2018年

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20240924-174652-655
发布机构

000014348/2019-02212
文号
发布日期

2019-08-23
时效性

有效

石屏县农机监理站部门2018年度部门决算

第一部分石屏县农机监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分石屏县农机监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规；2、组织对农业机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作，开展安全教育；3、管理农业机械牌证，对实行牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；4、负责农业机械事故的处理及统计报告；5、维护农业机械作业秩序；6、法律法规规定的其他职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、农机安全生产责任落实情况：2018年对全县9个乡镇进行拖拉机台账、驾驶员台账、农机安全隐患排查情况进行督查。共与拖拉机驾驶员签订《农机安全生产保证书》848份。

2、深入乡镇开展拖拉机年检工作，检验拖拉机836台，拖拉机驾驶证审验换证261本，拖拉机、联合收割机注册登记9台，注销拖拉机3台，培训拖拉机驾驶员一期，共培训驾驶员24人。

3、开展农机安全生产宣传咨询活动，出动宣车辆2台，挂安全宣传横幅2条、宣传展板18块、发放宣传单、扇子、宣传布袋500份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县农机监理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县农机监理站部门2018年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人；在职在编实有事业人员3人。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县农机监理站部门2018年度收入合计584,174.15元。其中：财政拨款收入584174.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年收入合计756562.51元，与上年对比减少了172388.36，减少22.79%，主要原因分析：人员减少，2018年退休1人。

二、支出决算情况说明

石屏县农机监理站部门2018年度支出合计650201.75元。其中：基本支出637201.75元，占总支出的98%；项目支出13000元，占总支出的2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年支出合计756292.08元，与上年对比减少106090.33元,减少14.03%，主要原因分析：2018年退休2人，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县农机监理站正常运转的日常支出637201.75元。2016年支出665231.51元，与上年对比减少28029.76，减少4.21%，主要原因分析：人员减少，2018年退休2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.47%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县农机监理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13000元。2016年支出88260.57元，与上年对比减少75260.57元，减少85.27%，主要原因分析：2018年项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农机监理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出650201.75元,占本年支出合计的100%。2017年支出756292.08元,与上年对比减少106090.33元,减少14.03%,主要原因分析:人员减少,项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出385318.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.26%。主要用于基本工资、津贴补贴和绩效工资；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出138293.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.27%。主要用于退休费和养老保险费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出23705.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于医疗保险费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出102,884.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.82%。主要用于绩效工资、其他社会保障费、商品和服务支出、执法监管支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县农机监理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4600元，支出决算为763元，完成预算的16.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为200元，完成预算的7.69%；公务接待费支出决算为563元，完成预算的28.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3556.97元，下降82.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少2570.97元，下降92.78%；公务接待费支出决算减少986元，下降63.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少公务接待费和燃料费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出200元，占26.21%；公务接待费支出563元，占73.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出200元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出200元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机安全监管工作所需车辆燃料费等。

3.公务接待费支出563元。其中：

国内接待费支出563元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门督查农机安全生产工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县农机监理站部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比为0。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县农机监理站部门资产总额334253.27元，其中，流动资产130904.27元，固定资产203349.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139789.56 元，其中：流动资产减少98249.56元，固定资产减少41540元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值45560元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额21885.76元,其中：政府采购货物支出4020元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出17865.76元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年财政安排项目资金18303.40元，其中：州级资金18303.40元。实际到位资金18303.40元，预算支出13000.00元，实际支出13000.00元。

（二）项目支出绩效自评

下达的资金主要用于农机安全宣传、农机人员培训、农机监理能力建设、农机事故防范、农机执法与安全生产检查等业务工作支出。

（三）项目绩效目标管理

主要经验：健全项目立项评审机制，是确保绩效目标实现的基础，加强项目运行监管，是确保项目顺利实施的保障。

工作措施：1.强化项目验收。2.加大项目推进督查力度。3.强化业务培训。4.加大绩效评价结果运用力度。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

通过项目的实施，提高拖拉机、联合收割机驾驶员、小型农机具操作使用人员的农机节能增效意识和技术水平，使拖拉机、联合收割机、小型农机具综合油耗降低、功率提升、使用寿命延长的目标。达到拖拉机、联合收割机、小型农机具综合油耗降低、功能提升使用寿命延长的目标，确保农机安全事故指标控制在省、州下达的范围内，农机安全生产责任书签定率达100%，拖拉机“三率”（挂牌率、持证率、检验率）达80%以上，使全县农机安全生产形势平稳持速向好。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

附：石屏县农机监理站2018 年度部门决算公开表

附件【石屏县农机监理站2018年部门决算公开表.xls】