石屏县农业和科学技术局（本级）部门2018年度部门决算

   第一部分  石屏县农业和科学技术局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县农业和科学技术局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县农业和科学技术局是主管全县农业农村经济、科学技术及畜牧业，综合管理全县种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业、科学技术和生态农业、兽医医政、兽药药政管理、种畜禽管理、饲料管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理，担负着全县畜牧兽医科技推广及动物疫病预防和控制工作。属财政全额拨款的行政单位。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、综合发展能力持续增强

2018年农林牧渔业总产值49.53亿元，同比增长6%，实现农村经济总收入64.16亿元，同比增长13%，农村常住居民人均可支配收入12649元，同比增长10%。粮食种植面积43万亩，粮食总产14万吨，其中：完成小春粮食3.1598万吨，秋收粮豆10.85万吨。

2、产品供给水平全面提升

立足资源禀赋和产业现状，大力发展水果、蔬菜、规模养殖、水产、生物药材五大具有较强市场竞争力的特色优势产业。

——蔬菜生产。坚持“基地设施化、互补区域化、生产标准化”的原则，充分利用夏秋、冬春两大区域化生产格局，大力建设外销蔬菜基地，提高蔬菜商品化处理率和精深加工率。全县蔬菜种植面积33万亩 ，产量88万吨，产量稳居全省前列。

——畜牧业生产。按照畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化要求，持续提高全县畜禽规模化养殖比重，针对日益增长的牛羊肉消费需求，积极开发草山草场资源，大力发展草食畜产业。预计生猪存栏82万头，牛存栏19.5万头，羊存栏19.5万只，禽存栏235万只。预计生猪出栏123.5万头，肉牛出栏8.19万头，肉羊出栏11.25万只，家禽出笼394万只，禽蛋产量1.02万吨，全县肉类总产12.81万吨，预计实现畜牧业产值22.3亿元。

——做强特色水果产业：坚持“区域化发展、标准化种植、提质增产、错季上市”，建设标准化精品果园，加大优质水果种苗和科学栽培管理技术的推广，增加大杨梅、火龙果和猕猴桃等优质水果供应。水果累计种植面积23.18万亩，产量17.49万吨。

——水产养殖。充分利用资源优势，扩大稻田、冬水田养殖技术覆盖面。推广大闸蟹、鲟鱼、青鱼、观赏鱼、石蛙等名特优水产品养殖。完成养殖面积59500亩，全年水产品产量10285吨，实现渔业总产值1.56亿元。

——生物药材。生物医药累计种植面积预计36589亩，其中三七面积达20131余亩，露水草面积3945亩，其他有石斛、重楼、黄金、万寿菊等，预计实现总产值4.2亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县农业和科学技术局（本级）部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

石屏县农业和科学技术局（本级）部门2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县农业和科学技术局（本级）部门2018年度收入合计82,906,996.11元。其中：财政拨款收入75,109,201.55元，占总收入的90.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7,797,794.56元，占总收入的9.41%。与上年对比增加29,931,742.47 元，主要原因为政策性提高了公务员人员的提高改革性补贴及年终考核奖励资金；2018年增加了畜禽粪污资源化利用整县推进项目，该项目资金较大。

