2018年

首页 > 正文

索引号

20240924-174648-165
发布机构

000014348/2019-02216
文号
发布日期

2019-08-23
时效性

有效

石屏县农业机械化技术学校2018年度部门决算

第一部分石屏县农业机械化技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分石屏县农业机械化技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责农业机械化技术培训，组织实施农业机械化技术培训。

2、负责农业机械新技术、新机具的理论知识和实际操作培训，开展科普宣传。

3、承担农机使用人员和操作人员的农机使用技术、维修技术的培训，指导农民和农业生产经营组织推进农业机械化生产；承担基层农机技术人员的培训。

4、承担农业机械新技术、新机具的应用试验及安全测试，为行政部门提供推广决策的技术依据。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、继续坚持学习长效机制加强经常性的学习教育是提高教职工队伍思想素质、业务素质的有效途径。在业务法规上主要学习了《中华人民共和国道路交通安全法》、《云南省安全生产条例》等；业务学习，主要学习了有关日常培训表格的使用和填写。扶贫工作中的文件及相关会议精神。通过学习进一步提高了职工、教练员的安全意识，提高业务素质。

2、增强服务思想，做好技术培训工作拖拉机驾驶人的培训是我校技术教育的重要组成部分。2018年开办拖拉机驾驶操作培训班1期，共24名拖拉机操作人员参加培训和考试，合格24人，开办农机安全技术知识培训班4班，共培训298人，共开办汽车驾驶培训班12期，培训汽车驾驶人526人（其中：小车465人，大车61人）。教学中严格按照《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》（农业部[2018]1号令）开展教学及办理相关业务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县农业机械化技术学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县农业机械化技术学校部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县农业机械化技术学校部门2018年度收入合计3,503,375.37元。其中：财政拨款收入3,442,967.37元，占总收入的98.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入60,408元，占总收入的1.72%。与上年对比减少555721.80元，减少13.69％，主要原因分析驾校学员收费减少，财政返还收入减少。

二、支出决算情况说明

石屏县农业机械化技术学校部门2018年度支出合计4,069,290.57元。其中：基本支出4,069,290.57元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加409919.86元，增加11.2%,主要原因分析年财政应返还额度，返还本年支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县农业机械化技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,069,290.57元。与上年对比增加409919.86元，增加11.2%,主要原因分析年财政应返还额度，返还本年支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.96%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县农业机械化技术学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，我单位无项目安排。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农业机械化技术学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,034,329.15元,占本年支出合计的99.14%。与上年对比增加了658976.98元,主要原因分析上年财政应返还额度，返还本年已支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,725,517.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.56%。主要用于驾校营运及基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出426,396.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%。主要用于职工基本养老保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出76,311.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于职工医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出806,103.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.98%。主要用于职工工资和福利支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县农业机械化技术学校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县农业机械化技术学校部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县农业机械化技术学校部门资产总额7,963,533.13元，其中，流动资产73,086.43元，固定资产7,540,029.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产350,417元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少574,571.49元，其中;流动资产减少574,571.49元，固定资产减少350,417元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加350,417元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5491.61元,其中：政府采购服务支出5491.61元;占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年石屏县农业机械化技术学校无项目实施。

（二）项目支出绩效自评

2018年石屏县农业机械化技术学校无项目实施。

（三）项目绩效目标管理

2018年石屏县农业机械化技术学校无项目实施。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年开办拖拉机驾驶操作培训班1期，共24名拖拉机操作人员参加培训和考试，合格24人，开办农机安全技术知识培训班4班，共培训298人，共开办汽车驾驶培训班12期，培训汽车驾驶人526人（其中：小车465人，大车61人）。教学中严格按照有关文件精神开展教学及办理相关业务。单位进一步提高支出绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强绩效动态监控管理，及时跟踪进度，对存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高支出绩效质量。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

附：石屏县农业机械化技术学校2018年度部门决算公开表

附件【石屏县农业机械化技术学校2018年决算公开表.xls】