中国共产党石屏县委员会党史研究室2019年度部门决算

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　　中国共产党石屏县委员会党史研究室部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  中国共产党石屏县委员会党史研究室概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党石屏县委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．在县委、县人民政府的领导下，贯彻落实上级党委、政府有关党史和地方志工作的方针、政策、指示，规划和组织实施全县党史县志工作。

　　2．承担县级地方党史资料的征集、研究、整理和编纂任务，负责编写中共石屏县地方党史和重要党史人物传记，编辑出版党史书刊。

　　3．开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，发挥党史资政育人的作用，为我县加强党的建设和“三个文明”建设服务。

　　4．对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，负责重大党史问题史实的认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定。

　　5．组织和指导本行政区域内的地方志编纂工作，负责专业志、部门志、乡镇志、村志的审查验收。

　　6．搜集、整理、积累资料，组织落实县志、年鉴的编纂工作，编辑出版县志、年鉴等地情书籍。

　　7．培训修志专（兼）职工作人员，不断提高方志队伍的政治素质和业务水平；做好方志、年鉴的发行与收藏保管及服务社会的工作，更好地发挥方志资政、存史、教化作用，为我县全面建成小康社会提供地情信息服务。

　　8．承办县委、县人民政府和省州党史、地方志部门交办的其它事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.一是加强对《中共石屏县委执政纪要》、《石屏年鉴》编纂工作的组织实施。2018年县财政没有预算编纂出版经费，经向县委分管领导请示，县财政拨给了编纂出版经费15万元，确保了编纂出版经费。二是按照州委党史研究和地方志编纂办公室的安排布置，继续做好《中共石屏地方史》（第二卷）编纂工作。三是精心组织编纂力量，按时上报省、州年鉴资料。按照省、州业务部门的要求，组织编写和按时上报《云南年鉴》、《红河州年鉴》等相关资料。四是收集整理上报石屏县党政数据库和党史大事记相关资料。

　　2.开展史志宣传教育工作。一是以赠阅史志书籍为主载体，向机关、学校、社区、挂钩村委会赠送编辑出版的史志书籍；二是利用中共石屏县委党史学习教育基地（石屏一中企鹤楼）、云南人民自卫军第四支队旧址陈列室（龙朋“恒升小学”）和云南人民自卫军第七支队旧址陈列室（宝秀许刘营小学），开展党史学习教育，使党史学习教育基地成为全县广大党员干部和群众接受具体生动的党性教育和革命传统教育的历史课堂。三是做好《中国共产党云南历史》第二卷（1950－1978）的学习宣传工作，增进全县各级各部门、广大党员干部了解中国共产党在云南的光辉历史。四是按照州委党史研究和地方志编纂办公室的安排，在石屏异龙影院面向群众无偿放映红色短片电影《杜涛》，并协助各机关单位拷贝电影《杜涛》，由各单位组织干部职工观看。2019年在全县掀起了学习党史的热潮。

　　3.扎实开展扶贫攻坚工作。我单位脱贫攻坚挂包方式为部门包村挂联和职工挂包贫困户两种方式，单位包村点为龙朋镇小路南村委会，职工包户的是牛街镇他腊村委会大新寨。今年4月，孙增富同志调出，李浩、吴波调入，现6名职工共挂包26户80人，其中：3名职工挂包牛街镇他腊村委会大新寨14户42人；2名职工挂包龙武镇昌明村委会昌明村7户22人；1名职工挂包牛街镇他腊村委会小新寨2户5人、他乍3户11人。2019年以来，围绕县委、县政府的脱贫攻坚中心工作，严格按照工作要求做好脱贫攻坚工作：一是扎实抓好帮扶干部对脱贫攻坚政策法规的学习掌握；二是副主任孟宪国继续派驻龙朋镇小路南村委会开展扶贫工作；三是组织单位帮扶干部进村入户，深入挂钩帮扶农户家中宣讲政策，了解挂包户2019年生产生活情况，结合各户实际，积极解决困难和问题；四是春节挂包职工以每户200元出资对挂包户进行慰问，中秋节挂包职工为挂包户送去了蛋糕、糕点等慰问品。