二、支出决算情况说明

石屏县农业和科学技术局（本级）部门2018年度支出合计52,555,366.36元。其中：基本支出8,267,269.46元，占总支出的15.73%；项目支出44,288,096.9元，占总支出的84.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加6,040,216.48 元,主要原因为政策性提高了公务员人员的提高改革性补贴及年终考核奖励资金；上年结余项目资金支出较多，2018年产业扶贫资金支出较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县农业和科学技术局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,267,269.46元。与上年对比增加1,605,229.58 元,主要原因分析为政策性提高了公务员人员的提高改革性补贴及年终考核奖励资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.48%。2018年日常公用经费支出1,239,690.11元，人均支出为17709.85元，在职正式职工为35人，但实际在岗人员为70人，都是为完成产业脱贫和畜禽粪污项目从下属单位抽调人员；该支出中包括公车补贴303,100.00元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县农业和科学技术局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,288,096.9元。与上年对比增加4,434,986.90 元,主要原因分析2018年生猪外调项目支出比上年增加；2015年、2016您退耕还草项目资金被林业局划走无法按时实施，这两年项目资金到2018年才到位实施工作。石财预〔2018〕1号2018年县级农业保险支出403,193.10元；红财农发〔2017〕44号2017年生猪外调奖励资金支出2,885,866.00元；红财农发〔2018〕40号2018年生猪外调奖励资金支出24,900.00元；红财教发〔2018〕55号中电新能源研发经费补助支出18,000.00元；红财教发〔2018〕55号丽然花卉一种解决作物连障碍的绿色食品支出200,000.00元；红财教发〔2018〕55号丽然花卉蔡祖聪专家工作站300,000.00元；红财教发〔2018〕88号花腰豆制品公司项目资金支出100,000.00元；红财建发〔2017〕250号2016年土壤污染防治专项资金支出20,000.00元；红财农发〔2017〕124号2016年退耕还草项目资金支出934,000.00元；红财农发〔2017〕125号2016年退耕还草项目资金支出4,012,910.00元；红财农发〔2017〕22号2015年退耕还草项目资金支出730,000.00元；红财农〔2017〕64号2017年基层体系项目支出673,711.50元；红财农发〔2018〕20号2018年省级重大动物疫病防控经费支出194,000.00元；红财农发〔2018〕92号州级非洲猪瘟工作经费支出50,000.00元；红财农发〔2017〕86号2017年度中央救灾资金支出430,000.00元；红财农发〔2017〕133号2017年第三批中央救灾资金支出150,000.00元；石财预字〔2017〕第275号石屏县规模化养殖场废水治理工程项目支出77,097.00元；红财农发〔2017〕72号家庭农场贴息支出115,578.00元；红财农〔2017〕64号2017年农业专业合作社扶持项目支出700,000.00元；红财农〔2017〕66号2017年草原生态补助奖励资金高冲生猪养殖专业合作社支出1,500,000.00元；红财农〔2017〕66号2017年草原生态补助奖励资金石屏县黄龙公司支出1,500,000.00元；红财农〔2017〕66号2017年草原生态补助奖励资金草原生态保护补助奖励工作经费支出300,000.00元；红财农〔2017〕66号2017年草原生态补助奖励资金草地资源清查工作经费支出94,020.00元；红财整合〔2018〕6号2018年第五批中央统筹整合2018年草转项目资金支出1,000,000.00元；红财整合〔2018〕6号2018年第五批中央统筹整合2018年草地监测经费资金支出290,000.00元；红财整合〔2018〕6号2018年第五批中央统筹整合2018年基层体系项目资金支出208,640.00元；石财预〔2018〕1号转移支付资金渔种场良种场支出220,000.00元；红财农发〔2018〕85号粮食功能区划定资金支出20,000.00元；红财农〔2017〕64号2017年农产品产地初加工补助项目支出2,420,000.00元；红财农〔2017〕54号2017年第一批产业培植资金大桥团山火龙果园田间道路项目支出600,000.00元；红财农〔2017〕54号2017年第一批产业培植资金龙武发白冲苹果基地建设项目支出900,000.00元；红财农〔2017〕54号2017年第一批产业培植资金蓝莓新品种引种试验示范及产业开发项目支出300,000.00元；红财农〔2017〕54号2017年第一批产业培植资金猕猴桃新品种引种试验及产业开发建设项目支出600,000.00元；红财农〔2017〕54号2017年第一批产业培植资金润龙果蔬杨梅收购清洗设备建设项目支出300,000.00元；红财农〔2017〕7号2017年中央土地确权补助资金支出1,918,760.00元；红财农〔2017〕7号2017年省级土地确权补助资金支出2,200,000.00元；县级农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金支出202,266.90元；石财预〔2018〕2018年县级单位年初预算以奖代补指标支出1,347,380.00元；石财预〔2018〕2018年县级单位年初预算以奖代补新纳入指标支出21,000.00元；石财预〔2018〕2018年县级单位年初预算建档立卡低收入人群指标支出114,000.00元；红财农发〔2017〕127号2018年中央及省级财政专项扶贫资金支出1,310,000.00元；红财整合〔2018〕1号2018年第二批中央财政专项扶贫资金支出3,083,000.00元；红财农发〔2018〕22号2018年州级预算扶贫发展项目资金支出1,500,000.00元；红财整合〔2018〕3号2018年第一批省级统筹整合涉农以奖代补资金支出7,261,000.00元；红财整合〔2018〕3号2018年第一批省级统筹整合涉农资金上普租蔗区道路支出450,000.00元；石材预字〔2018〕第44号2018年县级农业保险支出120,000.00元；红财金发〔2018〕83号2018年农业保险支出831,500.00元；红财金发〔2018〕34号2018年农业保险支出870,000.00元；红财金发〔2018〕28号2018年农业保险支出287,274.40元。

