2018年

首页 > 正文

索引号

20240924-174702-740
发布机构

000014348/2019-02260
文号
发布日期

2019-08-23
时效性

有效

石屏县农业技术推广中心部门2018年度部门决算

第一部分石屏县农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分石屏县农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、参与制定农业技术推广计划并组织实施；

2、组织农业技术的专业培训；

3、提供农业技术、信息及配套服务；

4、对确定推广的农业技术进行试验、示范；

5、指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动；

6、围绕县委、县政府长远及当年农业生产指标、任务，提出具体实施方案、技术措施并组织实施完成；

7、种植业推广体系管理；

8、协助农业和科学技术局开展土壤肥料执法。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、石屏县耕地质量等级调查评价工作有序开展

（1）重点任务

①建立耕地质量等级调查评价制度，及时掌握耕地质量等级现状，提出有针对性的耕地质量建设与保护措施。

②建立耕地质量等级信息发布制度，为政府制定耕地质量保护与粮食安全政策提供依据。

③构建耕地质量数据平台，逐步建立标准化、规范化的红河州-县耕地质量数据平台，提升耕地质量信息化管理水平。

④落实耕地质量保护责任，应用耕地质量等级调查评价成果，为粮食安全提供基础支撑。

（2）重点工作

①科学布设耕地质量调查点位，在全县完成56个土样点采集，并与省级耕地质量汇总评价样点、测土配方施肥取样点、耕地质量长期定位监测点相衔接，确保点位代表性与延续性。

②建立分区耕地质量评价指标体系，我县被农业部划入华南区之滇南农林区。

③开展年度耕地质量调查，在56个点位上开展耕地质量调查、土壤样品采集与检测工作，填写《耕地质量等级调查内容》完成县域耕地质量数据更新。土壤样品检测由上级土肥检测机构集中进行检测。

④开展耕地质量等级评价与统计，以县域为单位，采用综合指数法，将耕地质量划分为10个等级，完成县域耕地质量等级评价，更新县域耕地质量数据库。

(3)资金筹措与概算

项目预计需要投资26.05万元，全部由财政资金支持。主要用于土样采集、剖面土样采集、样品检测、技术培训、编制本地区耕地质量等级情况报告、耕地质量相关专题成果图件及所需器材及资料打印材料费等方面支出。

2、电脑农业项目成效显著

2018年计划推广应用10万亩，主要安排在全县异龙、龙朋、龙武、坝心、宝秀、牛街六个镇81个行政村3万户农户的承包土地上实施。推广应用的系统有水稻、玉米、小麦、白萝卜、大杨梅、柑桔、慈菇、冬马铃薯、韭菜薹、甘蓝、小米辣11个应用系统。目前，实际完成10.6万亩,完成任务的106%；中心示范样板计划2万亩，实际完成2.435万亩，完成任务的121.75%。实现总收入43161.89万元，新增总产值4775.96万元。有9.6万人受益。完成应用系统对优质稻（水稻）、大杨梅、柑桔、慈菇、冬马铃薯、白萝卜、韭菜薹7个专家系统进行二次修改和完善。完成省《云南电脑农业网》中“农情数据库”上传耕地基本信息、烤烟数据、气象数、施肥数据等各类数据1230条，完成了异龙、坝心、宝秀、龙朋、牛街五个乡镇宽带网的建设，开展专业技术培训3期295人次，印发了7个推广应用系统的技术资料1680份，印发了水稻、杨梅、韭菜薹、玉米等作物配方施肥建议卡1080份。

3、测土配方项目

2018年测土配方施肥技术推广任务43.32万亩，现已落实推广43.4万亩，配方肥施肥面积16.8万亩，配方肥用量8897吨，折纯3436.7吨。

开展宣传培训培训6期，培训技术骨干46人次、农民3528人次，印发资料5250份，将测土配方施肥技术落实到作物、落实到地块、落实到乡村农户，服务范围逐步覆盖到主要土壤类型、主要作物。

4、异龙湖生态观光农业--草莓引进种植试验示范项目

在异龙镇豆地湾村委会毛木咀村实施草莓引进种植试验示范项目，项目投资财政补助资金20万元，现开展露地栽培11亩和设施大棚9亩试验示范，草莓于9月完成种植，目前长势良好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县农业技术推广中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：石屏县农业技术推广中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县农业技术推广中心部门2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县农业技术推广中心部门2018年度收入合计4,003,431.34元。其中：财政拨款收入4,003,431.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少142880.58元，主要原因是项目经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

