2018年

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20240924-174638-311
发布机构

000014348/2019-02223
文号
发布日期

2019-08-23
时效性

有效

石屏县种子管理站2018年度部门决算

第一部分石屏县种子管站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分石屏县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县种子管理站基本职能及主要工作是管理种子事宜，促进农业发展，搞好农作物品种区域试验、农作物新品种审定、农作物种子质量管理、农作物种子执法监督体系指导、农作物种子生产经营许可证管理，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责，在品种管理、生产经营许可证管理、市场监督和良种推广等方面充分发挥职能作用，宣传种子法律法规和产业政策，制定并组织实施石屏县种子产业发展规划，负责备荒种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种子调供和种业信息统计分析等工作。建立一支结构严谨、职能完备、运行高效的种子管理体系，为我县农民增产增收提供良好的服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、培训“两杂”种子代销户，提高代销户的法律意识。

2、督促代销户调供“两杂”种子，满足生产用种。

3、认真对“两杂”种子进行备案，严把备案关，并将再次对“两杂”种子经营户进行网上备案培训。

4、定期或不定期的进行种子市场检查，杜绝假劣种子上市。

5、积极深入开展“挂包帮”、“转走访”工作,进一步落实精准扶贫工作，努力打好扶贫攻坚战。

6、对承担实施的项目，做好后续工作，搞好年底项目总结。

7、做好救灾备荒“两杂”种子的储备工作，提供农业生产发展的救灾用种支撑。

8、努力完成上级交给的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县种子管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个:石屏县种子管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县种子管理站2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县种子管理站2018年度收入合计1486969.79元。其中：财政拨款收入1486969.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0 %；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度决算总收入1676747.10元相比减少了189777.31元,减少了11.32﹪,减少的原因是今年年末没有拨给奖励性绩效工资和年终奖，没有安排新的项目资金。

二、支出决算情况说明

石屏县种子管理站2018年度支出合计1727055.87元。其中：基本支出1620203.87元，占总支出的93.8%；项目支出106852元，占总支出的6.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年度决算总支出1484203.26元相比增加了242852.61元,增加了16.36﹪,增加的原因是补发了人员工资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县种子管理站机构正常运转的日常支出1620203.87元。与上年度1245955.26元相比增加了374248.61元，增加了30.04％，增加的原因是补发了人员工资；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.1%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县种子管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106852元。主要用于开展产业发展农村实用技术培训及现代种业市场监管等相关工作中产生的培训费、公务接待费以及其他商品服务支出费用等。与上年度200731元相比减少了101462元，减少了50.55％，减少原因是今年没有承担新的项目，没有安排着项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县种子管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出1719472.87元,占本年支出合计的99.6%。与上年度1446686.26元相比增加了272786.61元,增加了18.86％，原因是工资增加以及补发了人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出939291.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.6%。主要用于发放职工津贴补贴、临时工（门卫）工资、住房公积金等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出414390元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.1%。主要用于退休人员节日慰问金、退休费、遗属生活补助、基本养老保险缴费等支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出60687.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于职工基本医疗保险费和大病医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出305103.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.7%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资以及机构正常运行产生的办公经费支出和承担项目过程中产生的差旅费、培训费、公务用车运行费及其他补助费等。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县种子管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为3279.09元，完成预算的13.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3279.09元，完成预算的13.1%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3902.73元，下降54.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3902.7元，下降54.3%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻中央八项规定、省委十项规定、州委“十不准”，扎实认真做好勤俭节约所取得的成绩。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3279.09元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3279.09元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3279.09元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于石屏县种子管理站种子市场监管、两杂品种生产试验能以及农业生产发展专项（玉米高产创建）等工作用车产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县种子管理站2018年机关运行经费支出0元，与上年一样无变动。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县种子管理站部门资产总额4930404.68元，其中，流动资产253989.12元，固定资产4676415.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少383957.17元，其中;流动资产减少114557.17元，固定资产增减少269400元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值275000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋680.07平方米，账面原值1173084.29元，实现资产使用收入125934元。上房租税21708.9元，上缴国库104225.1元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8879.09元,其中：政府采购货物支出5600元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出3279.09元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年度我单位没有安排项目资金,本年度所列支的项目资金是上年度红财农[2017]15号农业生产发展专项（玉米高产创建）项目经费未列支完的结余资金,本年度用于开展产业发展农村实用技术培训。绩效目标上年度巳全部完成，完成情况绩效评价全部为优。

（一）项目支出概况

2018年度用于保障石屏县种子管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106852元。其中科技转化与推广服务支出7583元，主要是用于机构运转日常办公的办公费、培训费、公务接待费、补助费、其他商品服务支出等；农业生产发展专项（玉米高产创建）项目支出99269元，主要用于开展产业发展农村实用技术培训及现代种业市场监管等相关工作中产生的培训费。项目资金实行统一管理，独立核算，确保资金使用合理规范。

（二）项目支出绩效自评

基本完成各项工作任务。

（三）项目绩效目标管理

绩效自评结果将作为石屏县种子管理站进一步加强财务管理工作的一个重要依据。针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

预算配置、执行和管理效果一般，人员编制、“三公经费”控制得当，重点任务保障有力，建立了相应的预算管理制度、资产管理制度。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政补助收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（二）其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

附件【石屏县种子管理站2018年部门决算公开表.xls】