农业机械化补助项目——农机技术推广与购置补贴建设内容：为召开现场农机技术现场培训会3次以上，全县九个乡镇农机站负责人、农机大户、种植大户、科技人员参加，2018年计划培训450人次，主要针对深松作业示范培训、农机新机具新技术示范培训工作。宣传农机法律法规政策，农机产品质量投诉监督管理办法，以及《农机三包规定》、《农机维修规定》等，提升农民辨别真假农机的能力和维权意。年内对农机技术推广情况和农机产品质量情况调研、检查。新型农机具引进推广。实施进度情况：深松作业核实补助工作已完成，召开了2次补贴工作培训及现场示范技术培训会，制作资料170份。示范样机租赁、宣传资料制作、技术培训、设备购置、等工作已完成。

石屏县农产品质量安全示范县建设项目建设内容：人员培训；计划派出4-6个人到有资质的检测单位跟班学习，聘请有资质专业人员到检测站指导。编制质量管理手册、程序文件和作业指导书建立质量管理体系；建立标准信息库；一年内通过计量论证和机构认可；样品的采集检测。实施进度情况：派出5人到昆明、玉溪、贵阳三地有资质的检测单位跟班学习，聘请云南佩林科技有限公司到我站指导培训。编制质量管理手册、程序文件和作业指导书建立质量管理体系和建立标准信息库正在进行中。做好“双认证”评审准备工作。完成样品采集及定性检测任务。

石屏县2018年农业面源污染治理示范建设内容：以“一控两减三基本”为重点，新建农业面源污染治理示范点1个，增强农业可持续发展能力。实施进度情况：建设节水灌溉、有机肥替代化肥和绿色防控1000亩，合计投资21.89万元；建设农田废弃物收集池3个计60立方，投资3万元；开展宣传培训投资1.1359万元，制作安装宣传标志牌投资1.8372万元。

石屏县异龙镇上普租蔗区道路建设项目建设内容：对异龙镇上普租村委会6自然村新修蔗区道路8.7公里，修缮维护蔗区道路25.1公里。实施进度情况：完成异龙镇上普租村委会6自然村新修蔗区道路8.7公里，修缮维护蔗区道路25.1公里，实际完成投资497299.66元。

石屏县蔬菜绿色高效创建建设内容：项目以贫困乡镇、贫困村委、贫困户为主在全县实施蔬菜绿色优质高效创建示范核心示范2000亩;培训人数达950人次，其中建档立卡户650人次;购买魔芋种7吨；购买生物菌肥950包；购买太阳能杀虫灯95盏；补助云南石屏嘉泰彝蔬食品有限公司购买安装脱水蔬菜烘干机14台;补助石屏县辣云红食品有限公司购置剁辣机一套；实施进度情况：1、购买发放魔芋种9吨，金额14.4万元；2、购买发放生物菌肥1086包，金额15.204万元；3、购买安装太阳能杀虫灯105盏，金额22.05万元；4、技术培训乡镇科技人员、村委代表、农户1111人，其中建档立卡户1016人，金额3.9万元；5、补助云南石屏嘉泰彝蔬食品有限公司安装果蔬烘干机14台，金额53.2万元；6、补助石屏县辣云红食品有限公司购置安装剁椒机一套，金额10.798万元；7、印刷资料费2.748万元。

2018年草原生态补奖政策工作经费及草地监测经费建设内容：完成草地监测样地不少于6个，样方不少于54个；完成农牧户信息采集、草畜平衡核查、禁牧管护、补助奖励资金发放、监督检查、草原上图等政策与技术培训、绩效评价、草原承包和基本草原划定等草原生态补奖政策落实的基础工作经费补助。实施进度情况：  项目建设内容已经全部完成：监测完成各种类型调查样地共6块，草畜平衡4个样地，36个样方，禁牧2个样地12个样方，进村入户对30户农户进行了家畜补饲情况调查。全县草原总面积190.92万亩,可利用面积162.96万亩, 2018年，完成承包户有59120户，其中实施草原禁牧封育面积21.11万亩,承包户有16493户。实施草畜平衡面积141.85万亩,涉及全县9个乡镇，承包户为50401户，已完成兑付补奖资金512.95万元，其中禁牧补助158.325万元、草畜平衡补助354.625万元。

