共青团石屏县委2018年度部门决算

监督索引号53252500171201000 

中国共产主义青年团石屏县委员会 

2018年度部门决算 

   第一部分  中国共产主义青年团石屏县委员会概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

   第二部分  2018年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出概况 

   （二）项目支出绩效自评 

   （三）项目绩效目标管理 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

   （五）部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   第五部分  名词解释 

第一部分  中国共产主义青年团石屏县委员会概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

共青团石屏县委是指导全县共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全县各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全县青年志愿者工作；负责开展全县青少年外事工作，加强对全县青年社团的指导和管理。指导全县团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全县农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。指导全县中职中学共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全县中学的共青团工作；负责全县“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全县少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。 

（二）2018年度重点工作任务介绍 

（一）加强青少年思想政治引领 

1、进一步加强团的队伍建设。认真落实“三会两制一课”制度，严肃团内组织生活，切实增强团员组织观念、纪律观念、规矩意识。充分利用召开全会、季度工作例会等以会代训的方式，组织全县各级团干部就各级重要会议、文件精神及团务工作知识等进行学习培训，有效提高基层团干部的综合素质。严格程序发展团员，扎实抓好主题团课，团建带队建，规范团队仪式。通过五四、六一、建队日等重要时间节点，举办了“告别金色童年 放飞青春梦想”离队入团仪式、争做新时代好队员，集结在星星火炬旗帜下——石屏县纪念少先队建队69周年暨建队仪式等集中示范活动，成功召开石屏县少工委二届二次全会，举办2018年全县少先队辅导员培训班，实现了对全县初中小学少先队基本礼仪规范、团队衔接、团内教育等相关培训示范的全覆盖。各中小学开展“入团第一课”团前教育、标准化集中入队等活动45场次，团建带队建意识明显增强。 

    2、持续强化团员教育。建立团干部直接联系青年制度。不断加强新社会组织和非公经济组织建团力度，稳步推进“青年之家”平台建设和青少年活动阵地建设。二是聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这一主线，在学懂弄通做实上下功夫，先后开展了“不忘初心跟党走”从严治团宣讲报告会、党的十九大精神专题学习会、党的十九大精神龙朋宣讲会、不忘初心跟党走主题团课等主题活动20余场次，参与人员超过2300人次。活动真正做到了跟团员青年面对面，富有青年特色、生动活泼、形式多样，推动了党的创新理论深入青年。 

3、全面推进共青团改革。结合《共青团中央改革方案》、《共青团云南省委改革实施方案》和《共青团红河州委改革实施方案》要求，按照县委的统一部署，紧紧围绕“强三性，去四化”来谋划和推动全县共青团改革工作。通过座谈会、机关开放日、网络新媒体平台等方式和载体，广泛听取团干部和青年群众的意见，最大限度地汇聚改革智慧。 

    （二）围绕党政中心工作，在服务大局中展现新作为 

    1、青春建功脱贫攻坚工作。一是围绕产业扶贫，开展青年创业就业行动，共发放创业贷款170笔1693万元。二是围绕公益扶贫，深化希望工程品牌建设。争取到红交集团连续四年每年捐资10万元，为20名贫困学子顺利完成学业保驾护航。广泛发动社会力量认领微心愿，为700余名中小学生争取到价值12万余元的微心愿和暖冬物资。在金秋圆梦行动中，募集助学资金13万元，帮助32名贫困学生走入大学殿堂。发放困难学生慰问金8000元。持续深入开展希望心救助行动和“微笑”行动。争取资金50万元，帮助石屏县林允儿希望小学（宝秀镇十老寨小学）完成教学楼及附属设施建设。争取上海徐汇区对口帮扶支持8.35万元，向困难学子捐赠了书包、文具等413套和奖学金2万元。于12月下旬启动2019年度“腊月暖冬”活动，向牛街镇弥勒小学、扯直小学、老旭甸900余名贫困留守儿童发放棉服、棉被等物资价值近15万元。三是围绕志愿脱贫，开展志愿服务活动。全县115支团员先锋志愿服务队利用志愿服务日及各类节假日，广泛开展“志愿服务脱贫攻坚”活动15场次，开展村庄环境综合整治90余次，参与志愿服务1000余人次。在坝心镇中心小学开展 “向日葵小屋”关爱农村贫困儿童项目试点工作，深入开展共青团关爱留守儿童志愿行动。六一期间，开展了关爱留守儿童大型公益游园活动，受益群体达1000余人次。整合项目资金15万余元，完成了“向日葵小屋”项目建设，目前已正式投入使用。重阳节前后，组织云岭爱老志愿服务队到县中心敬老院，为他们送去了生活物资，与老人们共度佳节。 

    2、深化生态文明建设。为认真贯彻落实县委、县政府关于异龙湖综合治理的决策部署，团结和动员我县广大团员和青少年积极参与生态文明建设，团县委与县湖管局等部门联合开展“你我共参与，异龙湖更美”演讲比赛、征文比赛、生态文明进校园等主题活动4场次。招募30名志愿者定期开展环湖骑行志愿宣传服务活动，宣传覆盖面超过1万人次。 