　　4.组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。按照县委的统一部署，在县委第四巡回指导组的精心指导下，成立了“不忘初心、牢记使命”主题教育领导机构，制定了方案，召开了主题教育活动动员会，组织了读书班学习，根据活动方案和指导组的指导，按要求扎实开展主题教育活动。以主题教育活动为契机，继续做好“两学一做”学习教育，并在中共石屏县委党史学习教育基地（石屏一中企鹤楼）开展党史宣传教育50余场次，1000余党员干部受到党史学习教育。

　　5.认真抓好基层党建工作。一是以提高党员干部素质为重点，利用学习强国、干部在线学法等平台，把“两学一做”学习教育常态化、制度化；二是认真落实党风廉政建设责任制，按要求开展党支部活动，严格执行“三会一课”制度，认真做好党费收缴。规范做好“党的组织生活”“云岭先锋”手机app填报；三是做好基层党支部规范化建设工作。

　　6.做好单位主要领导变动有关工作。今年4月，县委对我单位主要领导作出调整，我单位坚决拥护县委的决定，根据主要领导的变动，做好了有关的变更和变动工作。同时，新调入1名工作人员，配齐了编制人员，加强了史志干部队伍，为史志工作顺利开展充实了力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党石屏县委员会党史研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党石屏县委员会党史研究室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党石屏县委员会党史研究室部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党石屏县委员会党史研究室部门2019年度收入合计1,196,878.65元。其中：财政拨款收入1,165,378.65元，占总收入的97.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31,500.00元，占总收入的2.63%。与上年1,250,946.13元对比减少54,067.48元，下降4.32%。主要原因为财政拨款增加14,208.18元，其他收入减少68,275.66元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党石屏县委员会党史研究室部门2019年度支出合计1,116,866.56元。其中：基本支出1,111,946.66元，占总支出的99.56%；项目支出4,919.90元，占总支出的0.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1,410,967.42元对比减少294,100.86元，减少20.84%。主要原因为基本支出减少153,940.66元，项目支出减少140,160.2元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党石屏县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,111,946.66元。与上年1,265,887.32元对比减少153,940.66元，主要原因为2019未发放2018年年度综合考核绩效奖及离退休人员工资支出由社保统一不发放，不再由各单位发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.77%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党石屏县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,919.90元。与上年145,080.1元对比减少140,160.2元，主要原因为2019年未支付《中共石屏县委执政纪要》《石屏年鉴》印刷费、书号费。2019年，完成了《中共石屏县委执政纪要》（2017）、《石屏年鉴》（2018）的出版发行，《中共石屏县委执政纪要》（2018）、《石屏年鉴》（2019）由于受书号影响，未在当年出版发行，到次年的1月才出版发行。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党石屏县委员会党史研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,088,948.36元,占本年支出合计的97.50%。与上年1,315,934.57元对比减少226,986.21元，主要原因为2019未发放2018年年度综合考核绩效奖及离退休人员工资支出由社保统一不发放，不再由各单位发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出900,730.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%，主要用于工资福利支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出82,795.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%，主要用于职工养老保险。

　　9.卫生健康（类）支出46,305.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%，主要用于职工医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出59,116.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党石屏县委员会党史研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000元，支出决算为2,524.00元，完成预算的10.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,524.00元，完成预算的10.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待工作全面贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低接待费用预算。同时，减少不必要的县市史志部门业务交流。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少256.00元，下降9.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少256.00元，下降9.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务接待工作全面贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低接待费用预算。同时，减少不必要的县市史志部门业务交流。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,524.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2,524.00元。其中：国内接待费支出2,524.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州县史志部门到石屏县开展业务往来发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党石屏县委员会党史研究室部门2019年机关运行经费支出96,864.45元，与上年65,804.56元对比，增加31059.89元,主要原因为办公费、印刷费、差旅费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党石屏县委员会党史研究室部门资产总额133,808.16元，其中，流动资产94,047.70元，固定资产39,760.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,512.26元，其中：流动资产增加79,336.28元，固定资产减少119,848.54元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

　　监督索引号53252500128401111