石屏县水产技术推广站部门2018年度部门决算

石屏县水产技术推广站部门2018年度部门决算

   第一部分  石屏县水产技术推广站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县水产技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担渔业技术推广、渔业新技术引进、试验示范、技术培训、病害防治、增殖放流、渔业技术服务、水产苗种管理等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我县渔业工作在县农科局的领导下，在省、州业务主管部门的大力支持帮助下，我站充分调动职工积极性，做了以下工作：

1、渔业生产各项指标完成情况：2018年完成水产养殖面积95461亩，水产品总产量8798吨 ，其中：淡水养殖面积58433亩，淡水养殖产量6034吨，分别为：池塘2637亩、产量2584；坝塘2166亩、产量510吨；水库6130亩、产量1340吨；湖泊47500亩、产量1600吨 。稻田养鱼30012亩、产量1956吨；冬水田30012亩，产量808亩。全年实现渔业总产值11204万元，渔业生产呈现平稳发展态势，水产品市场充裕，价格稳定。

2、以大闸蟹养殖为重点的特色养殖稳步推进：在宝秀、坝心镇实施大闸蟹标准化养殖，面积168亩，投放蟹苗12万只。通过清塘、种草、投螺、调水、防逃等技术措施的不断改进，预计实现产量15吨，实现产值230万元。在抓好大闸蟹养殖的同时，积极推广鲟鱼、青鱼、观赏鱼、石蛙、福瑞鲤、长丰鲢、中科3号等名特优水产品养殖，截止2018年底，已推广名特优水产品养殖面积2139亩，产量682.8吨，实现产值1783.4万元。

3、开展新品种的试验示范：为扩大我县水产品养殖品种，提高水产养殖效益，推广小龙虾养殖，面积360亩。通过试验示范养殖，为调整品种结构，对促进我县名特优养殖起到了积极的作用。

4、拓展石蛙的人工试验养殖：为拓展石屏渔业发展空间，增加山区群众收入，同时，开展对野生珍稀物种的种质资源保护。继续在大桥、哨冲开展石蛙的人工养殖试验，面积30余亩，繁殖幼蛙30万只，产量1.6吨。

5、加强安全意识，开展安全事故应急救助演练：组织渔政执法人员参加县农科局和异龙湖管理局联合举办的石屏县渔业船舶水上安全事故应急救助演练，通过现场模拟真实安全事故场景来检验和提高渔船作业人员落水自救和船检（渔政）部门实施应急救助综合能力、了解发生事故后启动县级《渔业船舶水上安全突发事件应急预案》的程序。

6、开展第二次全国农业污染源普查工作：根据《石屏县农业和科学技术局关于做好第二次全国农业污染源普查工作的通知》（红农发[2018]19号）及其相关文件精神，我站开展了水产养殖业面源污染工作。水产养殖业源主要包括池塘养殖、网箱养殖、围栏养殖等养殖条件下，鱼、虾、贝、蟹等主要水产品养殖过程中污染物产生量和排放量。为做好该项工作，我站指派专人负责水产养殖业面源污染工作。并参加了在蒙自举办的《第二次全国污染源普查清查建库工作培训班》。

7、加强渔政执法，维护渔业安全生产 ：一是实施珠江禁渔期制度，对异龙湖、赤瑞湖两湖重点区域进行执法检查，粘贴《农业部关于实行珠江禁渔期制度的通告》50份，发放《珠江禁渔手册》150份。二是在异龙镇、坝心镇、龙朋镇开展渔业安全生产和渔业执法宣传活动，发放《渔业法》、《渔业船舶检验条例》《水产品质量安全》等宣传材料3500余份。三是开展农资打假春季专项治理行动，组织渔政执法人员对全县渔药市场进行了全面排查和突击检查，出动执法人员10人次，检查渔药经营门市4家，发放宣传材料1200余份，共检查渔药品种98个。四是开展渔业船舶安全、渔业汛期安全检验工作，出动执法人员30余人（次），对水库、坝塘的渔业船舶安全、汛期安全进行督促检查，对存在的安全隐患责令限期整改，确保渔业船舶安全、汛期安全生产。五是制定“三鱼两药”专项整治行动方案，以鲤鱼、鲟鱼、大闸蟹等水产养殖场户（养殖场）为重点，严厉打击生产经营者违法使用硝基呋喃类药物、孔雀石绿等违禁药品，着力解决药物残留超标问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县水产技术推广站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县水产技术推广站部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县水产技术推广站部门2018年度收入合计1275712.04元。其中：财政拨款收入1257712.04元，占总收入的98.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入18000元，占总收入的1.41%。与上年对比收入减少396535.86元，主要原因人员经费和项目经费减少。