石屏县2018年增殖放流项目建设内容：石屏县范围内坝塘放鱼苗70万尾，开展水产养殖培训200人次。实施进度情况：在石屏县范围内坝塘放鱼苗89.6万尾，完成水产养殖培训200人次。

石屏县村集体经济发展项目建设内容：扶持发展4个贫困村集体经济。实施进度情况：完成龙武村委会、扯直村委会2个村集体经济发展培育，龙朋镇咪哺村委会项目正在实施中。

农村集体产权制度改革建设内容：对全县9个乡镇，112个村委会，3个社区，1446个村民小组。开展农村集体资产清产核资。实施进度情况：正在实施全县9个乡镇，112个村委会，3个社区，1446个村民小组农村集体资产清产核资工作。

基层农技推广体系改革与建设补助项目建设内容：提升基层农技推广队伍服务能力。实施农技推广服务特聘计划。实施进度情况：已完成基层农技人员业务培训154人;实施农技推广服务特聘5名特聘农技人员。

胡蜂养殖专业合作社建设项目建设内容：建设150平米种繁种育厂房，实施进度情况：实际完成建设280平米种繁种育厂房，培训109人，其中贫困户30户30人。

2018石屏县农产品产地初加工补助项目建设内容：石屏县计划建设组装式冷藏库19座，共计奖补资金156万元。其中，建设50吨组装式冷藏库9座，奖补资金45万元；建设100吨组装式冷藏库9座，奖补资金94.5万元；建设200吨组装式冷藏库1座，奖补资金16.5万元。实施进度情况：项目已经全部建设完成，共计完成建设组装式冷藏库19座。

2018年产业扶贫到户以奖代补项目建设内容：按户均不超过2000元标准，对全县范围内有发展生产能力及愿意的并发展产业的贫困户实施产业扶贫以奖代补。实施进度情况：实际对全县范围内有发展生产能力及愿意的并发展产业的贫困户8790户33660人实施产业扶贫以奖代补。

石屏县低收入人群精准帮扶项目建设内容：对189户（其中异龙3户、哨冲50户、龙武53户、大桥19户、新城8户、宝秀56户）无能力发展生产脱贫的贫困户，采取入股分红模式进行精准帮扶。实施进度情况：完成189户519人无能力发展生产脱贫的贫困户入股吉旺农业发展公司。项目实施期为5年，已完成第一次分红。

2018石屏县哨冲镇撒妈鲊村委会大、小海科片区高标准农田建设项目建设内容：水利措施：计划新建排水沟5条，总长4.28km，渠系建筑物5处（座）；新建光伏泵站1座泵站上水管1条。总长0.28km；新建管道5条，总长2.87km新建1000m3水池1个、500m3水池1个。田间道路：新建田间7条，总长6.04km；新建机耕桥7座。实施进度情况：已按建设内容全部完工。

2018年石屏县牛街镇牛街片区高标准农田建设项目建设内容：水利措施：新建衬砌渠道8条。总长6.08km；渠系建筑物48座（处）；其中混凝土预制管30处（共146m)、人行桥14座、机耕桥2座、涵洞2座。田间道路：新建田间路9条，总长6.88km。 实施进度情况：已按建设内容全部完工。 

