石屏县交通运输局2019年部门决算公开（汇总）

第一部分  石屏县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合石屏县实际，研究交通运输行业发展思路。组织拟订石屏县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（二）2019年度重点工作任务介绍 

进一步科学合理组织施工，督促和协助各施工单位加快工程进度，确保按时完成2018年贫困村基础设施建设和建制村通畅工程库外项目。加快推进石屏县异龙湖环湖旅游观光道（环湖农村公路）、2019年贫困村基础设施建设，做好红河至石屏至峨山高速公路工程的各项前期工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：石屏县交通运输局（本级），石屏县地方公路管理段，石屏县农村公路工程质量监督站，石屏县公路工程勘测队、石屏县公路路政管理大队，石屏县道路运输管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

石屏县交通运输局部门2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员11人），其他人员7人，主要是临时人员。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县交通运输局部门2019年度收入合计172,829,722.86元。其中：财政拨款收入146,160,623.91元，占总收入的84.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26,669,098.95元，占总收入的15.43%。与上年对比增加6356700.75元，增长率为58%，主要原因是本年度政府预算基金拨款增加。

二、支出决算情况说明

石屏县交通运输局部门2019年度支出合计171,980,959.58元。其中：基本支出8,682,696.18元，占总支出的5.05%；项目支出163,298,263.40元，占总支出的94.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加56153540.3元，增长率为57%，主要原因是本年度政府预算基金支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,682,696.18元。与上年对比增加11%，主要原因人员经费及项目经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.24%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163,298,263.40元。要原因分析一是本年度为巩固贫基础设施建设，加大了了公路建设项目的投入，项目资金的使用率提升。二是本年拨入政府性基金预算拨款金额增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出66,378,299.23元,占本年支出合计的38.60%。2018年度一般公共预算财政拨款支出65,734,789.47，占本年支出合计的56.75%，2019年较2018年增加643509.76元，增长率为0.98%。主要原因分析一是本年度为巩固贫基础设施建设，加大了了公路建设项目的投入，项目资金的使用率提升。二是本年度新增1家事业单位，人员经费及项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,311,355.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。用于城市公交、农村客运车辆油价补贴费用支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,453,615.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于离退休人员工资及机关事业单位养老保险费用的支出；

  9.卫生健康（类）支出352,033.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于机关事业单位人员医疗保险费用支出

  10.节能环保（类）支出3,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于农村公路生命安防工程费用支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出4,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于农村公路生命安防工程费用支出。

  13.交通运输（类）支出55,840,781.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.13%。主要用于机关运行经费支出及农村公路建设项目支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出420,514.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于主要用于机关事业单位人员住房公积金费用支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24000元，支出决算为5,000.00元，完成预算的20.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,000.00元，完成预算的20.83%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照三公经费关于只减不增的原则，在燃油费用、公务用车维护费用等方面大幅减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少24,300.00元，下降82.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少23,000.00元，下降82.14%；公务接待费支出决算减少1,300.00元，下降100.00%(本年度州级部门对我县检查工作减少，接待规模减少）；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照三公经费关于只减不增的原则，在燃油费用、公务用车维护费用等方面大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县交通运输局部门2019年机关运行经费支出319,403.67元，2018年机关运行经费支出465,117.88元与上年对比减少145714.21元,主要原因分析本年机关经费开支减少。部门机关运行经费主要用于办公费14300元，，水费2850.9元，电费5443.51元，邮电费10429.9元，差旅费9460元，工会经费31569.36，公务交通补贴144350元，其他交通费100000元，其他商品服务支出1000元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县交通运输局部门资产总额21,579,127.19元，其中，流动资产17,239,851.14元，固定资产4,336,293.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,982.07元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,332,976.78元，其中;流动资产增加684,571.48元，固定资产减少3,999,897.11元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少17,651.15元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额57,895.52元,其中：政府采购货物支出44,474.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出13,421.52元;授予中小企业合同金额57,895.52元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53252500434801111