二、支出决算情况说明

石屏县水产技术推广站部门2018年度支出合计1970508.56元。其中：基本支出1073971.04元，占总支出的54.5%；项目支出896537.52元，占总支出的45.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年1342789.75       元对比增加627718.81元，主要原因是上年项目经费延续今年支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县水产技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1073971.04元。与上年832988.90     元对比,主要原因是人员工资增加 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.7%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县水产技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出896537.52元。与上年的509800.85元对比，主要原因是上年项目延续今年支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县水产技术推广站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1860702.24元,占本年支出合计的94.43%。与上年1103751.35元对比，主要原因上年项目延续今年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出693510.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.27%。主要用于：①工资福利支出693270.36元，其中：在职人员基本工资272560.00元、津贴补贴147420.00元、奖金20979.00元、绩效工资202100.00元、住房公积金50211.36元；② 对个人和家庭的补助240元（独生子女保健费）。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出200207.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%。主要用于：①退休人员退休费95053.80元；②基本养老保险支出105153.60元 。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出47074.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于①职工基本医疗保险缴费44536.41元；②大病医疗保险费2538.00元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出919910.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.44%。主要用于①工资福利支出125920.13元，其中：绩效工资118599.24元 、其他社会保障缴费（工伤、生育、残疾人保障金）7320.89元；②商品和服务支出439858.74元，主要用于开展业务发生的费用，其中：差旅费2223.78元、培训费58900.00元、工会经费5034.96元、其他商品和服务支出373700.00元；③对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴）354131.20元。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县水产技术推广站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在其他收入列支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少330.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少330.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在其他收入列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县水产技术推广站部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县水产技术推广站部门资产总额569033.78元，其中，流动资产169088.78元，固定资产399945.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少742394.02元，其中;流动资产减少717785.02元，固定资产减少24609.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18539.57元,其中：政府采购货物支出7450.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出11089.57元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况             

   （一）项目支出概况

2018年度财政拨款项目资金255000.00万元，分别为：2130599款红财整合[2018]3号省级统筹整合涉农资金拨入10000.00万元；2130135款红财整合[2018]6号中央统筹整合涉农资金拨入180000.00万元；2130199款红财整合[2018]6号中央统筹整合涉农资金拨入65000.00元。绩效目标已全部完成，完成情况绩效评价全部为良。

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

石屏县水产技术推广站隶属于石屏县农业和科学技术局，是财政全额拨款的公益一类事业单位，石屏县水产技术推广站主要承担渔业技术推广、渔业新技术引进、试验示范、技术培训、病害防治、增殖放流、渔业技术服务、水产苗种管理等工作。石屏县水产技术推广站部门2018年度收入合计1275712.04元。其中：财政拨款收入1257712.04元，占总收入的98.59%；其他收入1800.00元，占总收入的1.41%。与上年对比收入减少396535.86元，主要原因是人员经费和项目经费减少。支出合计1970508.56元。其中：基本支出1073971.04元，占总支出的54.5%；项目支出896537.52元，占总支出的45.5%；与上年1342789.75元对比增加627718.81元，主要原因是上年项目经费延续今年支出。单位财务严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为。项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。并支持和接受上级主管部门对项目资金的检查、监督和审计，确保项目资金的合理使用。

   （五）部门整体支出绩效自评表

详见附件

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】 

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

　　【一般公共预算支出】 

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

　　【三公经费】 

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　【政府采购】 

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

　　【基本支出】 

　　指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　【项目支出】 

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。