（三）全力维护青少年权益 

一是认真履行职责，落实制度安排。认真履行县综治委预防青少年违法犯罪工作专项组组长单位的工作职责，牵头组织召开了2018年预防青少年违法犯罪工作联席会议，并下发《关于进一步深化预防青少年违法犯罪工作的实施方案〉的通知》，进一步明确细化责任分工，推进预青工作进一步持续深入开展。二是畅通沟通渠道，搭建交流平台。在石屏县青少年事务社会工作服务中心配备青少年维权岗工作人员2名。整合县司法局、教育局等部门资源，通过县法治教育基地、青少年维权岗等载体开展法治宣传，不断建立健全预防青少年违法犯罪和青少年维权组织体系，构建起线上线下双向联动的青少年维权服务平台。三是主动走进青少年，开展主题活动。结合工作实际，聘任法律顾问1人、开展《未成年人保护法》宣讲进校园等活动2场次，营造浓厚的学法用法氛围。联合县检察院开展问题少年心理辅导1次，召开高危问题青少年家长座谈会1次，开展农村青年婚恋文明为主题“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动1次，形成调研报告1篇，提案建议2条。开展“七夕，我在博物馆遇见你”大型青年交友联谊活动，帮助解决单身青年交友婚恋难题，倾听青年呼声，帮助解决单身青年交友婚恋难题，回应青年期盼，维护青少年合法权益。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入中国共产主义青年团石屏县委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

1.中国共产主义青年团石屏县委员会 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产主义青年团石屏县委员会2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分 2018年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

中国共产主义青年团石屏县委员会2018年度收入合计2,383,393.69元。其中：财政拨款收入1,661,311.04元，占总收入的69.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入722,082.65元，占总收入的30.3%。与上年对比增加461,618.84元，增长24.02%。主要原因是人员工资及社会保险缴费增长，以及兑现2017年下半年综合考评奖金，财政拨款增多；省、州及其他单位拨给的各项工作经费比上年增多。 

二、支出决算情况说明 

中国共产主义青年团石屏县委员会2018年度支出合计2,227,391.91元。其中：基本支出1,530,349.33元，占总支出的68.71%；项目支出697,042.58元，占总支出的31.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少191,356.62元,下降7.91%。主要原因是项目支出比上年大幅减少。 

（一）基本支出情况 

2018年度用于保障中国共产主义青年团石屏县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,530,349.33元。与上年对比增加560,052.67元，增长57.72%。主要原因是人员工资及社会保险缴费增长，发放2017年半年综合考评奖，及扶贫工作等导致支出比上年增长；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.58%。人均人员经费163,492.51元。 

（二）项目支出情况 

2018年度用于保障中国共产主义青年团石屏县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出697,042.58元。与上年对比减少751,409.29元，下降51.88%,主要原因是西部志愿者人数减少，支付的生活补助及社会保险缴费比上年少。具体项目开支为西部志愿者生活补助及社保缴费支出657,042.58元，关工委商品和服务支出40000.00元。西部志愿者生活补助按月拨付到志愿者个人账户，志愿者社会保险缴费按月缴纳。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国共产主义青年团石屏县委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,669,610.42元,占本年支出合计的74.96%。与上年对比减少458,162.81元，下降21.53%。主要原因是志愿者人数减少，所支付的生活补助及社会保险缴费比上年少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出1,564,754.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.72%。主要用于职工工资福利支出、志愿者生活补助及保险缴费支出、及团县委、关工委商品和服务支出； 

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  8.社会保障和就业（类）支出72,832.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于在职职工养老保险缴费支出。 

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出32,022.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于在职职工医疗保险缴费支出。 

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中国共产主义青年团石屏县委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为133,000.00元元，支出决算为3,224元，完成预算的2.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,224元，完成预算的2.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，且2018年使用其他资金安排“三公”经费支出，使用一般公共预算财政拨款安排相关支出较少。   

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5,836元，下降64.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2017年一致；公务用车购置及运行费支出决算0元，与2017年一致；公务接待费支出决算减少5,836元，下降64.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，且使用其他资金安排公务接待费支出，减少了一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,224元，占100%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出3,224元。其中： 

国内接待费支出3,224元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门工作检查、脱贫攻坚工作等发生的支出。 

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中国共产主义青年团石屏县委员会部门2018年机关运行经费支出205,630.08元，与上年对比增加93,442.81元，增长83.29%,主要原因是工会经费、印刷费、其他交通费用、会议费、其他商品和服务支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于其他交通费用63,236.00元，其他商品和服务支出51,000.00元，工会经费22,950.08元，印刷费31,513.00元，邮电费8,994.00元，会议费11,835.50元等。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，中国共产主义青年团石屏县委员会部门资产总额4,887,008.92元，其中，流动资产724,648.92元，固定资产4,162,360元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87,027.96元，其中;流动资产增加66,077.04元，固定资产减少153,105元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况 

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出概况 

   （二）项目支出绩效自评 

   （三）项目绩效目标管理 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

   （五）部门整体支出绩效自评表 

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

五、其他重要事项情况说明 

本单位无其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

监督索引号53252500171201111