石屏县动物疫病预防控制中心部门2018年度部门决算

   第一部分  石屏县动物疫病预防控制中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是实施动物疫病防治计划，动物疫病监测、预警、预报，实验室诊断，流行病学调查，动物疫情报告，动物疫病预防技术指导、培训，并提出重大动物疫病防控技术方案、动物产品安全技术检测，兽药、饲料质量检验、监测。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍:

1、群体免疫密度 

据统计：全县春防生猪存栏79.24万头,猪口蹄疫免疫79.21万头，猪瘟免疫79.21万头，猪蓝耳病免疫79.21万头，免疫密度均达99.96%；牛存栏19.35万头，牛口蹄疫免疫19.33万头，免疫密度达99.90%；羊存栏16.22万只，口蹄疫免疫16.20万只，免疫密度达99.94%；禽流感免疫236.04万羽，，犬狂犬病免疫8030只，群体免疫密度均达90%以上，应免疫密度均达100%。

据统计：全县秋防生猪存栏79.24万头,猪口蹄疫免疫79.23万头，免疫密度99.98%;  猪瘟免疫12.67万头，免疫密度15.99%猪蓝耳病免疫12.67万头，免疫密度15.99%；牛存栏18.58万头，牛口蹄疫免疫19.35万头，免疫19.31万头,免疫密度达99.81%；羊存栏16.22万只，口蹄疫免疫16.21万只，免疫密度99.96%；鸡存笼196.54万羽，禽流感免疫196.49万羽，免疫密度99.97%，鸭存笼26.25万羽，禽流感免疫26.23万羽，免疫密度99.94%，鹅存笼11.06万羽，禽流感免疫11.04万羽，免疫密度99.81%，犬狂犬病免疫8119只，小反刍兽免疫16.21万只，群体免疫密度均达90%以上，应免疫密度均达100%。

2、免疫抗体监测

2.1口蹄疫抗体水平

春防猪W免疫抗体监测67份血清，合格51份，合格率达76.12%；牛W免疫抗体监测50份血清，合格35份，合格率达70%；羊W免疫抗体监测67份血清，合格53份，合格率达79.1%。

秋防猪W免疫抗体监测92份血清，合格62份，合格率达72.83%；牛W免疫抗体监测50份血清，合格38份，合格率达76%；羊W免疫抗体监测67份血清，合格53份，合格率达79.10%。

2.2高致病性禽流感免疫及新城疫免疫抗体水平

春防共做高致病性禽流感H5亚型免疫抗体监测200份血清，合格185份，合格率达92.5%；H7亚型免疫抗体监测200份血清，合格177份，合格率达88.5%；鸡新城疫免疫抗体监测200份血清，合格188份，合格率达94%。

秋防共做高致病性禽流感H5亚型免疫抗体监测114份血清，合格103份，合格率达90.35%；H7亚型免疫抗体监测114份血清，合格98份，合格率达85.96%；鸡新城疫免疫抗体监测114份血清，合格106份，合格率达92.98%

 2.3猪瘟免疫抗体水平

春防猪瘟免疫抗体监测92份血清，合格82份，合格率达89.13%；

秋防猪瘟免疫抗体监测92份血清，合格74份，合格率达80.43%。

2.4猪蓝耳病免疫抗体水平

春防共做猪蓝耳病免疫抗体监测92份血清,合格79份,合格率达85.87%。

秋防共做猪蓝耳病免疫抗体监测92份血清,合格69份,合格率达75%。

3、全面开展家畜布病调查采样工作

按照州动物疫控中心的统一安排部署，2018年对全县的家畜开展了两次采样调查工作,全年共采血清猪170份，检测出阳性12份，阳性率7.06%；牛100份，阳性率均为0；羊240份，检测出阳性6份，阳性率均为2.5%。

4、做好重大动物疫病疫苗空瓶回收处置工作

为进一步加强动物疫病疫苗管理，提高疫苗利用率，本着有利于环境保护，有利于节约的目的，石屏县动物疫控中心按照《云南省动物疫病预防疫控中心关于实施重大动物疫病疫苗空瓶回收处置的通知》(云疫控[2017]10号的要求，制定了我县空瓶回收实施方案，全年共回收1.25吨，并由州中心拉到某生物再生利用公司进行无害化处理。 

5、继续巩固和推广动物防疫整村推进

2018年春秋两防集中免疫工作，以科学发展观为指导，以转变动物防疫工作方式为主线，全面推行政府统一组织，以乡镇为单位、村委会为基础，采取免疫小分队或突击队的工作方式，继续推广和巩固“分片包干，集中免疫，整村推进”的强制免疫模式，逐村逐户做好重大动物疫病基础免疫工作。

