石屏县畜牧技术推广站部门2018年度部门决算

第一部分  石屏县畜牧技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县畜牧技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县畜牧技术推广站主要职能负责全县种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；负责畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作；负责制定畜禽产品地方标准和技术规范。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、圆满完成畜牧科技推广任务

2018年，预计完成牛品种改良9360头（其中：冻改5550头，良种牛本交3810头），完成任务数的100.6%；猪杂交改良97672胎次（其中：人工授精83292胎次，本交14380胎次），完成任务数的100.07%；种植牧草83509亩（其中：多花黑麦草20536亩，紫花苜蓿2633亩，高丹草2161亩、皇竹草3362亩，青贮玉米39364亩，其它15453亩）、青贮饲料99210吨、氨化饲料17865吨，完成任务数的100.37%、100.72%、101.5%。

2、项目建设情况

（1）做好2017年整合涉农资金项目《石屏县龙武镇生猪养殖家庭农场建设项目》、《石屏县生猪标准化养殖及良种繁育体系建设项目》实施。

（2）继续实施新一轮草原生态保护补助奖励机制项目。

2018年继续实施新一轮草原生态保护补助奖励机制项目，实施目标：实施禁牧补助21.11万亩，实施时间5年，实施草畜平衡草原奖励141.85万亩，实施时间5年。

实施范围：9个乡镇，115个村民委员会，1049个村民小组，农牧户数3052户。

补助奖励标准：草原禁牧补助每年每亩7.5元，草畜平衡奖励每年每亩2.5元。全部承包到户，兑付补奖资金512.95万元，其中禁牧补助158.325万元、草畜平衡补助354.625万元，补助资金年底核查后兑付，现在正在开展信息录入，待信息录入完后兑现补贴资金，预计12月底兑付。

（3）做好农技推广项目。组织全县生猪养殖示范户300户到生猪示范基地开展观摩活动及各乡镇考核工作，按计划完成2018年培训任务。

（4）参与畜禽粪污资源化利用项目的实施。负责督促指导124个养殖场建设，深入各个养殖场督促指导项目实施。 

（5）参与实施石屏县异龙湖沿湖村庄畜禽禁养限养工作。我站主要负责大水村委会大水村工作，该村共有畜禽养殖户33户，已完成10户。

（6）参与石屏县非洲猪瘟防控工作。负责龙朋、龙武、哨冲非洲猪瘟防控技术指导督查工作。

（7）负责第二次全国污染源普查畜禽养殖业污染源普查工作。对所有规模养殖场全部进行入户调查，我县共调查94个场，按照云南省养殖专业户和散养户抽样调查数量分配要求，我县抽样调查任务为94个。

3、加强种公猪站管理

切实加强种公猪站管理，保障种公猪站正常运转，继续做好生猪良种推广工作，确保猪精液的正常供应，服务广大母猪养殖户。 

4、脱贫攻坚工作情况

一是做好挂包帮转走访工作。挂包帮职工经常深入到贫困户家中走访，按要求做好相关工作。

二是种公猪站向哨冲镇10户贫困户免费发放自己培育的种母猪及商品猪23头，价值26500元，为产业扶贫助力。

 三是做好产业扶贫培训工作。根据农科局的安排，我站在宝秀镇、龙武镇、龙朋镇、异龙镇、大桥开展生猪养殖技术培训10期1186人（贫困户328户），发放资料1186份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县畜牧技术推广站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县畜牧技术推广站2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县畜牧技术推广站2018年度收入合计1761749.82元。其中：财政拨款收入1371749.82元，占总收入的77.86%；其他收入合计390000.00元，占总收入的22.14%。与上年对比减少1460297.98元，主要原因是项目减少，上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入390000.00元，上年其他收入0元，与上年相比增加390000元，主要增加原因是本年有其他收入。

二、支出决算情况说明

石屏县畜牧技术推广站2018年度支出合计2258262.77元。其中：基本支出1557205.30元，占总支出的68.96％，上年基本支出1322091.71元，与上年相比增加235113.59元，主要原因是人员经费增加；项目支出701057.47元，占总支出的31.04％，上年项目支出1373901.72元，与上年相比减少672844.25元，主要减少原因是项目减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。

（一）基本支出情况

2018年度用于畜牧技术推广站机构正常运转的日常支出1557205.30元。与上年日常支出1322091.71元对比增加235113.59元,主要原因人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1440213.18元，占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出116992.12元，占基本支出的7.51％。

（二）项目支出情况

石屏县畜牧技术推广站2018年度用于保障石屏县畜牧技术推广站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出701057.47元。与上年项目支出1373901.72元对比减少672844.25元,主要原项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县畜牧技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款支出2133608.82元,占本年支出合计的94.48%。上年一般公共预算财政拨款支出是2540188.80元，与上年支出对比减少406579.98元,主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1047451.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.29%。主要用于人员工资福利支出和商品服务支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出144341.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于职工养老保险和职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出67276.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出874539.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.99%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县畜牧技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为5431.00元，完成预算的54.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，；公务用车购置及运行费支出决算为4771.00元，完成预算的68.16%；公务接待费支出决算为660.00元，完成预算的22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，节约开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增减少7811.00元，下降58.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少8111.00元，下降62.96%；公务接待费支出决算增加300元，下降83.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因今年我站认真贯彻中央八项规定，结合单位实际控制接待标准而形成公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出4771.00元，占87.85%；公务接待费支出660.00元，占12.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4771.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4771.00，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于畜牧技术推广工作、草原生态奖补工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出660.00元。其中：

国内接待费支出660.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州领导到我站指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县畜牧技术推广站2018年事业运行经费支出10000.00元，与上年相同,主要原因财政每年拨给本站的事业运行费是10000.00元，主要用于职工差旅费，车辆运行维护费，接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额4582702.22元，其中，流动资产2180897.19元，固定资产2401805.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总减少-120746.63元，其中流动资产减少-100064.63元，固定资产减少-20682.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

   2018年度，本单位政府采购支出总额76029.73元，其中：政府采购货物支出25340.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出50689.73元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

 （一）项目支出概况

我站实施有5个项目，国家级项目3个，省级项目1个，州级项目1个都按照项目实施方案完成，任务完成率100%，资金使用进度100%，只有2个中央资金项目的资金使用进度完成63.56%，1个项目中央资金还没有使用，因中央项目是跨年项目，所以在2019年还要持继完成。 

（二）项目支出绩效自评 

   我单位整体绩效目标完成较好 ，质量管理水平基本达标，项目基本完成、达到预期目标。自评为“优”。

 （三）项目绩效目标管理 

　1.畜禽品种改良工作。2018年，全县共有猪品种改良点3个，杂交改良9.7605万胎次，其中，人工授精8.2463万胎次，本交1.5142胎次，完成任务数9.7605万胎的100％。全州共有肉（奶）牛冻精改良点2个，预计完成牛改良0.93万头，其中，冻精改良0.5778万头，本交0.3853万头，完成任务数0.93万头的103.56％。 

　2.优质牧草推广工作。全县推广牧草种植8.341万亩,完成任务数8.32万亩的100.25％，青贮饲料9.8505万吨，完成任务数9.85万吨的100％，氨化饲料1.7607万吨，完成任务数1.76万吨的100％。 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。整体完成情况优良。 

（五）部门整体支出绩效自评表 

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

五、无其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　 第五部分  名词解释 

　一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　三、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。