2018年石屏县龙朋林场国家储备林示范项目建设内容：集约人工造林199亩，工程分布于龙朋林场曲佐林区112林班1小班，造林模式为云南松杉木6：4混交，每亩167株，苗木要求2年生Ⅰ级容器苗。施工内容包括林地清理、整地、种植、浇水、施肥、抚育管理（追肥），苗木、肥料采购和运输等。现有林改培2935亩，工程分布于林场龙车林区27林班1、2小班，38林班1、2、3、4、5、6、7、8小班，改培模式为补植+修枝+割灌除草1665亩、间伐+补植+修枝+割灌除草1270亩，补植苗木为2年生Ⅰ级旱冬瓜。 实施进度情况：已按建设内容全部完工。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农业和科学技术局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款支出46,256,243.91元,占本年支出合计的88.01%。与上年对比增加1,832,786.90 元,主要原因分析为政策性提高了公务员人员的提高改革性补贴及年终考核奖励资金；上年结余项目资金支出较多，2018年产业扶贫资金支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,411,476.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.02%。主要用于人员工资福利支出、县级农业保险支出、生猪外调项目支出、县级非洲猪瘟工作经费支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出1,407,070.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于科技工作人员工资福利支出、红财教发〔2018〕55号中电新能源研发经费补助、红财教发〔2018〕55号丽然花卉一种解决作物连障碍的绿色食品补助、红财教发〔2018〕55号丽然花卉蔡祖聪专家工作站补助、红财教发〔2018〕88号花腰豆制品公司项目补助。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,922,092.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于退休人员提高津贴支出、遗属补助、职工养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出267,113.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于职工医疗保险缴费、大病补充支出。

  10.节能环保（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于土壤污染防治专项资金。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出35,228,491.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.16%。主要用于人员工资福利支出、除医疗、养老保险外的社会保险缴费、单位日常公用经费支出、基层体系项目补助、动物疫病防控经费、非洲猪瘟工作经费、救灾资金、石屏县规模化养殖场废水治理工程项目、家庭农场贴息、农业专业合作社扶持项目、草原生态补助、农业污染源普查经费、转移支付资金渔种场良种场、粮食功能区划定资金、年农产品产地初加工补助项目、2017年及2018年红河州高原特色农业示范区建设项目、土地确权补助资金、2018年农业保险、2018年产业扶贫支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县农业和科学技术局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为37,360.73元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,955元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为20,405.73元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约，节约开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11,601.27元，下降-23.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少11,114元，下降-39.6%；公务接待费支出决算减少487.27元，下降2.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因实行厉行节约，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16,955元，占45.38%；公务接待费支出20,405.73元，占54.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,955元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,955元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于产业扶贫项目、生产救灾情况勘查，农业保险工作、非洲猪瘟防控、动物防疫防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20,405.73元。其中：

国内接待费支出20,405.73元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位对异龙湖污染治理工作检查、农产品质量安全检查及外县同部门相互考察学习等发生的接待支出，接待批次36次，共接待450人。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县农业和科学技术局（本级）部门2018年机关运行经费支出535,568.52元，与上年对比增加40,719.51 元，主要原因为对非洲猪瘟防疫防控，及时增加人员、设备、车辆以及其他防疫物资。部门机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县农业和科学技术局（本级）部门资产总额55,848,141.45元，其中，流动资产51,040,475.75元，固定资产4,807,665.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比增加，本年资产总额增加29,752,556.8元，其中;流动资产增加30,006,756.8元，固定资产减少254,200元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值XX元；处置车辆1辆，账面原值298,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值因与办公楼合并入账，无法分出实际价值，实现资产使用收入161,114.98元。

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额117,237.67元,其中：政府采购货物支出105,390元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出11,847.67元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

石屏县农业和科学技术局是县人民政府职能部门，主管全县农业农村经济、科学技术及畜牧业，综合管理全县种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业、科学技术和生态农业、兽医医政、兽药药政管理、种畜禽管理、饲料管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理，担负着全县畜牧兽医科技推广及动物疫病预防和控制工作。2018年预算安排项目资金67,442,254.40元，其中，中央资金47,978,600.00 元，省级资金12,081,200.00 元，州级资金4,991,374.40 元，县级资金2,391,080.00 元。

（二）项目支出绩效自评

已建立较为规范的内控制度、质量管理水平基本达标，项目基本完成、达到预期目标。自评为“优”。 

（三）项目绩效目标管理

主要经验：健全项目立项评审机制，是确保绩效目标实现的基础。加强项目运行监管，是确保项目顺利实施的保障。 

存在的问题和困难：1.农业项目多采取先建后补方式使用资金，项目竣工后需通过验收后方能形成支出，导致资金支出进度慢。2.由于招标工作时间延长，影响项目支出进度。3.新型经营主体贷款难的问题未能得到有效解决，贴息资金未能如期兑付。4、部分项目资金下达较晚，正在组织实施，支出尚未完成，影响绩效评价分值。 

下一步工作措施：1.强化项目验收。2.加大项目推进督查力度。3.强化业务培训。4.加大绩效评价结果运用力度。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

 

 

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

八、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

九、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。