石屏县农业技术推广中心部门2018年度支出合计4,489,514.72元。其中：基本支出4,044,814.72元，占总支出的90.09%；项目支出444,700元，占总支出的9.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加288271.37元，主要原因是个人工资增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,044,814.72元。与上年对比增加895799.80元，主要原因是个人工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.3%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出444,700元。与上年对比减少607528.43元，主要原因是项目经费减少。具体项目开支：2017年度省对下民族宗教专项资金60000.00元，2017年农业生产发展专项（冬马铃薯项目）371050.00元，冬马铃薯栽培示范推广费（其他收入）13650.00元，各项目均严格按照项目方案实施与推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农业技术推广中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,475,864.72元,占本年支出合计的99.7%。与上年对比增加388959.80元，主要原因是个人工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,695,971.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.23%。主要用于人员经费2587971.48元，日常公用经费48000.00元，项目支出60000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出721,328.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.12%。主要用于事业单位离退休328157.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出393170.40元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出174,924.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于事业单位医疗174,924.9元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出883,640.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.74%。主要用于事业运行512590.14元，科技转化与推广服务371050.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县农业技术推广中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55000.00元，支出决算为12,590元，完成预算的22.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,590元，完成预算的31.48%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护成本减少，承担项目少，用车时间减少，没有产生公务接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少15,615元，下降55.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0元，增降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,615元，下降55.36%；公务接待费支出决算增减0元，增降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆运行维护成本减少，承担项目少，用车时间减少，没有产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12,590元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,590元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,590元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县农业技术推广中心部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县农业技术推广中心部门资产总额1,559,148.84元，其中，流动资产277,679.33元，固定资产1,281,469.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少632,272.1元，其中;流动资产减少703,152.1元，固定资产增加70,880元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值519835.51元；处置车辆0辆，账面原值396661.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋500平方米，账面原值519835.51元，实现资产使用收入106190.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额44,653.01元,其中：政府采购货物支出10,880元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出33,773.01元;授予中小企业合同金额44,653.01元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

1、电脑农业项目

2018年计划投入60000.00元资金，推广应用10万亩，主要安排在全县异龙、龙朋、龙武、坝心、宝秀、牛街六个镇81个行政村3万户农户的承包土地上实施。推广应用的系统有水稻、玉米、小麦、白萝卜、大杨梅、柑桔、慈菇、冬马铃薯、韭菜薹、甘蓝、小米辣11个应用系统。

2、石屏县耕地质量等级调查评价项目

投资26.05万元，全部由财政资金支持。主要用于土样采集、剖面土样采集、样品检测、技术培训、编制本地区耕地质量等级情况报告、耕地质量相关专题成果图件及所需器材及资料打印材料费等方面支出。

（二）项目支出绩效自评

1、电脑农业项目

实际完成10.6万亩,完成任务的106%；中心示范样板计划2万亩，实际完成2.435万亩，完成任务的121.75%。实现总收入43161.89万元，新增总产值4775.96万元。有9.6万人受益。完成应用系统对优质稻（水稻）、大杨梅、柑桔、慈菇、冬马铃薯、白萝卜、韭菜薹7个专家系统进行二次修改和完善。完成省《云南电脑农业网》中“农情数据库”上传耕地基本信息、烤烟数据、气象数、施肥数据等各类数据1230条，完成了异龙、坝心、宝秀、龙朋、牛街五个乡镇宽带网的建设，开展专业技术培训3期295人次，印发了7个推广应用系统的技术资料1680份，印发了水稻、杨梅、韭菜薹、玉米等作物配方施肥建议卡1080份。

2、石屏县耕地质量等级调查评价项目

科学布设耕地质量调查点位，在全县完成56个土样点采集，并与省级耕地质量汇总评价样点、测土配方施肥取样点、耕地质量长期定位监测点相衔接，确保点位代表性与延续性。开展耕地质量等级评价与统计，以县域为单位，采用综合指数法，将耕地质量划分为10个等级，完成县域耕地质量等级评价，更新县域耕地质量数据库。

（三）项目绩效目标管理

1、加强项目运行监管，确保项目顺利实施的保障；

2、加快资金拨付进度，提高资金使用效率；

3、强化业务培训，提高指导技术及推广能力。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、主要是通过对资金使用情况、常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,完善管理,有效提高自身用财水平。

2、前期明确绩效目标。对于所有的项目支出，均应按统一要求，在上报项目支出预算时制定明确的绩效目标。制定考评实施方案。拟定具体考评工作方案，审核同意后实施。

3、后期搜集所有绩效项目的资料并分析，对项目自评进行分工，按自评标准逐一打分分析项目实施情况，形成自评报告和相关报表。

（五）部门整体支出绩效自评表

1、经济效益。推进红河州等农业产业推广和创新起一定的作用。

2、社会效益。在农业新品种推广、新技术推广上取得一定成效。

3、生态效益。降低工业、农业生产污染。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

石屏县农业技术推广中心

2019年8月23日

附件【石屏县农业技术推广中心部门2018年度部门决算公开表.xls】