石屏县动物卫生监督所部门2018年度部门决算

   第一部分  石屏县动物卫生监督所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位的主要职能为依法实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全、实验室安全生物监管；依法对动物诊疗及其兽医从业人员和兽药饲料行使监管。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、依法行政，不断规范产地、屠宰检疫。

全县10个动物产地检疫申报点、1个生猪定点屠宰场均合理配置了人员及设备，产地和屠宰检疫率不同程度得到提升，做到了有报必检、开展电子出证、检疫证明填写规范、检疫记录完整。全年累计动物产地检疫数79282头、检疫数79282头、出证数79282头，检疫率和出证率均达100%。动物屠宰数45334头、检疫数45334头、出证数45334头，检疫率和出证率均达100%；检出各种病害肉类80头，检出率0.17%；检出的病害动物及产品全部进行了无害化处理。

2、落实责任，确保畜产品安全监管工作顺利开展。

（1）加强组织领导，确保食品安全。我所根据上级有关文件要求组织召开畜产品安全监管工作专题会议３次，同时成立了以县动物卫生监督所所长为组长、9名监督执法人员为成员的畜产品质量安全监管工作小组，以保障此项工作扎实开展。

（2）努力宣传，营造畜产品安全工作良好氛围。为增强畜产品生产、加工、经营和消费者的质量安全意识，增强消费者的信心和自我保护能力，我县有针对性地组织对管理相对人开展了法律法规、国家政策等宣传。累计先后深入到规模养殖场宣传指导56个次、生猪定点屠宰场10个次，发放宣传材料102份。

（3）突出重点，加强屠宰、养殖及兽药经营环节投入品检查。累计共出动执法人员66人次，车辆14辆次，检查畜禽规模养殖场36个次、生猪定点屠宰场所11个次、兽药经营企业（户）28户次。目前已录入微机管理的兽药经营企业（户）16户，占全县兽药经营企业（户）的100%。开展兽药安全信息化系统推广应用16户，占全县兽药经营企业（户）的100%。通过加强监管，有力地打击违法使用行为，进一步净化养殖业投入品市场，从源头上消除了我县畜产品质量安全隐患，确保畜产品质量安全。

（４）群策群力，完成了省农业厅组织的《2018年春季重大动物疫病防控工作检查》。共检查了２个乡镇的２个自然村、２个规模养殖场、１个生猪屠宰场、１家兽药经营户、１个动物检疫申报点及动物卫生监督执法和票证管理情况，结果都基本符合国家有关法律法规的规定。

（5）加强兽药残留监控，保障动物源性食品安全。一是根据红农牧发﹝2018﹞21号文件《红河州农业局关于印发2018年度红河州动物及动物产品兽药残留监控计划的通知》，2018年5月3日石屏县动物卫生监督所与红河州动物卫生监督所联合对石屏县宏发养鸡场进行了兽药残留质量抽检。共采集兽药残留检测样品2个，完成红河州农业局下达2018年度动物及动物产品兽药残留监控任务数的100%。二是根据《红河州农业局2018年兽药质量监督抽检计划表》，我县于4月19日与红河州动物卫生监督所联合对县城区的兽药经营户进行了质量抽检。此次共选择兽药经营户2户、兽药生产厂家3个，累计抽取兽药样品3个，完成红河州农业局下达兽药质量监督抽检任务数的100%。

（6）按要求开展“瘦肉精”等违禁药品检测。累计在生猪屠宰场检测生猪20头份（未检出阳性），完成全年上级下达任务数的100%。

（7）非洲猪瘟防控工作。今年8月3日我国发现首例非洲猪瘟疫情后，按省州文件精神，我所组织人员，出动车辆16车辆次，人员62人次，按要求认真开展非洲猪瘟的排查和防控工作，先后组织召开生猪贩运户座谈会3次32人次，宣传非洲猪瘟的相关知识和防控政策。深入城区定点厂5次，生猪交易市场11次，规模养殖56个次，全面排查和宣传非洲猪瘟防控相关知识和政策法规。累计发放各种宣传画册、明白纸、挂图、告警预知书、科普知识手册1230多份，和生猪贩运户签订生猪及生猪产品销售承诺书102份。

3、克服困难，不断提升动物卫生监督办案能力。

　按照红动监［2018］4号文件《2018年红河州动物卫生监督工作意见的通知》要求，积极努力开展动物卫生监督执法。完成执法案件10件，占全年州所下达任务数的100%。

4、兢兢业业，逐步推进动物标识及动物疫病可追溯体系建设。

溯源信息基础数据录入数10.8万套，做到SIM卡不停机。建立起识读器、SIM卡登记档案，网络注册识读器100%。动物标识及疫病可追溯系统应用、动物卫生监督统计报表填报等的相关基础信息录入、维护和上传工作正常运行。

