石屏县发展生物产业办公室部门2018年度部门决算

石屏县发展生物产业办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  石屏县发展生物产业办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县发展生物产业办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)负责研究拟订全县贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护中的重大政策、重大项目，提出决策参考意见。

(2)负责协调全县生物产业发展规划的编制工作，统筹协调县级生物资源开发各产业主管部门制定和实施产业发展的年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作；管理县级发展生物产业专项资金。

(3)负责指导全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；负责提供生物产业发展市场信息、产业统计等服务。

(4) 负责发展生物产业领导小组日常工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我办在发展生物产业中，按照大力发展高原特色现代农业的要求，立足优势促发展，打造特色促增收，抓重点、立主体、打品牌，紧紧围绕年度发展生物产业工作目标，继续抓好以食用菌、蔬菜、杨梅等传统优势出口农产品为重点，着力开发鲜切花、三七、火龙果、蓝莓等产业，培育壮大石斛、龙胆草、露水草、重楼等生物医药后续产业，坚持做到重点产业重点培植，拳头产业精心打造，全面促进我县生物产业持续健康发展。石屏豆腐、豆腐皮获国家地理标志产品保护，杨梅、蓝莓、火龙果、草莓、樱桃等一批特色食品畅销全国大中城市，并不断向东南亚市场拓展，杨梅成功进入欧洲市场，有效促进农民增收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县发展生物产业办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：石屏县发展生物产业办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县发展生物产业办公室部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县发展生物产业办公室部门2018年度收入合计644,023.91元。其中：财政拨款收入644,023.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加47,207.30 元，主要原因为政策性调资，增加了提高奖励性绩效。

二、支出决算情况说明

石屏县发展生物产业办公室部门2018年度支出合计694,548.44元。其中：基本支出694,548.44元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加145,195.36 元，主要原因为政策性调资，增加了提高奖励性绩效。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县发展生物产业办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出694,548.44元。与上年对比增加145,195.36 元，主要原因为政策性调资，增加了提高奖励性绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.24%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县发展生物产业办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县发展生物产业办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出694,548.44元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加145,195.36 元，主要原因为政策性调资，增加了提高奖励性绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出483,752.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.65%。主要用于人员工资福利支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出72,506.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。主要用于职工养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出33,153.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于职工医疗保险缴费、大病补充支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出105,135.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.14%。主要用于人员工资福利支出。

13.           交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县发展生物产业办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为650.84元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为400元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为250.84元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约，节约开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,349.16元，下降-86.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少4,600元，下降92%；公务接待费支出决算增加250.84元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因实行厉行节约，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出400元，占61.46%；公务接待费支出250.84元，占38.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出400元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出400元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出250.84元。其中：

国内接待费支出250.84元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生物产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全 发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县发展生物产业办公室部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县发展生物产业办公室部门资产总额467,241.54元，其中，流动资产7,411.54元，固定资产459,830元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67,548.51元，其中;流动资产减少67,548.51元，固定资产0元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额12,400元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出12,400元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年石屏县发展生物产业办公室无项目实施。

（二）项目支出绩效自评

2018年石屏县发展生物产业办公室无项目实施。

（三）项目绩效目标管理

2018年石屏县发展生物产业办公室无项目实施。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。