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联主要工作职责是：

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，将加强工商联班子队建设，加强执委、常委队伍建设和管理，在乡镇商会开展五个一工程建设，逐步提高乡镇商会工作积极性，扩大商会的凝聚力和影响力。加强与昆明石屏商会、普洱石屏商会、蒙自烧烤行业商会的沟通交流，切实发挥好各异地商会、行业商会的作用，通过调研、听取意见等多种方式，为异地商会、行业商会出谋划策，使他们更好地服务于当地经济社会发展。

做好服务企业工作，在围绕中心服务大局与工商联工作实际和两个健康实际的结合点上做文章，始终从党委政府中心工作出发，跳出工商联看工商联，找准党委政府重视、民营企业关心、工商联能参与的切入点。通过开展为企业维权、融资人、助保贷、“贷免扶补”等工作，助力石屏县经济社会健康稳定快速发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省石屏县工商业联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：云南省石屏县工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南省石屏县工商业联合会部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他人员2人，主要是公益性岗位和见习人员各1 人。

离退休人员6.00人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省石屏县工商业联合会部门2019年度收入合计865,603.98元。其中：财政拨款收入797,149.90元，占总收入的92.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入68,454.08元，占总收入的7.91%。本年收入指标本年865,603.98元，上年2,402,251.65元，减少63.97%。主要原因一是宋素芳于2019年4月调异龙湖管理局，人员经费减少。二是2018年州光彩事业促进会拨给扶贫捐款300,000.00元，2019年没有。

二、支出决算情况说明

云南省石屏县工商业联合会部门2019年度支出合计1,053,884.23元。其中：基本支出1,043,080.23元，占总支出的98.97%；项目支出10,804.00元，占总支出的1.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出2019年完成1,053,884.23元，上年2,215,656.76元，减少52.43%，原因一是其他支出减少，二是宋素芳于2019年4月调异龙湖管理局，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省石屏县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,043,080.23元。与上年对比减少52.43%，原因一是其他支出减少，二是宋素芳于2019年4月调异龙湖管理局，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.39%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省石屏县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,804.00元。上年无项目收入和支出，此项目是省工商联补助石屏县工商联改善基层工商联办公条件经费，主要用于购买办公用品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省石屏县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出777,453.90元,占本年支出合计的73.77%。与上年对比减少52.43%，原因是宋素芳于2019年4月调异龙湖管理局，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出648,037.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.35%。主要用于人员经费工资和福利支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出54,418.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于社会保险的缴费。

  9.卫生健康（类）支出35,836.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于医疗保险缴费；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出39,162.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省石屏县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的109.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少20,000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少20,000.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因预算调整。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省石屏县工商业联合会部门2019年机关运行经费支出48,321.60元，与上年对比，上年557,593.20元，原因是本年减少捐赠支出520,000.00元。部门机关运行经费主要用于购置办公用品，差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省石屏县工商业联合会部门资产总额371,466.52元，其中，流动资产340,021.28元，固定资产31,445.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108,928.16元，其中;流动资产减少77,864.40元，固定资产减少31,063.76元,对外投资及有价证券无变动,在建工程无变动，无形资产无变动，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。 

4.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。 

5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。 

6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

监督索引号53252500171401111