5、尽职尽责，按照县农科局的要求努力完成了扶贫培训任务。

结合脱贫攻坚工作实际，分别举办了6期培训班。主要开展了畜禽疫病防控技术专题培训，帮助农户发展产业增收致富，为脱贫攻坚提供科技动力。培训会采取了讲解+现场提问的互动形式，一是认真讲解了动物标识及动物疫病可追溯体系建设和如何开展动物防疫工作。二是教会了养殖户如何使用疫苗。会场内外解答了46余人次技术咨询。此次技术培训4个村委会共401人参加，其中建档立卡户401人参加，发放技术资料400余份。通过培训，提高贫困户的养殖技术及科学防治能力，增强农业科技在农业生产中的作用，促进贫困户增产增收，助力脱贫步伐，推动全县脱贫攻坚工作顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县动物卫生监督所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县动物卫生监督所部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县动物卫生监督所部门2018年度收入合计2,692,173.22元。其中：财政拨款收入2,328,173.22元，占总收入的86.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入364,000元，占总收入的13.52%。与上年对比总收入增3.60%，其中财政拨款收入减少2.36%，其它收入增41.75%。主要原因分析：财政拨项目经费减少，基本支出中的人员工资增加，局拨项目经费增加。

二、支出决算情况说明

石屏县动物卫生监督所部门2018年度支出合计3,176,393.38元。其中：基本支出2,835,699.8元，占总支出的89.27%；项目支出340,693.58元，占总支出的10.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增20.52%，其中：基本支出增17.72%，项目支出增43.90%。主要原因人员工资增加，无害化处理补助及培训费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,835,699.8元。与上年对比增17.72%包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.45%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340,693.58元。与上年对比增43.90%,主要原因分析：无害化处理补助及培训费增加。具体项目开支及开展工作情况：2019999款（一般公共服务支出）支出32621.76元，2130106（科技转化与推广）支出7680.00元，2130108（病虫害控制）支出280391.82元，2130505（生产发展）支出20000.00元。主要用于生猪屠宰监督管理、动物卫生监督执法、兽药质量监督抽检残留监控抽样及监管、非洲猪瘟防控等项目工作产生的差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、培训费、病死猪无害化处理等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县动物卫生监督所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,518,897.22元,占本年支出合计的79.3%。与上年对比增加8.30%,主要原因分析：增加了工资福利支出等人员经费，增加了本年度的支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,672,771.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.41%。主要用于在职人员的工资福利支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     8.社会保障和就业（类）支出391,141.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.53%。主要用于发放退休人员退休费、为职工缴纳机关事业单位养老保险单位缴纳部分。 养老保险支出、工伤生育支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出111,234.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出343,750.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县动物卫生监督所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64400元，支出决算为15,784元，完成预算的24.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10,637元，完成预算的21.53%；公务接待费支出决算为5,147元，完成预算的34.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我所认真贯彻中央八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少393元，下降2.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少243元，下降2.23%；公务接待费支出决算减少150元，下降2.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我所认真贯彻中央八项规定，结合单位实际控制接待标准而成。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,637元，占67.39%；公务接待费支出5,147元，占32.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,637元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,637元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于生猪屠宰监督管理、动物卫生监督执法、兽药质量监督抽检残留监控抽样及监管、非洲猪瘟防控等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,147元。其中：

国内接待费支出5,147元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生猪屠宰监督管理、动物卫生监督执法、兽药质量监督抽检残留监控抽样及监管、非洲猪瘟防控等项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县动物卫生监督所部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县动物卫生监督所部门资产总额365,714.22元，其中，流动资产235,064.22元，固定资产130,650元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少442,726.98元，其中;流动资产减少483,236.98元，固定资产增加40,510元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额XX元,其中：政府采购货物支出59410.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出23955.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年预算安排项目资金364000.00元，全部为其它资金。

1、红财农〔2017〕44号新建城区屠宰厂检疫用品购置项目到位资金70000.00元，2018年共计支出19042.00元。

2、红财农〔2017〕44号检疫电子出证及管理项目到位资金30000.00元，2018年共计支出3600.00元。

3、红财农〔2017〕44号动物产品质量安全监管费项目到位资金50000.00元，2018年共计支出9979.76元。

4、石屏县农业和科学技术局拨无害化处理补助194000.00元，2018年共计支出130391.82元。

5、石屏县农业和科学技术局拨动物卫生监督指导经费20000.00元，2018年共计支出20000.00元。

   （二）项目支出绩效自评

项目基本完成，达到预期目标。

   （三）项目绩效目标管理

    加强组织领导，加强项目资金管理，积极推进项目实施，提高项目实施运作效率，发挥资金效益和项目效益。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

我所是石屏县农业和科学技术局的一个下属单位，为财政全额拨款、独立核算的事业单位。机构1个,人员编制全部为事业编制，编制数15人。主要职能为依法实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全、实验室安全生物监管；依法对动物诊疗及其兽医从业人员和兽药饲料行使监管。

部门整体收支情况：2018年度收入2692173.22元。其中：基本收入2328173.22万元、项目收入364000元；支出3176393.38元，其中：基本支出2835699.80元,项目支出为340693.58元。

部门预算管理制度建设情况：制定了《石屏县动物卫生监督所内部控制工作方案》、《石屏县动物卫生监督所预算管理制度》。

按照财政局相关预算绩效评价规定，对本单位项目绩效指标实现情况、项目管理、监督情况和年度部门履职目标情况进行综合自评，本单位能紧紧围绕部门工作职责，把年度工作计划和部门绩效指标很好结合在一起，项目实施情况良好，项目管理规范、指标达到预期要求，项目实施过程和资金使用无重大违纪问题，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，较好地完成了各项任务，群众满意度调查较高，达到了预期成果，但预算执行率因部分项目工作存在跨年度情况未达100%，综合自评为“良”。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　   1、财政拨款收入：为财政当年拨付的资金。 

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　6、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。