云南省农业广播电视学校石屏分校部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省农业广播电视学校石屏分校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业广播电视学校石屏分校概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责：开展大中专学历教育；负责绿色证书培训；负责农业技能鉴定；负责劳动力转移培训及新型职业农民科技教育培育、乡村振兴人才及农村实用人才培训、农业短期实用技术培训等；承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和“三区”科技人员选派等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。1、着力抓好学历教育招生、教学管理工作，按计划完成2018年教学计划。我校共招收昆明医科大学学员91人、西北农林科技大学学员5人。按教学计划组织完成了2016级、2017级成人函授教育教学任务。2、认真组织开展学员回访工作。结合产业生产季节管理要求，及时对2017年农业经营主体带头人培训班学员进行回访，分别在7个乡镇组织杨梅修剪管理等学员回访活动8次，参加回访学员327人次。 3、做好新型职业农民证书填写及发放工作。按照项目培训要求，分别对我县2014年以来参加我校培训的920名学员进行了认定，经评审认定：高级103人、中级341人、初级476人。认定学员涉及19个班级不同专业，认定结果在微信群、培训村等以不同方式进行公示，公示无异意后进行发证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业广播电视学校石屏分校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校石屏分校部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校石屏分校部门2018年度收入合计1,262,631.09元。其中：财政拨款收入1,148,253.09元，占总收入的91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1143,78元，占总收入的9%。本年收入与上年对比减少575,611.67元，主要原因分析2018年培训项目减少，支出减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校石屏分校部门2018年度支出合计1,683,656.99元。其中：基本支出1,234,810.09元，占总支出的73%；项目支出448,846.9元，占总支出的17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年支出与上年对比减少246,437.94元，主要原因分析2018年培训项目减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省农业广播电视学校石屏分校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,191,747.62元。与上年对比增加1,055,606.44，主要原因分析增加了奖励性绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.8%；培训办公费等及办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.4%。对个人和家庭的补助支出34,572元，占基本支出的2.8%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省农业广播电视学校石屏分校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出448,846.9元。与上年对比减少480,856.77元，主要原因分析培训资金用于扶贫整合资金，本年培训项目减少，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校石屏分校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,336,986.37元,占本年支出合计的116.44%。与上年对比减少161,228.61元,主要原因分析培训资金用于扶贫整合资金，本年培训项目减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出854,171.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.89%。主要用于主要用于人员经费,其中人员工资791,641元；住房公积金62,530.56元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出165,056.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。主要用于事业单位养老保险130,384.8元；退休人员退休费34,672元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出57,333.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于事业单位医疗保险费57333.3元；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出260,424.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.48%。主要用于事业单位在职人员基本工资福利支出158,248.43元；延续上年培训项目支出102,176.28元；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校石屏分校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的-100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的-100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年公务接待费及车辆运行费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5,934元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,124元，下降100%；公务接待费支出决算减少1,810元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年公务接待费及车辆运行费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校石屏分校部门2018年机关运行经费支出7000元，与上年对比无变化，主要原因分析年初预算。部门机关运行经费主要用于交残疾人保障金。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省农业广播电视学校石屏分校部门资产总额902,662.67元，其中，流动资产84,818.67元，固定资产817,844元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少475,210.16元，其中;流动资产减少487,400.16元，固定资产增加12,190元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总56816.06元,其中：政府采购货物支出12190元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出44626.06元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

    中央农业生产发展（新型职业农民培育）红财农发［2017］59号专项资金，2017年初预算资金600000.00元，2017年10月9日实际到账600000.00元。2017年完成项目资金支出497823.72元；2018年5月止完成剩余项目资金支出102176.28元。云南省农广校联合办学资金年初预算17898.00元，2018年实际支出292087.3元；昆明医科大学联合办学资金年初预算96480.00元，2018年实际支付49878.12元；与工会联合培训资金2017年剩余4705.2元，2018年实际支付4705.2元。

   （二）项目支出绩效自评

    达到预期目标。

   （三）项目绩效目标管理

    针对绩效评价中存在的问题，制作和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    2018年度有明确的工作计划和任务分工。工作计划与目标任务相符。对于项目的支出，均按统一要求，在上报项目支出预算时制定明确的绩效目标。制定考评实施方案，根据中央省下达的项目计划任务、资金支持环节、项目绩效目标，由相关专家及业务人员，通过对项目实施的成果、资金使用管理、项目运行管理等环节的检查考核，对项目资金支出的效果、效益、效率进行客观、公正的评价，最终确定考核结果，按照优、良、中、差四个等级石屏县农广校综合评价等级：良。绩效自评结果将作为石屏县农广校进一步加强财务管理工作的一个重要依据。实现绩效评价与部门预算的有机、有效结合。进一步加快项目实施进度，提高项目资金使用效益。

   （五）部门整体支出绩效自评表

    详见附件

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一)       一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）农林水支出（类）农业 （款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。