6、做好畜禽疫病死亡率调查工作

为切实做好我县2018年畜禽疫病死亡率调查工作，按照红河州动物疫病预防控制中心相关要求，对2017年11月1日一2018年10月31日进行动物疫病死亡率调查。抽取宝秀、新城两个乡镇的2个行政村，每个行政村至少20户饲养户，每户所饲养猪、牛、马、羊、禽的存栏、死亡、出栏等情况进行调查。生猪存栏1319头，猪瘟免疫数1227头，猪瘟免疫率达93.03％，出栏肥猪1210头，双月发上病死数30头，疫病死亡率1.4％，非病死数9头，总死亡率1.8％；牛存栏15头，死亡率0%；家禽存栏1907羽，出笼1853羽，死亡104，死亡率为2.7％。

7、做好疫病监测,消除疫情隐患

全县共监测9个乡镇，45个自然村，121户散养户，9个规模养殖场开展了日常疫病监测。要求各乡镇认真做好疫情监测，根据疫病流行特点，及时掌握周边的疫情动态，做到早发现，早报告，早确诊，早处置，力求把疫情消灭在萌芽阶段，防止重大动物疫病的发生和蔓延，保证动物防疫工作不留隐患。同时，实行疫情日报制，发现疫情，必须按规定上报县农科局或县动物疫病预防控制中心，不得瞒报，不得越级上报。

8、强化畜禽产品监督抽查工作

红河州动物疫病预防控制中心对我县畜禽产品开展例行监测，于2018年6月抽样50批，其中鸡肉3批（养殖场2批、农贸市场1批），鸡蛋3批（养殖场2批、农贸市场1批），猪肉4批（屠宰场3批、农贸市场1批），猪尿40批（养殖场36批，屠宰场4批）；10月共抽样58批,其中鸡肉4批（养殖场2批、农贸市场2批），猪肉6批（屠宰场2批、农贸市场4批），猪尿45批（养殖场30批，屠宰场15批）,牛尿3批（养殖场3批），主要监测鸡蛋、鸡肉中氟喹诺酮类药物残留，猪肉氟喹诺酮类和磺胺类药物残留，猪尿、牛尿11种β-受体激动剂残留检测，经过2次抽样，样品检验结果全部为阴性。

9、开展饲料和饲料添加剂经营户登记备案

摸清辖区内饲料和饲料添加剂生产经营户（门店）的数量及分布。全县9个乡镇共有饲料和饲料添加剂经营门店73个，并按饲料经营仓储条件逐户督促规范。

10、兽医社会化服务工作开展情况

按照农业农科部、省农业厅、州农业局有关推进兽医社会化服务的文件（农医发[2017]35号、云农牧[2018]47号、红农牧发[2018]64号）精神，结合我县的实际，先后在坝心镇、新城乡、宝秀镇分别成立了畜康乐合作社、金伟牧业服务部和益牧动物防疫专业合作社，合作社成员是各村委会防疫，共有39名成员。超额完成了州中心下达的每县成立1-2个兽医社会化服务专业合作社。

非洲猪瘟防控工作有力有序开展

在省、州业务部门及县级主管部门的领导下，我县非洲猪瘟防控工作有力有序开展：

11.1召开会议，做好非洲猪瘟防控工作安排和业务培训。

在8月13日召开的全县秋季重大动物防疫工作会上专题进行了非洲猪瘟防控安排。会后全县九个乡镇结合各村委会防疫员秋防工作业务培训，进行了非洲猪瘟的临床症状等知识培训。进一步提高各级基层兽医人员对突发动物疫情的诊断，早期报告和规范应对能力。安排非洲猪瘟疫情排查，监测工作。

11.2积极开展宣传工作

截至11月5日共印发生猪交易市场非洲猪瘟预警告知书、挂图、非洲猪瘟相关科普材料共3538份，加大防治知识宣传普及力度，指导养猪场（户）做好生物安全管理，加强对仔猪、肥猪贩运户何屠宰户的宣传教育，营造了群防群控的良好氛围。

11.3 设立检查站点，开展全面排查，实行日报和应急执守制度

结合我县实际，在通往外州县的交叉路口设立检查站点，截止11月5日，共设立了7个检查点，并于8月9日起，按照《非洲猪瘟排查工作方案》，对全县养猪场（户）进行全面排查。截止11月5日，共设立了7个检查点，检查消毒车辆126辆次；共排查养猪场（户）5803场（次），排查猪只184213余头，尚未发现可疑病例。从8月9日起，对非洲猪瘟经济排查情况开展日报告，每天4点以前报州疫控中心，24小时应急执守制度。确保一旦出现突发疫情，能够按照“早、快、严、小”的疫情处置原则及时有效控制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县动物疫病预防控制中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，就是：石屏县动物疫病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县动物疫病预防控制中心部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县动物疫病预防控制中心部门2018年度收入合计1,968,345.66元。其中：财政拨款收入1,777,445.66元，占总收入的90.3%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入190,900元，占总收入的9.7%。年度收入与上年2668000.30元相比减少699654.64元，主要原是上年由国家统购强制免疫的猪瘟和高致病性猪蓝耳疫苗款拨到市县，由各市县根据实际情况采购。

