石屏县农业机械化技术推广站部门2018年度部门决算

   第一部分  石屏县农业机械化技术推广站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县农业机械化技术推广站简称石屏县农机推广站,主要负责全县农机化新技术、新机具的试验示范及推广工作，负责农机技术推广业务指导，负责农机新机具、新技术的引进、示范、试验、推广，负责农机新技术培训，不断提高劳动者的素质和技能，负责农机信息服务等工作，当好政府部门的决策参谋，完成县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.购机补贴工作。

今年我县争取2018年农机购置补贴资金180万元，2017年结转补贴资金0.04728万元。深松作业资金21万元，截至目前，共补贴农机具395台（套）台，受益户380户，总补贴资金179.994万元（结余0.05328万元），带动农户投入461.09万元。完成深松作业面积8400亩。其中：

（1）补贴大中型拖拉机15台，补贴资金37.99万元；

（2）补贴田园管理机1台，补贴资金0.08万元；

（3）补贴微耕机96台，补贴资金7.56万元；

（4）补贴旋耕机37台，补贴资金2.79万元；

（5）补贴干坚果脱壳机3台，补贴资金0.24万元；

（6）补贴果蔬烘干机233台，补贴资金127.7万元；

（7）补贴自走履带式谷物联合收割机（全喂入）1台，补贴资金3.13万元；

（8）补贴揉丝机9台，补贴资金0.504万元；

截至目前，全部补贴资金已兑付到购机户的一折通账户。

2.机耕机耙工作

我站紧扣“农村和谐、农民增收、农业增效”主题，积极为有机户联系耕、耙地工作。

 3.负责报账员的日常工作，负责单位的财务统计和资产管理工作，负责养老保险基数申报有关事宜，负责单位年初预算和年终决算，负责单位职工个人所得税计算及代扣代缴等工作，在任务重、时间紧的情况下确保各项工作的顺利完成。

 4.云南省扶贫攻坚“挂帮包、转走访”结对帮扶工作中，挂钩哨冲镇撒妈鲊村委大海科村十六户，共为其提供生活物资，折合现金2856元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县农业机械化技术推广站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县农业机械化技术推广站部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县农业机械化技术推广站部门2018年度收入合计895,360.74元。其中：财政拨款收入895,360.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加99789.88元，主要是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

石屏县农业机械化技术推广站部门2018年度支出合计901,066.45元。其中：基本支出852,337.74元，占总支出的94.59%；项目支出48,728.71元，占总支出的5.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加46212.36元,主要原因人员经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县农业机械化技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出852,337.74元。与上年对比支出增加203743.88元,主要原因人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.06%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县农业机械化技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,728.71元。与上年对比减少157531.52元,主要是项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农业机械化技术推广站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出891,235.74元,占本年支出合计的98.91%。与上年对比增加55639.5元,主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出557,301.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.53%。主要用于在职人员工资和住房公积金缴费支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出146,468元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.43%。主要用于退休人员工资和基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出36,917.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于基本医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出150,548.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.89%。主要用于在职人员绩效工资和各项业务工作的开展。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县农业机械化技术推广站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为684.6元，完成预算的4.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为684.6元，完成预算的4.56%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严控公车使用，减少陪餐人员，控制用餐标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3,931.4元，下降85.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,931.4元，下降85.17%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严控公车使用，减少陪餐人员，控制用餐标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出684.6元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出684.6元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出684.6元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机技术推广与购置补贴项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县农业机械化技术推广站部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县农业机械化技术推广站部门资产总额404,969.38元，其中，流动资产108,665.38元，固定资产296,304元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,366.71元，其中;流动资产减少37,166.71元，固定资产减少3,200元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额14,600.00元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出14,600.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

    石开组（2018）95号2018年度石屏县农业产业发展项目，其中石屏县农机技术推广与购置补贴资金，年初预算资金100000元，2018年12月3日资金实际到位100000元，实际支出数100000元。

   （二）项目支出绩效自评

    详见附件

   （三）项目绩效目标管理

    针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    详见附件

   （五）部门整体支出绩效自评表

    详见附件

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    【一般公共预算收入】 

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

　　【一般公共预算支出】 

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

　　【三公经费】 

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　【政府采购】 

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

　　【基本支出】 

　　指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　【项目支出】 

　　指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。