二、支出决算情况说明

石屏县动物疫病预防控制中心部门2018年度支出合计2,784,847.98元。其中：基本支出1,896,396.26元，占总支出的68.1%；项目支出888,451.72元，占总支出的31.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。年度支出与上年1986486.86元相比增加798361.12元, 主要原是上年购买强制免疫的猪瘟和高致病性猪蓝耳疫苗款在今年支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,896,396.26元。与上年的1511124.85元对比增加385271.41元，主要原因工资福利的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.12%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出888,451.72元。与上年的475362.01元对比增加413089.71元,主要原因上年购买强制免疫的猪瘟和高致病性猪蓝耳疫苗款在今年支出。具体项目支出：1.食品安全事务支出6705元；2.其它一般公共服务支出16553.88元；3.病虫害控制支出865192.84元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县动物疫病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,649,280.05元,占本年支出合计的95.13%。与上年1619278.91元对比增加1030001.14元,主要原因是1.人员工资增加；2.专用材料费（购买化验室仪器、支付去年的疫苗款）增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,252,481.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.28%。主要用于在职职工提高奖励性绩效和住房公积金的支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出315,983.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于退休人员工资和养老保险的支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出90,304.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于医疗保险的支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出990,511.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.39%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害防治等方面的支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县动物疫病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75000元，支出决算为31,770元，完成预算的42.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,468元，完成预算的39.11%；公务接待费支出决算为8,302元，完成预算的55.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约的结果。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的22617.21元增加9152.79元，增长40.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4907.79元，增长26.440%；公务接待费支出决算增加4245元，增长104.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年项目增加，就增加了公务用车运行费和公务接待费。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23,468元，占73.87%；公务接待费支出8,302元，占26.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出23,468元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,468元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物疫病防控、动物疫病监测、治疗等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,302元。其中：

国内接待费支出8,302元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对动物疫病防控、动物疫病监测、治疗等相关工作督查、指导所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县动物疫病预防控制中心部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县动物疫病预防控制中心部门资产总额495,417.01元，其中，流动资产327,852.01元，固定资产167,565元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1055237.67元，其中;流动资产减少1068949.67元，固定资产增加13712元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额39922.08元,其中：政府采购货物支出18320元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出21602.08元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出概况 

石屏县动物疫病预防控制中心系全额拨款事业单位，隶属于石屏县农业农村局，二级预算单位。主要职能：负责全县动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作，组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；负责兽药、饲料及饲料添加剂质量、畜产品质量安全抽样检测工作等；负责动物疫病的实验室诊断、疫病监测和预警预报；制定重大动物疫病免疫计划和免疫方案、指导突发重大动物疫情的应急处置；负责人畜共患病的预防、控制和净化工作。2018年以加强免疫效果和疫情监测，严防外来病畜输入疫情，巩固传播阻断标准，摸清各种畜禽疫病流行情况，有针对性开展防治措施；配合做好省州畜禽产品例行监测、兽药抽检、饲料安全监管，确保石屏县生畜产品质量安全监督项目顺利完成部门总体绩效目标。2018年预算安排项目资金1115405.32元，其中：中央资金746178.79元，省级资金200856.13元，州级资金168370.4元。实际到位资金1115405.32元，其中：中央资金746178.79元，省级资金200856.13元，州级资金168370.4元。

（二）项目支出绩效自评 

在省州业务门部门和石屏县农业农村局的领导下，项目实施基本完成，各项指标均达到了预期绩效目标要求，自评绩效指标为“优”。 

（三）项目绩效目标管理 

1.管理经验：加强项目运行监管，确保项目顺利实施的保障。             

2. 下一步改进工作的意见及建议：（1）加快资金拨付进度，提高资金使用效率。（2）强化业务培训，提高疫病防控预警能力。  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

石屏县动物疫病预防控制中心以加强免疫效果和疫情监测，严防外来病畜输入疫情，巩固传播阻断标准，摸清各种畜禽疫病流行情况，有针对性开展防治措施；配合做好省州畜禽产品例行监测、兽药抽检、饲料安全监管，确保石屏县畜产品质量安全监督项目顺利完成部门总体绩效目标。2018年在项目执行过程中，我们严格执行项目规定程序，按照科学可行的要求与预算管理紧密结合，保障项目有序实施，同时加强预算资金的绩效管理、强化支出责任、提高资金使用效益，并对项目支出进行合理分类，科学有效对项目进行绩效评价。       

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。 

　　（二）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　（三）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

　　（四）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证等方面的支出。 

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　（六）其他资本性支出主要是专用设备和办公设备支出。